监督索引号53012400160101000

中国共产党富民县委员会办公室2023年度

部门决算市人民政府

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。县委办内设秘书科、综合科、常委办、信息法规科、机要科、安全保密科、督查考评科、行政科、档案管理科9个科室。具体围绕以下几点开展工作：1.协助县委领导处理县委日常工作，协调镇（街道）和县级各部门工作，沟通上下、联系左右；2.负责县委日常文书的处理、县委领导公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；10.负责指导全县抓好档案工作；11.承办县委领导和上级业务部门交办工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以政治统领为“魂”，把牢理想信念“方向盘”

始终坚持党委统揽全局、协调各方的基本原则，围绕党办政治机关属性，把讲政治贯穿到工作全过程。始终把主题教育作为“着力点”。紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把主题教育与中心工作紧密结合起来，切实回答好“五道思考题”，推动主题教育取得实实在在成效。始终把理论学习作为“压舱石”。全年开展集中学习共40余次，主要领导讲党课4次，开展主题党日活动14次。始终把能力提升作为“动力源”。组织开展“全体职工上台讲、全部业务均覆盖、专题讲授大比拼”的轮讲大课堂，现已开展30期轮讲大课堂。持续深化办公室系统业务培训，坚持“课堂+现场”教学模式，学员“菜单式”自助选学、随堂测试评比等方式，邀请省市办公系统相关处室领导或业务骨干现场授课，全县办公室系统业务水平得到有效提升。今年以来，共组织5期10个专题，800余人次的专题培训。

2.以服务中心为“要”，画好高质量发展“同心圆”

围绕统筹协调当好“协调员”。加强与县级领导和镇（街道）、县级部门之间的衔接，及时传达重要事项，确保政令畅通、运转有序、高效落实。扎实做好2023年“当好排头兵”高质量发展大竞赛、市域社会治理和全国农业科技现代化先行县建设等工作，严格落实24小时值班带班人员在岗纪律和重大突发紧急信息报送制度等，准确及时做好机要文电、领导批示等公文办理。

围绕以文辅政当好“参谋员”。2023年，全年组织起草综合文稿115余份，报送各类信息460余篇，完成全市党委信息量化考核目标任务的120%，编发《信息汇报》105期，编校每周《工作信息》通报46期。

围绕办文办会当好“服务员”。深入践行“三法三化”，组织开展“规范化、流程化、数字化”建设，全方位梳理业务流程，修订各类规范制度16项，制定核心业务流程图6张、校核对照清单4份；今年以来，高质量完成省市领导赴富民调研、“先行县‘院士行’活动”等10余次重大会议活动服务保障工作，收发办理密码电报、明传电报263份，批转办理上级文件612件、县级文件1780件，审核把关各类文稿255件，实现各项工作“无差错”“零失误”的工作目标。认真做好规范性文件报备和审查备案，全年向市委报备规范性文件38份、报备率100%。

围绕检查督办当好“督查员”。提升督查实效，把“督检考”作为督促检验工作落实情况的重要抓手。2023年，聚焦“当好排头兵”高质量发展大竞赛、园区建设、产业发展等重点工作开展10余项专项督查，下发督办通知26个、通报33份，催办通知36个，交办督办事项62件，办结53件、办结率达85.48%。

围绕档案工作当好“管理员”。加强档案执法检查和业务指导工作，全年开展执法检查22家，档案工作规范化管理示范复查14家，开展业务指导62家，覆盖人数770人次。进一步提升档案基础业务和信息化水平，组织开展应进馆档案集中接收管理工作，接收有关单位2734卷81901件档案，扎实推进档案“三合一”制度编制工作。

围绕机要保密当好“安全员”。牢牢扛起国家安全牵头责任，积极履行国安办职责，筹办县委国家安全委员会会议1次，分析研判各重点领域安全隐患。高度重视机要和保密工作，开展保密专项检查4轮次，检查机关单位40家，反馈督促整改问题112项，明确工作重心，传导责任压力。

围绕服务保障当好“后勤员”。把好安全关，抓好县委机关日常管理，定期牵头研究机关管理中发现的问题，持续抓好安全保卫、公车管理、消防安全等工作，确保县委机关院内总体安全稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书科、综合科、常委办、信息法规科、机要科、安全保密科、督查考评科、行政科、档案管理科。所属单位2个，分别是：

1.富民县国家综合档案馆；

2.县委办公室网络信息技术中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党富民县委员会办公室

2.富民县国家综合档案馆；

3.县委办公室网络信息技术中心

纳入中国共产党富民县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会办公室2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制8人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会办公室2023年度收入合计11625856.06元。其中：财政拨款收入9865342.66元，占总收入的84.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1760513.40元，占总收入的15.14%。与上年相比，收入合计增加1156416.01元，增长11.05%。其中：财政拨款收入减少545687.59元，下降5.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1702103.60元，增长2914.07%。财政拨款收入减少主要原因是财政调整预算指标，财政拨款收入减少；其他收入增加的原因是县财政局拨入农业科技现代化先行县产业发展资金17500000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会办公室2023年度支出合计11012275.17元。其中：基本支出5374802.93元，占总支出的48.81%；项目支出5637472.24元，占总支出的51.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加58080.35元，增长0.53%。其中：基本支出减少154996.17元，下降2.80%；项目支出增加213076.52元，增长3.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因：一是县委办坚持厉行节约的方针，减少公用经费的支出，基本支出减少；二是根据省、市、县的要求，2023年建设富民县国家档案馆爱国主义教育基地，增加项目支出1260000元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党富民县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5374802.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4943280.93元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费431522.00元，占基本支出的8.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党富民县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5637472.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、体检费等费用3463332.05元；支付富民县国家档案馆爱国主义教育基地建设支出1260000.00元；支付办公设备购置8620.00元；支付公益性岗位人员工资10500.00元。用非财政拨款资金支付劳务费1997.00元、公务用车运行维护费1524.79元、维修维（护）费1498.40元、委托业务费890000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出10065575.98元,占本年支出合计的91.40%。与上年相比减少760940.63元，下降7.03%,主要原因是县财政调减预算指标，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8623102.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%。主要用于人员工资福利支出3511307.65元、公用经费支出5111795.05。其中301-工资福利支出3511307.65元；公用经费支出中302-商品和服务支出3843175.05元，310-资本性支出1268620.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出599437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出489747.68元，用于机关事业单位职业年金缴费支出87901.32元，其他就业补助支出10500.00元，死亡抚恤金11388.00元。

9.卫生健康（类）支出461375.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于行政单位医疗支出216120.73元，事业单位医疗支出29146.25元，公务员医疗补助支出190613.44元，其他行政事业单位医疗支出25494.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出381661.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于住房公积金支出381661.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为314000.00元，决算为68477.60元，完成年初预算的21.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为8580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.53%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44000.00元，决算为58554.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.51%，完成年初预算的133.08%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1343.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.96%，完成年初预算的6.72%，具体是国内接待费支出决算1343.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为314000.00元，支出决算为68477.60元，完成年初预算的21.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为8580.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44000.00元，决算为58554.60元，完成年初预算的133.08%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1343.00元，完成年初预算的6.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加因公出国（境）支出8580.00元，根据《昆明市投资促进局 昆明市人民政府外事办公室关于组团赴香港、澳门开展经贸交流暨招商引资活动的通知》县委主要领导参加昆明市赴港澳招商代表团赴香港、澳门开展经贸交流暨招商引资活动，增加因公出过（境）经费支出。2023年未进行公务用车购置，公务用车运行费用决算数58554.60元，预算数44000元，超过预算数，主要原因是因车辆使用年限较长，维修次数增加、办公室工作量大，公务用车增加，年初安排的“三公”经费有限，不能满足公务用车实际需求，故用行政经费开支部分公务用车运行维护，所以公务用车运行维护费比年初预算数大。2023年用财政拨款资金支付的公务接待费1343.00元，预算数20000元，与预算数相比，减少93.50%，减少的主要原因是县委办坚持厉行节约，减少公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少88397.15元，下降56.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加8580.00元，增长100%，与上年对比增加8580.00元，增长100%，增加的主要原因是根据《昆明市投资促进局 昆明市人民政府外事办公室关于组团赴香港、澳门开展经贸交流暨招商引资活动的通知》县委主要领导参加昆明市赴港澳招商代表团赴香港、澳门开展经贸交流暨招商引资活动，所以增加因公出过（境）经费支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算数为58554.60元，与上年相比减少98320.15元，下降62.67%；2023年公务接待费支出决算为1343.00元，2022年用非财政资金支付公务接待费3003.00元，与上年相比减少1660元，下降56.67%；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县委办坚持厉行节约的原则，减少公务用车运行费用和公务接待费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。具体出国开支及开展工作情况为：根据《昆明市投资促进局 昆明市人民政府外事办公室关于组团赴香港、澳门开展经贸交流暨招商引资活动的通知》县委主要领导参加昆明市赴港澳招商代表团赴香港、澳门开展经贸交流暨招商引资活动，增加因公出过（境）经费支出8580.00元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于保障县委领导公务出行、县委机要局机要通信文件接收、传阅、清退等及其他应急事项所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门对我县保密工作及督查工作考核考评发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党富民县委员会办公室2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费的预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算实物量情况

中国共产党富民县委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费的预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会办公室2023年机关运行经费支出379843.00元，比上年减少38527.00元，下降9.21%，减少的主要原因是县委办坚持厉行节约的原则，减少机关运行经费支出。2023年单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置等日常支出。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党富民县委员会办公室资产总额22885488.69元，其中，流动资产1874998.01元，固定资产7549951.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13459800.00元，无形资产738.76元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5487.29元，其中固定资产减少615580.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1619662.00元，其中：政府采购货物支出79662.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1540000.00元。授予中小企业合同金额1619662.00元，其中：授予小微企业合同金额79662.00元。

五、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012400160101111

中国共产党富民县委员会办公室2023年度部门决算表