监督索引号53012400171401000

富民县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分：

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.协助政府管理和服务非公有制经济；

4.促进行业协会商会改革发展；

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定； 6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；

7.依法加强会产管理、经营和保护。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强思想引导，切实提高非公经济人士政治站位

（1）深入学习宣传贯彻党的二十大精神。以贯彻落实党的二十大精神为主线，深入开展理想信念教育实践活动，促进非公经济人士整体素质全面提升。以党组理论学习中心组为龙头，执委会、主席会、座谈会学习相结合，以走访调研、研讨交流、专题培训班等多种方式组织开展学习宣传贯彻活动，切实把党的二十大精神传播到民营经济人士的心里，落实到促进“两个健康”的具体实践中。

（2）继续推进理想信念主题教育。先后组织民营企业家代表赴革命根据地福建省古田会议会址和昆明市滇缅公路纪念馆开展传承红色基因学习教育，6月17日，在喜迎建党 102 周年之际，组织富民县女企业家参加市工商联举办“民企心向党•奋进新时代”文艺汇演，县工商联献上舞蹈《爱我中华》，节目荣获“优秀节目奖”，县工商联（总商会）荣获“优秀组织奖”。通过组织开展系列活动，教育引导广大会员特别是年轻一代民营企业家树立诚信、守法、创新、责任理念，以增强非公经济人士对中国特色社会主义信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，引导非公经济人士听党话、跟党走。

（3）积极引导非公经济人士投身光彩事业。积极引导广大民营企业家履行社会责任，众多民营企业家一如既往积极参与社会公益事业，赈灾济困，慷慨解囊，捐款捐物。在2023年“3•5”学雷锋志愿服务月活动中，丰岛花卉公司捐献了价值9000元的300盆鲜花作为过期药兑换的赠品；为认真开展好疫情防控“健康互助”行动，积极参与“健康互助”防疫行动，组织非公经济人士积极参与活动，共捐献7000多元的药品，物资全部捐献给款庄镇和县敬老院。

2.优化营商环境，积极构建“亲”“清”政商关系

（1）开展形式多样的教育培训和交流活动。聚焦当前经济社会热点，组织副主席、副会长及部分执委代表赴厦门大学举办了学习贯彻党的二十大精神、推进民营企业高质量发展专题研修班。组织民营企业家参加市省、市工商联组织的民营企业产业升级研修班、乡村振兴专题培训班、商会会长履职能力培训班；开展民营经济人士线上线下教育培训70人次。为进一步加强与友邻工商联的交流沟通，共同探讨新时代工商联如何更好地履行职能职责，开展好“万企兴万村”等工作，与嵩明、呈贡、安宁、武定等县区工商联进行了互动交流活动。10月28日，组织非公经济人士参加市委统战部、市工商联、昆明总商会在昆明草海隧道湿地公园组织举办以“春融同心聚合力，提振信心再出发”为主题的“两个健康”会员日——2023年民营经济人士健步走活,展示富民县非公企业的社会形象和非公经济人士饱满的精神状态。

（2）推进“惠企政策”落实。以落实“贷免扶补”政策为抓手，积极帮助会员解决在经营运转中所遇到的融资难、融资贵等实际困难，为符合条件的4户个体工商户发放贷款80万元；与县税务局联合开展2023年助力小微市场主体发展“春雨润苗”专项行动，参加活动的企业代表涵盖了小微企业、个体工商户和省级“专精特新”企业；把看得见的政策转化为摸得着的产品，推动惠企政策上平台，积极动员组织执委企业开展“融信服”平台企业上线注册工作，全县注册认证完成89家。

（3）发挥民营企业监督作用，推动政府部门改进工作作风。按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步抓好政策落实支持民营经济发展的通知》精神及省、市工商联关于做好民营企业评议政府职能部门工作安排，县工商联高度重视，召开了民营企业评议政府职能部门工作联席会、业务培训会后，组织县内规模以上企业、小微企业、个体工商户3个层级101户民营经济代表人士参评。分发挥民营企业监督作用，推动政府部门改进工作方法，转变工作作风，提高办事效率，改善营商环境。

3.畅通服务机制，助力推进县域经济社会发展

（1）探索建立适应新时代要求的服务载体和机制。牵头制定《富民县“民企会客厅”工作方案》《富民县2023年“党政企交流日”活动方案》，挂牌成立民企会客厅，建立党政企间交流联谊、解决问题、合作发展的平台，促进党政企互动、密切企业交流，完善党政企沟通机制，精准开展企业服务，推动全县经济健康发展。每月安排一次“党政企交流日”活动，由2-3位县级领导到“民营企业会客厅”坐班，与企业零距离对话，广泛听取企业意见建议。目前，开展民企会客厅—“党政企交流日”活动7期。共收集到的企业诉求和建议45条，企业诉求和建议均进行了现场解答，并由相关部门落实办理。

（2）发挥好服务企业的桥梁与纽带作用。在2023中国•富民杨梅旅游文化节暨“品出富民”促消费活动期间共组织13家镇（街道）、行业商会会长参加开幕式，组织20家企业、经销商参加健康集市商品展销。通过企业产品展销，让更多人了解富民，了解富民企业，了解富民优特产品，为富民绿色发展作出新贡献；在县委、政府的安排下，积极参与2023年民营企业家座谈会各项工作并圆满完成工作任。

（3）加强调查研究。持续开展“大走访、大调研、解难题”活动，一年来共走访执委企业企业80余家，商会11家，掌握民营经济人士思想状况，听取意见和建议；制定《关于对支持和促进民营经济发展情况进行专题调研的工作方案》，针对“支持和促进民营经济发展”对40家企业进行专题调研，并撰写了《富民县支持和促进民营经济健康发展专题调研报告》报县政策研究室；开展2022年度云南省上规模民营企业调研及非公企业100强评选活动。通过调研发现民营企业发展面临的困难和问题，提高工商联为民企服务的针对性和实效性。

4.夯实工作基础，切实抓好工商联的自身建设

（1）加强党组织建设。切实发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用。认真落实全面从严管党治党主体责任，引导党员干部及非公有制经济人士不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。

（2）推进机关作风建设。健全和完善机关内部管理制度，促进作风持续转变；不断加强服务企业、服务会员的能力和水平；认真开展“争当排头兵”大讨论大竞赛活动。通过现场调研、学习座谈，推动班子成员统一思想、提高站位、凝聚共识、共谋发展。单位干部职工立足工商联工作职能，查找在产业发展、营商环境、服务企业等方面存在的差距，不断提高服务“两个健康”能力水平。

（3）强化队伍建设。召开了七届二次执委会，增补了3名执委；2023年，新发展会员200名，并全员录入全国工商联会员数据库管理系统，一批思想政治觉悟高、参政议政能力强、社会信誉好的民营经济代表人士进入县工商联队伍。

（4）抓好党风廉政建设和反腐败工作。认真执行中央八项规定精神和党内监督各项制度，开展岗位廉政风险点排查，全年查找各岗位的廉政风险点4次，研究制定并有效落实防控举措，加强权力运行约束，做好每季度廉政谈话，全年谈话4期12人次。到挂钩的村委会开展庆七一活动，为徐谷村委会112名党员讲党课1次。积极与干部职工开展交心谈心，谈话人员12人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会员科和经济联络科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是:

1.富民县工商业联合会

纳入富民县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

富民县工商业联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县工商业联合会2023年度收入合计1097524.00元。其中：财政拨款收入1097502.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21.68元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少127824.75元，下降10.43%。其中：财政拨款收入减少66850.02元，下降5.74%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元（含教育收费元），下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少60974.73元，下降99.96%。主要原因分析：其他民主党派及工商联事务收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县工商业联合会2023年度支出合计1115283.41元。其中：基本支出1031718.99元，占总支出的92.51%；项目支出83564.42元，占总支出的7.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少131259.36元，下降10.53%。其中：基本支出减少47020.77元，下降4.36%；项目支出减少84238.59元，下降50.20%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析：其他民主党派及工商联事务支出、其他就业补助支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1031718.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出951920.32元，占基本支出的92.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79798.67元，占基本支出的7.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83564.42元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

2012899-其他民主党派及工商联事务支出2539.42元

2080799-其他就业补助支出6125元

2130804-创业担保贷款贴息及奖补47700元

2130899-其他普惠金融发展支出27200元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1115241.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少65524.61元，下降5.55%,主要原因分析：其他民主党派及工商联事务支出、其他就业补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出774827.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.48%。主要用于人员经费692530.62元，日常办公经费82296.42元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出104563.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于人员经费支出机关事业单位养老保险支出98438.4元，日常办公经费6125元；

9.卫生健康（类）支出87961.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于人员经费支出职工基本医疗保险缴费53541.37元，公务员医疗补助缴费30782元，其他行政事业单位医疗支出3637.93元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出74900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于日常办公经费74900元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出72990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于人员住房公积金的购买支出72990元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为2457.00元，完成年初预算的49.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2457.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.14%，具体是国内接待费支出决算2457.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为2457.00元，完成年初预算的49.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2457.00元，完成年初预算的49.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位严格控制并加强管理减少业务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2127.00元，增长644.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2127.00元，增长644.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我单位接待呈贡工商联、武定工商联及省工商联到我县走访调研，故公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于呈贡工商联、武定工商联及省工商联到我县走访调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县工商业联合会2023年机关运行经费支出79757.00元，比上年减少6940.80元，下降8.01%，主要原因分析2023年无劳务费。部门机关运行经费主要用于办公费3192.00元，差旅费300.00元，维修维护费79.00元，会议费4469.00元，培训费3700.00元，公务接待费2457.00元，委托业务费1260.00元，工会经费11500元，福利费0元，其他交通费用52800.00元，其他商品服务0元，办公设备购置0元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县工商业联合会资产总额74993.00元，其中，流动资产43828.22元，固定资产30426.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产738.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30565.51元，其中固定资产净值减少13841.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

富民县工商业联合会20241018120725572

监督索引号53012400171401111