监督索引号53012403200301000

富民县住房和城乡建设局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共富民县委办公室富民县人民政府办公室关于印发<富民县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件，设立富民县住房和城乡建设局，是富民县人民政府工作部门，为正科级。

（1）负责贯彻执行国家、云南省有关建设事业的法律、法规、规章及昆明市相关政策，研究拟订全县建设计划并指导实施。

（2）负责编报和安排城市维护建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

（3）负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、建筑工程施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。

（4）负责房屋建筑及市政工程项目招标投标监督管理工作。

（5）负责房屋工程及市政工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济指数，按时收集上报的地方主材价格工作。负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

（6）负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责建筑行业外埠（县外）进富企业的市场准入登记及管理工作；对城市建设进行监察。

（7）负责拟订全县城市燃气管理的规范性文件，制定城市燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建工程的立项；负责城市燃气行业管理工作。

（8）负责全县市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理工作；指导村镇建设工作。

（9）负责建筑物抗震设防专项审查及农村民居抗震安全工作；配合政府相关部门进行震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

（10）负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房屋网签备案工作；负责住房制度改革、房屋安全鉴定和物业管理工作；负责县城直管公租房日常管理、修缮、改造建设及租赁经营等管理工作；依据相关法律、法规对房屋所有权因产权、交易管理导致不动产登记产生争议、纠纷进行处理。

（11）负责城区私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

（12）负责全县建筑事业科技进步和科技创新工作；负责墙体改革、建筑节能、预拌商品混凝土及预拌砂浆的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建筑行业的招商引资、技术合作工作。

（13）贯彻落实国家、云南省住房保障及住房制度改革的法律、法规和昆明市相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作。

（14）负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

（15）负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划并组织实施。

（16）贯彻落实中央关于城市建设、城市更新（对城中村、县城规划区工业企业异地搬迁技改、旧住宅区、县城棚户区等特定城市建成区进行改造）的方针政策和省、市、县决策部署，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

（17）负责城区城市道路、桥梁（隧道）的路面及井盖运行管理（路面平整方面，且不含其它附属设施），指导、监督、检查日常维护管养工作；负责拟定富民县城市道路、桥梁（隧道）的路面及井盖运行管理（路面平整方面，且不含其它附属设施）的政府规范性文件和管理规范；拟定富民县城市道路、桥梁路面及井盖管养维护计划和年度建设维护计划，经批准后组织实施；负责组织城区道路、桥梁（隧道）工程建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作；负责城区挖掘和工程施工占用城市道路、桥梁的监管，指导监督全县挖掘和工程施工占用城市道路的审批管理工作。负责指导管线施工涉及挖掘和施工占用城市道路的报批工作；负责对城区桥梁（含高架路、立交桥、人行天桥和一般桥梁）的安全检测工作；按照道路、桥梁等相关资金计划对资金使用实施监督管理。

（18）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业安全生产监管工作。

（19）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是以党建为引领，工作作风更加向好。2023年严格落实管党治党政治责任，持续巩固住建系统纪律作风和腐败问题专项整治，开展“当好排头兵”大讨论大竞赛，圆满完成老旧小区改造项目，得分98.66分。开展“清廉住建”整治，增强拒腐防变、廉洁从政意识，实现“被动干”到“主动干”的蜕变，廉洁意识、规矩意识显著增强。二是以实干见成效，经济指标稳步推进。2023年认真落实“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，完成销售面积96852平方米,建筑业产值3359000000元。完成城市基础设施建设投资408000000元，超目标值108000000元。三是以民生为主责，工作实绩显现突出。2023年认真落实以人民为中心的发展思想，着力推进“烂尾楼”、“保交楼”建设，稳步化解6个烂尾楼问题，完成11个老旧小区改造51栋，共1194户，合计134200平方米，完成350栋经营性自建房问题隐患整改工作，农村危房改造179户，实施2409套保障房分配管理，分配入住率达97%。四是以项目为抓手，基础设施逐步成型。2023年认真抓实以项目为“王”理念，强化基础设施建设，推进南二环、西二环及景秀路市政道路建设，完成西二环796米道路交付使用，完成二环大桥建设、推进南二环征地及道路基础设施建设项目，实施污水处理厂提质增容工程建设，总体工程量达85%，实施县城防洪排涝项目建设，完成环城西路、西渠大沟等10个重点区域排水防涝设施建设，投资1200000元完成京昆高速入口民族文化提质改造项目。五是以谋划为超前，储备项目引领发展。2023年成功申报富民县燃气管道等老化更新项目和富民县普渡河流域水环境综合治理项目，争取上级资金73020000元，并开工建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、法规科、城市建设管理科、村镇建设管理科、建筑市场和建筑科技监管科、住房保障科。

所属单位4个，分别是：

1.富民县建设工程质量安全监督管理站

2.富民县建筑市场管理处

3.富民县城市更新改造办公室

4.富民县房地产管理所

（二）决算单位构成

纳入富民县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入富民县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县住房和城乡建设局2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制9（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县住房和城乡建设局2023年度收入合计50251290.04元。其中：财政拨款收入48251290.04元，占总收入的96.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2000000元，占总收入的3.98%。与上年相比，收入合计减少71265281.57元，下降58.65%。其中：财政拨款收入减少72755800.27元，下降60.13%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加1490518.7元，增长292.56%。主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款收入的富民县污水处理厂提质改造项目100000000元专项债券的资金，增加了非财政资金富财教〔2023〕6号城市更新配套基础设施建设项目前期工作经费1000000元以及富财教〔2023〕25号县城西二环市政道路闭合系统市政道路及配套服务建设项目前期经费1000000元。

二、支出决算情况说明

富民县住房和城乡建设局2023年度支出合计52077018.48元。其中：基本支出7237354.61元，占总支出的13.9％；项目支出44839663.87元，占总支出的86.1％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少72226398.94元，下降58.1%。其中：基本支出减少311434.97元，下降4.13%；项目支出减少71914963.97元，下降61.59%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是基本支出中当年发生退休人员而相应的减少了工资社保费、一般公用经费等，项目支出中减少了富民县污水处理厂提质改造项目100000000元专项债券的资金，增加了城市更新配套基础设施建设项目前期工作经费1000000元以及县城西二环市政道路闭合系统市政道路及配套服务建设项目前期经费1000000元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7237354.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6904791.7元，占基本支出的95.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332562.91元，占基本支出的4.6％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44839663.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

昆财建〔2023〕71号富民县燃气管道等老化更新改造项目资金10000000元，拨款单位为中铁上海集团华海工程有限公司；昆财建〔2023〕65号普渡河流域水环境综合治理项目专项资金12000000元，拨款单位为云南颖博市政工程有限公司；昆财建〔2022〕152号2022年中央农村危房抗震改造补助资金2694000元，拨付农村贫困六类群体；富财教〔2023〕6号城市更新配套基础设施建设项目前期工作经费996448.94元；富财教〔2023〕25号县城西二环市政道路闭合系统市政道路及配套服务建设项目前期经费1000000元，昆财社基〔2022〕85号2023年中央就业补助资金21455.64元，昆财建〔2022〕76号富民县县城排水防涝设施建设项目专项资金1005000元，富财预〔2023〕4号一般专项经费131808.69元，富财教〔2023〕31号富民县2019年老旧小区改造项目前期工作经费20928.77元，昆财建〔2020〕137号2020年富民县排水防涝设施建设项目专项资金886442.25元，富财预〔2023〕1号富民县永定街道办事处建设项目资金南营村委会石桥村赤鹫平地村阿纳宰村建设项目专项资金248400元，富财预〔2023〕1号富民兴益物管公司浦发村镇银行3000万贷款本息专项资金4775111.09元，富财预〔2023〕1号富民县污水处理厂污水处理费专项资金3000000元，昆财农〔2023〕5号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1000000元，富财预〔2023〕4号富民县不动产登记“一窗受理、集成服务”系统平台搭建工作经费115000元，昆财建〔2021〕75号2021年度城镇老旧小区改造及周边配套基础设施建设项目资金（老旧小区）375868.49元，昆财建〔2023〕4号2023年部分中央财政城镇（老旧小区）保障性安居工程补助资金5375000元，昆财建〔2023〕73号2023年部分中央财政城镇（老旧小区）保障性安居工程(第二批）补助资金895200元，昆财城〔2020〕46号2020年城镇老旧小区改造第二批中央基建项目预算补助资金100000元，富财预〔2023〕4号富民县第一次全国自然灾害综合风险普查经费199000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出41590089.69元,占本年支出合计的79.86%。与上年相比减少18741224.07元，下降82.02%,主要原因是减少了富民县污水处理厂提质改造项目100000000元专项债券的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出749347.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等，以及职工死亡抚恤金；

 9.卫生健康（类）支出644400.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；

 10.节能环保（类）支出13005000元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.27%。主要用于水体的污染防治支出；

 11.城乡社区（类）支出6185693.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.87%。主要用于城乡社区管理事务支出以及其他城乡社区公共设施建设支出；

 12.农林水（类）支出1000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于城市基础设施排水防涝工程支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出20005648.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.1%。主要用于农村危房改造项目，公共租赁住房建设维护，保障性住房分配入住管理，老旧小区改造，其他保障性安居工程支出，以及住房改造支出的住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81000元，决算为41931.64元，完成年初预算的51.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为41000元，决算为40992.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.76%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为939元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.24%，完成年初预算的2.35%，具体是国内接待费支出决算939元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81000元，支出决算为41931.64元，完成年初预算的51.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为41000元，决算为40992.64元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为939元，完成年初预算的2.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费实现了厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2392.36元，下降5.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少7.36元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少2385元，下降71.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费实现了厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于富民县住房和城乡建设局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村危房改造项目、公共租赁住房建设维护、保障性住房分配入住管理、老旧小区改造、其他保障性安居工程建设管理及道路桥梁（隧道）维护修缮等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出332331.61元，比上年增加12857.61元，增长4.02%,主要原因是增加了一般公用费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县住房和城乡建设局资产总额106474563.98元，其中，流动资产106359014.07元，固定资产113045.9元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2504.01元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表十二）。与上年相比，本年资产总额减少1961498.95元，其中固定资产减少94530.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表十二）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额32181.56元，其中：政府采购货物支出32181.56元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表十三和附表十四。

五、其他重要事项情况说明

富民县住房和城乡建设局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200301111

附件2：富民县住房和城乡建设局2023年度部门决算公开表格（单位：元）20241018050448888