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富民县城乡居民社会养老保险局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县城乡居民社会养老保险局的职能是负责贯彻执行原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的相关政策。主要工作有：1、负责全县原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的参保、变更、补缴、关系转移、退保等手续办理，为参保人员建立个人账户和档案;2、参保人养老保险人个人账户数据更新维护；3、负责养老金领取人员的资格审查、生存认证；4、核算养老金的支付标准，对符合养老金领取标准人员按月足额发放养老金；5、负责参保人员的档案管理和养老保险的统计稽核工作；6、负责对镇（街道）社会保障事务所的业务指导、人员培训和检查考核。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、持续抓实目标任务，2023年度市局下达城乡居民参保任务数79700人。截止10月底，全县城乡居民社会养老保险累计参保人数为80330人；其中领取待遇25557人，累计发放养老保险69334175元。

2、开展普法强基和政策宣传活动，按照普法强基任务分解和谁实施、谁普法的要求，开展《中华人民共和国社会保险法》《社会保险经办条例》和现行经办政策宣传，进一步提高群众对社会保障法律法规的知晓率。1—10月份下沉普法宣传4次，参加人员10人次，有效带动群众学法、守法、遵法、用法，防范和抵制以养老为名的违法诈骗行为，依法维权，依法参保，共建平安法治社会。同时，新参保系统上线后，针对基层经办人员操作业务不熟、政策把握不准的情况，开展了1期集中培训。结合新的业务经办要求和城乡居民养老保险政策变更，分别深入全县各镇（街道），对社保经办人员、信息员，通过开展“康乃馨”行动等方式开展政策和业务现场培训。强化基层经办能力，提升服务意识，贴心暖心服务，打造良好的营商和政务服务环境，让优质、高效、便捷、暖心的社会保险服务更加广泛、更加公平、更加可及、更加便民。县级经办窗口充分发挥服务示范作用，加强政策、业务咨询服务，全年共接听电话咨询408件，现场咨询1439件，实现线上、线下沟通顺畅，城镇、乡村全面覆盖。

3、开展待遇资格认证，按照规定要求，于4月开展城乡居民养老保险待遇人员上半年资格确认工作，广泛通过手机app完成领取待遇人员资格确认。第一批认证期间，2.4万待遇人员已全部通过认证。每月各镇街对死亡人员进行月报告，实行数据动态筛查和管理 。对长期卧床、失能、残疾人和80岁以上高龄老人等特殊群体，采取主动上门服务。

4、加强数据交换，根据经办业务需要，及时对涉及相关单位和部门数据及时进行核对。每月初由民政提供死亡人员信息、低保特困人员动态信息进行比对；每季度由残联提供残疾人信息进行比对；服刑人员，发现有此类人员由司法、检察院协助进行核实；个人基础信息错误的，由公安部门协助进行核实。

5、建立被征地人员实名库，按照省、市要求，建立被征地人员实名库。目前，已对接县国土自然资源局梳理建库所需要的相关信息。并已于6月底前导入数据。

6、认真落实告知承诺制，今年1—10月，全县范围内办理城乡居民基本养老保险“丧葬费”补助审核告知承诺制办件906件。开展承诺制事项办理服务过程中，结合工作实际，在经办政策允许范围内，切实减少证明材料数量，减轻基层出具证明、减少群众跑腿事项，以承诺制代替书面材料直接提供查验，切实做到便民、利民、惠民，打通服务群众“最后一公里”，方便了群众，节省了办公成本。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、基金财务科、综合业务科、稽核科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县城乡居民社会养老保险局作为二级预算单位纳入富民县城乡居民社会养老保险局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县城乡居民社会养老保险局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县城乡居民社会养老保险局2023年度收入合计1574609.95元。其中：财政拨款收入1574471.85元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入138.10元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加了127610.54元，增长8.82%。其中：财政拨款收入增加了127472.44元，增长了8.81%；上级补助收入增加了0.00元，增长了0.00%；事业收入增加了0.00元，增长了0.00%；经营收入增加了0.00元，增长了0.00%；附属单位上缴收入增加了0.00元，增长了0.00%；其他收入增加了138.10元，增长了100%。本年收入比上年增加的主要原因是，今年7月根据富人社通〔2023〕20号富民县人力资源和社会保障局关于富民县参照管理单位规范设置事业单位人员分流调动的通知精神，富民县人才服务中心3名工作人员分流到我单位工作。人员增加人员经费收入也相应增加，所以，本年收入比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

富民县城乡居民社会养老保险局2023年度支出合计1597661.85元。其中：基本支出1534861.85元，占总支出的96.07%；项目支出62800.00元，占总支出的3.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加122817.44元，增长了8.33%。其中：基本支出增加了94083.44元，增长了6.53%；项目支出增加了28734.00元，增长了84.35%；上缴上级支出增加了0.00元，增长了0.00%；经营支出增加了0.00元，增长了0.00%；对附属单位补助支出增加了0.00元，增长了0.00%。本年支出比上年增加的主要原因是，今年7月根据富人社通〔2023〕20号富民县人力资源和社会保障局关于富民县参照管理单位规范设置事业单位人员分流调动的通知精神，富民县人才服务中心3名工作人员分流到我单位工作。人员增加，支出也相应增加，所以，支出比上年有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县城乡居民社会养老保险局单位机构正常运转的日常支出1534861.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1478239.50元，占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56622.35元，占基本支出的3.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县城乡居民社会养老保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：低保对象、特困人员等缴费困难群体参加城乡居民基本养老保险缴费补助资金62800.00元，主要用于2023年代缴符合条件的我县低保、特困户参加城乡居民社会养老保险的政府代缴资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县城乡居民社会养老保险局2023年度一般公共预算财政拨款支出1590431.85元,占本年支出合计的99.55%。与上年相比增加了119372.44元，增长了8.11%,主要原因是今年7月根据富人社通〔2023〕20号富民县人力资源和社会保障局关于富民县参照管理单位规范设置事业单位人员分流调动的通知精神，富民县人才服务中心3名工作人员分流到我单位工作。人员增加，支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1342238.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%。其中：行政运行支出1109137.07元，主要用于职工工资福利支出、机构运转购买商品和服务支出；社会保险经办机构支出15960.00元，主要用于支付七个乡镇2022年-2023年的网络租用费用；其他人力资源和社会保障管理事务支出62800.00元，主要用于财政对低保、特困人员参加城乡居民社会养老保险代缴资金支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出144099.84元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；死亡抚恤支出17472.00元主要用于单位的遗属人员补助支出。

9.卫生健康（类）支出123972.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于在职职工基本医疗保险、公务员补助医疗以及重病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出124220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为455.00元，完成年初预算的9.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为455.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.10%，具体是国内接待费支出决算455.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县城乡居民社会养老保险局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为455.00元，完成年初预算的9.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为455.00元，完成年初预算的9.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加了455.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加了0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加了0.00元，增长了0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加了0.00元，增长了0.00%；公务接待费支出决算增加了455.00元，增长了100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因我部门2022年没有发生公务接待费支出，而2023年我部门因有部门间业务交叉检查，有公务接待费用支出，所以，“三公”经费支出比上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县城乡居民社会养老保险局2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加了0.00万元，增长0.00%。主要原因为我单位属于富民县人力资源和社会保障局下属的二级预算单位，属于事业单位。所以没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县城乡居民社会养老保险局资产总额27616.54元，其中，流动资产608.55元，固定资产26269.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产738.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了63220.90元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县城乡居民社会养老保险局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400331600401111

附件2：富民县城乡居民社会养老保险局2023年度部门决算公开表20241018103045310