监督索引号53012400134801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照富办通〔2019〕33号文件执行 ，因属于涉秘文件，因此不予公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、主要经济指标完成情况

固定资产投资。完成交通基础设施固定资产投资2.3249亿元，占目标任务的116%。

招商引资。完成招商引资6672万元，占目标任务的66.7%。意向性在谈项目2个。

GDP支撑性指标。公路运输总周转量增速（1——12月错月），该指标年度预期目标为25%，预计能完成指标。客运方面：有1户城乡公交企业，在册公交车70辆；有1户巡游出租企业，在册巡游出租车29辆；有2户网络预约出租企业，在册网约车49辆。货运方面：在册货运经营业户340户，其中35户企业、305户个体；在册货车923辆，其中有危险货物运输企业8户，有运输车辆272辆（不含挂车）。辖区内规模最大的运输企业是昆明悦恒货运有限公司，共有车辆167辆，主要运输危险货物2类、3类、8类，运输范围主要在云南省内各州市及周边省份。富民县目前没有规模以上道路运输企业入库，规模最大的昆明悦恒货运有限公司，2023年营业收入约为6582万元。

2、交通规划进展情况

完成富民东北片区环山公路二级公路工可编制工作，完成白石岩片区对外连接线工可编制和初步设计工作，完成白石岩化工产业园区铁路专线方案编制和白石岩化工产业园区入场主干道在武昆高速开口方案编制。

3、农村公路建设推进情况

（1）富民县2023年共计划实施6条农村公路建设，综合里程21.141公里。截至目前，已完成款庄镇正元村公路2.841公里、大平滩公路1.641公里建设。散旦镇小白井公路7.669公里，完成3公里；大营街道茨坝塘公路、大渔塘公路综合里程6.79公里, 完成5.6公里；赤鹫镇二租田公路2.2公里，工程已完工。

（2）富民县2023年计划实施4条农村公路“提档升级”工程，分别为：乐沙公路3公里、翠华——东村公路1.023公里、翠东线——原始部落野温泉公路1公里、东杜公路3.1公路，总计建设里程8.123公里，计划总投资1930万元。项目于2022年11月开工建设，现已完工。

4、农村公路安全生产工作推进情况

（1）消危工程。2023年实施42条村道的安全生命防护工程（处置安全隐患里程120公里），截止11月7日，该工程已全部完工；富民县半路街桥危桥改造工程在原址拆除重建已于8月6日全面建成通车，项目总投资130万元。

（2）隐患排查整治。结合“百日攻坚”行动，截至目前，对所管养的1080.524公里农村公路进行隐患排查，共计排查出北团公路、肖九公路、东散公路等农村公路的25处较大安全隐患点，需要工程性修复，修复资金170万元。截至目前，25处安全隐患点已完成工程整治。

5、农村公路养护管理情况

（1）养护工程。2023年，计划实施曹则公路、北团公路、多对公路、罗免至赤鹫公路、武倘寻高速公路东村立交至款庄段连接线、东杜公路6条农村公路的修复性养护和预防性养护工程，其中：罗免至赤鹫公路、武倘寻高速公路东村立交至款庄段连接线、东杜公路已完成工程建设，剩余3条公路已经进场施工，预计12月底完成工程建设。

（2）绿美公路建设工程。富民县2023年绿美公路建设涉及3条农村公路（东杜公路、北团公路、乐沙公路）共9.7公里，县交运局因“路”制宜，组织对东杜公路3.1公里、东散公路K1+800—K5+300段3.5公里、罗赤公路6.3公里共计12.8公里农村公路进行绿化美化。以原有绿化为基础，乔、灌、藤、草相结合，做到应绿尽绿。在原有已砌筑花台，种植花木基础上，新增种植柏枝树、滇蒲、云南樱花、万年青、小叶香樟、蔷薇花、三角梅、木春菊、炮仗花、撒种格桑花仔。目前所有绿化美化工程已全部完成，转入管护期。

（3）日常养护。认真贯彻落实交通部的公路养护三十二字方针，进一步强化管理措施，加强公路日常养护，对全县实际养护里程情况进行了调查核实，科学制定年度养护资金使用计划，认真做到加强管理，专业养护，保障畅通。全县的县、乡、村公路无一弃养，经常性养护率达100%。县道优、良、中等路率达到91%，乡道优、良、中等路率达到82%，村道优、良、中等路率达到74%。

6、路政管理和超限超载治理情况

2023年，县治超办联合县安委办、县交安委组织货运源头行业主管部门对公路沿线重点货运源头企业进行集中约谈或重点约谈9家次，宣传货车超限超载装载及车厢密闭不严泼洒的严重危害性，督促货运源头企业认真履行合法装载主体责任，防止超限超载、车厢密闭不严及车身冲洗不干净车辆出厂（场）。在昆禄公路、三茨公路、轿子雪山旅游专线、东散公路、老昆富公路、富民大道、老108国道等开展路面联合执法检查124次，共出动执法车255辆次，执法人员1139人次，查处超限超载车辆75辆，集中卸货3926.59余吨；查处非法改装车辆2260辆，共扣分444分。在治理超限超载的同时，县辖货运企业及过往货运车辆扬尘管控工作得到有效提升。

7、交通工程质量监督管理工作情况

一是制定了《2023年公路水运质量监督工作计划》，并针对各工程项目制定工程质量安全监督工作计划，按照计划认真开展项目巡查、检查、督查工作。2023年，共开展综合督查3次，日常质量巡查15次，交（竣）工质量检测9次，安全专项检查7次，新开工工程监督覆盖率达100%，主要指标合格率均达98%以上，总体情况良好。二是将提升工程质量落在实处，建立健全公路工程质量保障体系，在工程建设日常巡查中发现问题及时与施工、监理单位沟通交流，对存在的质量问题进行整改。2023年，共对农村公路路基、路面工程提出整改意见3项，全部整改完毕，全面提升了交通工程质量管理水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、交通规划建设科、运输管理科（海事处）、交通战备办公室、安全管理科，所属单位3个，分别是：

1.富民县公路路政管理大队

2.富民县交通建设质量监督站

3.富民县地方公路管理段

（二）决算单位构成

纳入富民县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.富民县交通运输局

2.富民县公路路政管理大队

3.富民县交通建设质量监督站

4.富民县地方公路管理段

纳入富民县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县交通运输局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县交通运输局2023年度收入合计23914502.95元。其中：财政拨款收入23564184.83元，占总收入的98.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入350318.12元，占总收入的1.46%。与上年相比，收入合计增加2070555.15元，增长9.48%。其中：财政拨款收入增加1740406.86元，增长7.97%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加330148.29元，增长1636.84.%。主要原因是预算执行中上级转移支付比上年增加1700000元，其他收入较上年增加300000元。

二、支出决算情况说明

富民县交通运输局2023年度支出合计23972737.6元。其中：基本支出3854655.64元，占总支出的16.08％；项目支出20118081.96元，占总支出的83.92％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2048898.53元，增长9.35%。其中：基本支出增加514897.57元，增长15.42%；项目支出增加1534000.96元，增长8.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。主要原因是预算执行中上级转移支付比上年增加1700000元，其他收入较上年增加300000元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3854655.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3587505.55元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267150.09元，占基本支出的6.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20118081.96元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金支出1143820元。严格落实“固定总量、优化结构、退坡管理、统筹使用”四项调整内容，全面推进全省农村客运和出租车行业油价补贴政策调整工作。根据《昆明市财政局关于下达2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）的通知》（昆财建〔2023〕113号）文件要求，本次下达我县农村道路客运资金及城市交通发展奖励资金为1143820元。我局严格按照企业申报、主管部门（财政、交运、交通综合执法大队）审核、进行公示、资金兑付、健全台账的原则，我局已将补助资金全额兑付到位。

2、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金支出73000元。严格落实“固定总量、优化结构、退坡管理、统筹使用”四项调整内容，全面推进全省农村客运和出租车行业油价补贴政策调整工作。根据《昆明市财政局关于下达2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（费改税部分）的通知》（昆财建〔2023〕88号）文件要求，本次下达我县出租车发展奖励资金为73000元。我局严格按照企业申报、主管部门（财政、交运、交通综合执法大队）审核、进行公示、资金兑付、健全台账的原则，我局已将补助资金全额兑付到位。

3、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金支出1393200元。严格落实“固定总量、优化结构、退坡管理、统筹使用”四项调整内容，全面推进全省农村客运和出租车行业油价补贴政策调整工作。根据《昆明市财政局关于下达2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（涨价部分）的通知》（昆财建〔2023〕90号）文件要求，本次下达我县农村道路客运资金及城市交通发展奖励资金为139.32万元。我局严格按照企业申报、主管部门（财政、交运、交通综合执法大队）审核、进行公示、资金兑付、健全台账的原则，我局已将补助资金全额兑付到位。

4、2023年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢通项目支出200000元。根据《昆明市交通运输局关于下达2023年第四批和第六批车购税资金补助公路灾损抢通计划的通知》（昆交便〔2023〕134号）文件精神,2023年市级下达我县农村公路公路灾损抢通计划3条（东村镇乐沙公路水毁灾损修复工程和马桑湾至盘龙区石耳朵公路、赤鹫镇咀东公路和北咀公路水毁灾损修复工程）共计30万元。截止2023年12月31日支出20万元。2023年我局已完成东村镇乐沙公路水毁灾损修复工程和马桑湾至盘龙区石耳朵公路、赤鹫镇咀东公路和北咀公路水毁灾损修复工程。

5、2023年农村公路日常养护市级补助资金项目支出1130000元，根据《昆明市财政局关于预下达昆明市2023年农村公路日常养护市级补助资金的通知》（昆财建〔2023〕166号）文件精神,2023年市级下达我县农村公路日常养护总里程1077.957公里，对我县农村公路1077.957公里（县道287.151公里、乡道229.138公里、村道561.668公里）进行日常养护。

6、2023年普通省道及农村公路养护补助资金项目支出

8318061.96元。根据《昆明市交通运输局关于下达2023年农村公路养护计划的通知》（昆交便〔2023〕77号）及《昆明市交通运输局关于转下达2023年交通转移支付用于农村公路村道安防及中小桥改造计划的通知》（昆交便〔2023〕80号）文件精神,2023年市级下达我县农村公路养护工程任务是完成33公里的修复性及预防性养护工程、完成40座桥梁的日常养护、完成1077公里县乡村道的日常养护、完成100公里的村道安全生命防护工程。

7、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出2420000元。根据《昆明市交通运输局关于转下达2023年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（昆交便〔2022〕330号）文件精神,2023年市级下达我县农村公路养护工程任务是完成完成完成曹则公路K0+000——K2+000段的路面修复性养护工程、K2+000——K5+000段的路面预防性养护工程；完成半路街桥拆除重建工程。

8、2023年车辆购置税收人补助地方资金(第二批）支出320000元。根据昆明市交通运输局《关于转下达交通运输部2022年交通运输固定资产投资计划(第二批)的通知》(昆交便〔2022〕166号),赤鹫镇干枯楼村公路，建设规模6公里。工程于2022年8月开工，12月完成建设任务。

9、2023年车辆购置税收入补助地方第三批资金项目支出220000元。根据昆明市交通运输局《关于转下达交通运输部2022年交通运输固定资产投资计划(第二批)的通知》(昆交便〔2022〕166号),赤鹫镇干枯楼村公路，建设规模6公里。工程于2022年8月开工，12月完成建设任务。

10、2023年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金支出100000元。根据昆明市交通运输局《关于转下达交通运输部2022年交通运输固定资产投资计划(第二批)的通知》(昆交便〔2022〕166号),赤鹫镇干枯楼村公路，建设规模6公里。工程于2022年8月开工，12月完成建设任务。

11、2023年中央财政车辆购置税收入补助地方资金项目支出1830000元。根据昆明市交通运输局《关于转下达2023年车辆购置税补助地方资金投资计划(第一批)的通知》(昆交便〔2022〕327号),建设规模12.151公里。工程于2023年5月开工，12月完成建设任务。

12、2022年和2023年自然村通村公路路面硬化工程市级补助资金项目支出1020000元。根据昆明市交通运输局《关于下达2023年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划的通知》(昆交便〔2023〕129号),建设规模8.96公里。工程于2023年6月开工，12月完成建设任务。

13、昆明市2023年农村公路提档升级（单改双）项目市级补助资金支出1950000元。根据昆明市交通运输局《关于下达2022年农村公路“提档升级”项目预计划的通知》(昆交便〔2022〕65号),建设规模8.12公里。 工程于2022年11月开工，2023年12月完成建设任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出21330780.83元,占本年支出合计的88.98%。与上年相比增加9621328.62元，增长82.17%,主要原因是本年度上级转移支付项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出794603.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于在职在编人员的基本养老保险缴费和退休人员职业年金记实支出；

9.卫生健康（类）支出315686.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于在职在编人员和退休人员的医疗保险缴费和退休人员的重特病缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出19965131.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.6%。主要用于人员经费及日常公用经费支出2838792.65元、公路养护支出12293605.28元、公路建设支出2650000元、其他公路水路运输支出14670.48元、公共交通运营补助支出2610020元。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出255359元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于在职在编人员的住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49000元，决算为29000元，完成年初预算的59.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为29000元，决算为29000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49000元，支出决算为29000元，完成年初预算的59.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为29000元，决算为29000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年无公务接待活动，无公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于主要用于农村公路建设、养护、管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县交通运输局2023年机关运行经费支出189650元，比上年减少10000元，下降5.01%,主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费和路政管理协管人员经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县交通运输局资产总额3413876360.55元，其中，流动资产6889323元，固定资产549328.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产744.76元（净值），其他资产3406436964.1元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4013691.07元，其中固定资产减少204571.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012400134801111

富民县交通运输局2023年度部门决算公开表格20241021095633867