监督索引号53012400163501000

富民县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、县政府党组会议、县政府专题会议等以县政府名义召开的会议和县政府领导同志重要活动的组织，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责或参与上级领导和外省市县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排和接待工作。

3.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审核工作以及政府规范性文件清理、备案审查工作。

4.审核县政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理省政府和省直各部门、市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

5.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究，及时反映情况，提出工作建议。对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省市县人大代表方案、建议、意见和政协提案办理工作。

7.负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实省委省政府、市委市政府和县委县政府领导同志的指示。

8.负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

9.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

10.负责县政府重大决策、重要工作部署及上级领导、县委县政府领导批示交办的行政性事项在全县政府系统贯彻落实情况的督促检查。负责县政府行政管理部门年度主要工作目标的制定、下达、检查、考核等工作。

11.负责县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤保障制度并组织实施。

12.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

13.负责全县机关、事业公务用车编制、配备、更新、报废的管理及车辆购置的审核及报批等工作；负责县级机关公务车辆牌证、保险和维修等的管理，以及县级公务用车平台公务用车统一调度等工作。

14.负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

15.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是公文处理优质高效。严把公文制发关，有机整合办公室科（室）、联系部门资源，大幅提高文稿撰写效率和质量，高质量牵头起草领导讲话稿100余篇，共处理省市来文5668余件，县级来文1298余件，县级请示报件370余件，起草、审核以县政府和县政府办公室名义上报下发的各类文件280余件，办公室文稿服务水平大幅提高。信息质量持续提升，上报信息253条，采用118条，采用率为46.64%，信息约稿132条，采用107条，采用率为81.06%；动态信息119条，采用11条，采用率为9.24%。进一步规范公文起草、核稿、签发、印制、装订、用印、分发及归档等程序，实现办文工作“零失误、零差错、零延误”。

二是会务组织规范缜密。坚持会前精心准备、会中时时跟踪调度、会后抓好督办，做到全面、精简、细致办会。承办县政府常务会23次、县政府党组会10次。

三是政务服务水平全面提高。规范接待群众来访，积极配合信访部门做好群众来访工作，依法稳妥处置非访、缠访、闹访、群访等行为。通过县政府门户网站主动公开各类政府信息4587条。精准解读回应政策，重点围绕政策的决策背景、实施依据、出台目的、研判过程、重要举措等实质性内容，采用图片图表、音视频等多种形式和发布渠道解读47余份文件，不断提升政策解读质量，进一步增强广大群众对政策文件了解的深度和广度，切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权。

四是督查问效得以强化。开展综合督查13次，交办县政府主要领导批交办事项158项，印发批示件落实情况周报、月报28期；印发重要决策和重要批示督办通知、通报63个，催办通知11个，核查办理“互联网+督查”平台留言线索6件，办结率达100%，有力推动政令畅通、政策落地、工作落实。

五是安全高效应急值守。制定印发《富民县人民政府办公室值班值守工作制度》，进一步规范县政府办值班值守工作。严格执行24小时值班和领导带班制度，值班人员非特殊情况未出现外出情况。值班人员始终到岗履职，认真填写值班记录，及时处理各类来文、来电和突发事件信息。严守值班纪律，及时报告突发事件，值班电话实现24小时畅通。。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书科、综合科、信息督查科、机要文书科、机关事务管理科、目标管理督查科、政府办总值班室、信息公开办公室、流动人口和出租房屋服务管理科。

所属单位0个，本部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县人民政府办公室

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人民政府办公室2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制16人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员12人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员22人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制31辆，在编实有车辆30辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民政府办公室2023年度收入合计181675725.50元。其中：财政拨款收入181672508.34元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3217.16元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加161384792.56元，增长795.35%。其中：财政拨款收入增加161393856.20元，增长795.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9063.64元，下降73.80%。主要原因是：本年度追加2022年财政收支审计问题整改黎阳大厦专项资金168998268.87元，导致收入比上年度增加。2023年其他收入3217.16元，其中：富民县税务局拨个税续费返还款资金2036.36元；富民县委组织部拨离退休党支部留存党费资金1180.80元。

二、支出决算情况说明

富民县人民政府办公室2023年度支出合计181731990.87元。其中：基本支出10696557.30元，占总支出的5.89%；项目支出171035433.57元，占总支出的94.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加161042342.51元，增长778.37%。其中：基本支出减少367679.85元，下降3.32%；项目支出增加161410022.35元，增长1676.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00X%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年基本支出减少了办公费、印刷费、电话费和劳务派遣人员工资；项目支出增加了2023年度追加2022年财政收支审计问题整改黎阳大厦专项资金168998268.87元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10696557.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9661411.40元，占基本支出的90.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1035145.90元，占基本支出的9.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171035433.57元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.政府大院运维费支出1248251.74元, 全部为富民县财政一般公共服务支出拨款，主要工作为保障机关正常运转，用于办公费、印刷费、维修、安保、办公设备购置费等支出。

2.会议费支出26266.46元, 全部为富民县财政一般公共服务支出拨款，用于维持政府办各项会议工作良好的推进，确保各项会议正常运转。

3.富民县电子政务外网平台移动办公系统资金支出59500元, 全部为富民县财政一般公共服务支出拨款，用于维护电子政务外网平台移动办公系统正常运转。

4.昆明市公务用车信息化平台服务费资金支出79160元, 全部为富民县财政一般公共服务支出拨款，用于维护公务用车信息化平台正常运转。

5. 其他人员补助资金支出601736.50元，全部为富民县财政一

般公共服务支出拨款，用于流动人口协管员工资支出。

   6.2022年财政收支审计问题整改黎阳大厦资金支出168998268.87元，

全部为富民县财政政府性基金支出拨款，用于黎阳大厦审计问题整改。

7.退党支部党建经费支出4000元，全部为县组织部一般公共服务支出拨款，用于党支部开展党建工作。

8.补选人大代表工作经费支出18250元，全部为县人大办一般公共服务支出拨款，用于开展日常工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出12698616.50元,占本年支出合计的6.99%。与上年相比增减少7982960.16元，下降38.60%,主要原因是2023年一般公共预算财政拨款支出减少了办公费、印刷费、电话费和劳务派遣人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9910575.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.04%。主要用于2010301款行政运行支出8497397.64元，用于人员工资、津贴绩效奖金等人员经费支出及日常办公费支出；2010303款机关服务支出1386911.74元，用于保障机关正常运转日常支出；2010399款政府办公厅（室）及相关机构事务支出26266.46元，用于会议费及日常办公费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1118010.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于2080505款行政事业单位基本养老保险缴费支出1002825.28元，用于职工养老保险金支出；2080506款行政事业单位职业年金缴费支出72376.46元，用于职工职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出919476.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于2101101款行政单位医疗支出429461.94元，用于职工医疗保险支出；2101102款事业单位医疗47820.92元，用于职工医疗保险支出；2101103款公务员医疗补助394534.82元，用于职工公务员医疗补助支出；2101199款其他行政事业单位医疗支出47659.24元，用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出750553元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于2210201款住房公积金支出750553元，用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为386000元，决算为366000元，完成年初预算的94.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为366000元，决算为366000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为386000元，支出决算为366000元，完成年初预算的94.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为366000元，决算为366000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门2023年无公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14346.03元，下降3.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14346.03元，下降3.77%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度减少公务用车运行维护费，本部门无公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于本部门履行职责职能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人民政府办公室2023年机关运行经费支出1022290.40元，比上年增加15603.07元，增长1.55%,主要原因是：本算度增加了水费、工会经费和其他交通费用的支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末富民县人民政府办公室资产总额3956727.86元，其中，流动资产3077554.07元，固定资产877001.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2172.73元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少410583.74元，其中流动资产减少128444.83元，固定资产减少281213.83元，无形资产减少925.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额27130元，其中：政府采购货物支出27130元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额27130元，其中：授予小微企业合同金额27130元。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（公开13-公开15表）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53012400163501111

富民县人民政府办公室2023年度部门决算公开表格20241018020625693