监督索引号53012400331601000

富民县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

4.贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

6.负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

8.负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

9.指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（二）2023年度重点工作任务概述

富民县人力资源和社会保障局2023年度重点工作任务情况：

富民县人力资源和社会保障局2023年度重点工作任务情况：

1.千方百计做好就业创业服务工作。全面落实就业创业政策，完善配套措施，加强就业专项资金、大学生创业资金的管理使用。发放34家单位使用就业见习人员高校毕业生就业见习补贴71.45万元。

2.想方设法做好社会保障工作。实施精准扩面，将更多的人纳入社会保障范畴，全县社会保险参保人数稳步增加，企业职工基本养老、城乡居民养老、工伤、失业保险参保人数分别达2.65万人、8.02万人、1.76万人、1.28万人。发放企业退休人员2872人次的养老金11433.96万元；发放机关事业单位退休人员1948人次的养老金8857.13万元。发放工伤1—4级伤残定期待遇人员11人121.31万元。发放城乡居民保险25000人共5677.19万元。抓实社保基金安全监管和风险评估工作，确保基金运行安全，保障各项社保待遇按时足额支付。

3.加强对机关事业单位事业人员的管理，实现日常管理、考核评聘规范有序，促进人才有序流动、合理配置。严格审核离退休审批。落实机关事业单位人员工资待遇调资、调标等政策，待遇落实精准、依规、合法。实施本地人才培育工程，搞好技师申报评聘和高级工培训工作。开展2023年事业单位公开招聘工作36人，完成“三支一扶”4名人员招募工作，为助力乡村振兴注入了新动力，提供人才智力支持。完成富民县第二批事业单位管理岗位职员等级晋升人员申报工作。审批事业单位工作人员、机关工勤人员2022年度一次性奖金2844人次1126万元。审批事业单位工作人员2023年1月正常增加薪级工资2549人次23.5万元。审批2022年1月事业单位工作人员、机关工勤人员调整艰苦边远地区津贴2834人次11.19万元。补发2022年1月至2023年5月艰边津贴174.93万元。审批事业单位工作人员职务（岗位）变动482人9.5万元。审批事业单位工作人员按月发放工资工作，2023年共审批31205人次28680万元。核定2023年事业单位奖励性绩效工资2599人次504万元。办理退休176件，办理丧葬抚恤共41件。

4.切实做好农民工服务工作，逐渐减少农民工工资拖欠问题。强化劳动监察执法力度，进一步规范企业用工行为，严格实行劳动合同制度。2023年共下发责令改正决定书18份，行政处罚决定书1份，办理劳动监察举报投诉案件387件，为1394名农民工追回劳动报酬1168.54万元；办理劳务派遣和人力资源服务机构许可18件。共办理各类转办信访案件205件，办结率100%；切实做到“件件有落实，事事有回音”。受理劳动人事争议案件93件，其中已裁决结案、调解86件，待开庭7件，结案率100%。网上登记劳动合同新开户 2162户，登记备案劳动合同6009份。

5.进一步提升服务保障水平。持续推进人社系统行风建设，优化营商环境和深化“放管服”改革。以“党建+效能提升”，把党建成果转化成为群众办实事的生动实践，切实让群众感受到“互联网+人社”带来的便利。构筑监管、窗口、宣传、就业“四条一线”工作法，抓牢“一点、一岗、一队、一台”四个一，以“温度、速度、力度、活跃度”四个度精准发力，创新“6+”工作法，突出在劳动力市场监管、保障企业发展、带动创业就业等服务方面发挥积极作用，打造富民人社服务新模式。窗口办结服务事项21409件，“先锋岗”办结占比70%，切实做到“有事找党员、办事找先锋”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、人力资源管理科、工资福利与档案科、社会保障科、农民工工作科、政策法规与信访仲裁科。所属单位6个，分别是：

1.富民县人力资源和社会保障局（本级）

2.富民县社会保险局

3.富民县劳动就业服务局

4.富民县城乡居民养老保险局

5.富民县劳动监察大队

6.富民县人才服务中心。

（二）决算单位构成

纳入富民县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制32人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），，参照公务员法管理事业人员27人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。主要原因是超编车辆所有权归原富民县人才服务中心所有，原富民县人才服务中心经费合并在富民县人力资源和社会保障局核算，车辆运行维护费从富民县人力资源和社会保障局账户列支。2023年9月，因机构改革，富民县人才服务中心职能划转，人员分流到其他事业单位，但公务用车还未办理过户，导致车辆超编。

第二部分 2023年度部门决算表

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人力资源和社会保障局2023年度收入合计30051842.90元。其中：财政拨款收入30031729.90元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20113.00元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少954310.97元，下降3.08%。其中：财政拨款收入减少780156.26元，下降2.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少174154.71元，下降89.65%。主要原因是2023年度缩减一般公共预算财政拨款预算和政府性基金预算，导致收入下降。

二、支出决算情况说明

富民县人力资源和社会保障局2023年度支出合计30733014.71元。其中：基本支出9657709.02元，占总支出的31.42%；项目支出21075305.69元，占总支出的68.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1551220.90元，下降4.80%。其中：基本支出减少15930761.80元，下降62.26%；项目支出增加14379540.90元，增长214.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是：社会保障和就业支出较上年减少15990211.20元；卫生健康支出较上年增加21338.34元；普惠金融发展支出较上年减少38286.94元；；住房保障支出较上年增加76398.00元。项目支出增加的主要原因是；一般公共服务支出较上年减少5000.00元；社会保障和就业支出较上年增加14471508.90元；普惠金融发展支出较上年减少79860.00元；国有土地使用权转让安排的支出减少7108.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9657709.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8972609.91元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费685099.11元，占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21075305.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

2080101-行政运行145411.05元；

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出16586782.84元；

2080711-就业见习补贴714500元；

2080799-其他就业补助支出3602109.8元；

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出22862元；

2130899-其他普惠金融发展支出3640元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出30654692.80元,占本年支出合计的99.75%。与上年相比减少1284566.76元，下降4.02%,主要原因是人员经费较上年减少15705068.68元；公用经费较上年减少89285.99元；项目支出较上年增加14509787.91元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出29052581.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.77%。主要用于行政运行7182463.59元；社会保险经办机构15960元； 其他人力资源和社会保障管理事务支出16586782.84元；机关事业单位基本养老保险缴费支出920030.40元；机关事业单位职业年金缴费支出4994.64元；就业见习补贴714500元； 其他就业补助支出3602109.8元；抚恤25740元。

9.卫生健康（类）支出846615.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。其中： 行政单位医疗351101.38元； 事业单位医疗89262元；公务员医疗补助361535.22元；其他行政事业单位医疗支出44716.93元，主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出751856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000元，决算为18557.91元，完成年初预算的39.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为13807.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.40%，完成年初预算的29.38%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为4750.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.60%，完成年初预算的10.10%，具体是国内接待费支出决算4750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000.00元，支出决算为18557.91元，完成年初预算的39.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为13807.91元，完成年初预算的29.38%；公务接待费支出年初预算为35000元，决算为4750.00元，完成年初预算的10.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位严格控制公务接待支出标准，节约接待经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4681.45元，下降20.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1880.55元，增长15.77%；公务接待费支出决算减少6562.00元，下降58.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格控制公务接待支出标准，节约接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展专题调研、专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富民县人力资源和社会保障局所属机关以及所属二级预算单位日常工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出597815.69元，比上年减少0793.75元，下降11.91%，主要原因是富民县人力资源和社会保障局机关以及所属二级预算单位厉行节约，办公费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、次咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县人力资源和社会保障局资产总额4194325.18元，其中，流动资产3874928.52元，固定资产310223.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9173.07元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少328534.12元，其中固定资产减少1268.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1397800.00元，其中：政府采购货物支出23200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1374600.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县人力资源和社会保障局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012400331601111

富民县人力资源和社会保障局20241021104618292