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 中国共产主义青年团富民县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行同级党委和上级团委的决策部署；制定和实施我县共青团工作规划和方案；加强共青团和青少年工作调查研究；推动出台有关青少年的政策和项目，协调社会各方面力量和资源共同推进实施；完善我县共青团工作机制建设；做好对下级共青团组织的指导和考核。同时，做好我县关心下一代委员会工作，富民县少先队委员会工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续筑牢思想共识之本

一是坚持领导班子领头学、各级团干集中学、重要内容反复学，组织实施党的创新理论学习教育，强化党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于青年工作的重要思想和习近平考察云南重要讲话和重要指示批示精神。二是夯实青年信仰根基，深入基层开展习近平总书记重要讲话精神主题宣讲活动10余场，覆盖近300余人次。履行全团带队职责，在少先队员中广泛开展“喜迎二十大、争做好队员”主题队日活动15余场；组织开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题团日活动30次，覆盖近500人次；常态化推进“青年大学习”19期，全县参学人数达41249人次。三是坚定理想信念教育，深入开展“青春心向党 奋进新征程”讲师团进校园、“扣好人生第一粒扣子，传承红色基因”的主题教育活动10余场，影响青少年600人次。四是强化正面宣传引导，积极创新微信、微博等新媒体平台阵地运作机制，2023年共发布微信公众号推文124余篇。

2.持续激励青年担当作为

一是持续推进志愿服务组织化、制度化。2023年，全县共成立62个志愿服务组织，8支县级新时代文明实践志愿服务队，志愿者注册人数达11343人，发布志愿服务项目621个，服务时长总计505252.5小时，建成学雷锋志愿服务站点100个。二是积极引导青年助力社会治理，组织发动青年志愿者400余人次，开展主题志愿服务活动60余场次，服务人数达1万余人；深化关爱农村留守儿童、贫困青少年和“五失”青少年关心帮扶志愿服务活动，对挂钩困难青少年开展送温暖活动2场。三是积极挖掘优秀青年故事，开展走访青年女企业家、女实干家活动4场。

3.持续助力青年成长成才

一是抓好青年就业创业扶持工作。2023年，发放担保贷款10户，金额160万元；贷免扶补18户，金额278万元，带动就业人员58人；组织开展公务员、事业单位考前公益培训2期，开展青年电商训练营2期，共200名待业青年受益。二是大力巩固脱贫攻坚成果，全面落实青少年关爱帮扶政策。深入推进学习资助、就业援助、创业扶持等重点项目，依托“希望工程”“爱心助你上大学”“爱心圆梦大学”“希望之星”“暖冬行动”等民生项目，针对孤儿、失亲、病残、家庭经济困难等青少年开展扶贫帮困活动15次，覆盖415余人，累计发放助学金33.12万元。三是积极搭建在外学子与家乡常态化联系的实践桥梁。2023年寒、暑假期共征集富民县实践岗位60个，共招募97名大学生；认真实施好“青少年交流计划”，开展“团聚青春•会聚良缘”青春交友联谊活动，促进200名青年广泛交往。四是持续打造青年特色品牌，开展富民县“心之春”心理健康流动教室项目，争取项目资金3.95万元，针对不同年龄阶段青少年儿童打造12场精准性心理健康辅导服务。五是维护青少年合法权益，积极推进合适成年人工作，协助办案机关参与到相关案件的询问107次，涉及未成年人79人。组织专职人员深入社区，对有严重不良行为的未成年人开展法律知识宣讲和矫正帮扶活动4次，对附条件不起诉未成年人开展帮教3次；深化开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，收集青少年模拟政协提案25余份。

4.持续激发团组织生机活力

一是提升“智慧团建”数字化效能，联动团组织发展。全县386个团组织、7354名团员实现网上智慧管理。二是强化团干部培训，2023年组织开展团干培训2期。三是深入推进县域共青团基层组织改革。县纪委监委同团县委联合制定推优入党的规范程序，印发《富民县党建带团建巡察实施细则（试行）》（富青联发〔2023〕9号），着力推动党、团、队育人链条相衔接、相贯通。2023年，各中学推优入团率达100%。四是持续健全县域团的组织体系，深入推进“两新”组织团建工作。2023年全县非公经济组织、社会组织等建立团组织16个，完成市级下达任务的107%，全县已建成非公领域团组织58个。五是优化团组织配置，选聘云南水利水电职业学院3名青年教师、47名在校大学生为富民县2个街道团工委、19个村（社区）兼职团支部副书记。六是对标团组织典型，突出先进榜样引领。2023年富民县荣获“红领巾奖章”三星章中队4个，“红领巾奖章”个人三星章130个，完成全县3所小学鼓号队A级达标；2023年共青团富民县委授予基层团委“五四红旗团委”荣誉称号2个、基层团（总）支部“五四红旗团支部”荣誉称号9个、“优秀团干部”荣誉称号9个、“优秀共青团员”荣誉称号10个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年发展权益和社会联络科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团富民县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产主义青年团富民县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产主义青年团富民县委员会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团富民县委员会2023年度收入合计854990.56元。其中：财政拨款收入854990.56元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加94790.60元，增长12.47%。其中：财政拨款收入增加119001.01元，增长16.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少24210.41元，下降100%，主要原因是2023年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团富民县委员会2023年度支出合计1095013.16元。其中：基本支出430724.32元，占总支出的39.34％；项目支出664288.84元，占总支出的60.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加44956.12元，增长4.28%。其中：基本支出减少201821.70元，下降31.91%；项目支出增加246777.82元，增长59.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因为：一是因人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，形成增支；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，相应经费支出增大，以上因素导致支出与上年对比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团富民县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出430724.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出397014.32元，占基本支出的92.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33710元，占基本支出的7.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团富民县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出664288.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元，主要用于发放大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴及创业担保贷款工作人员劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团富民县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出886140.38元,占本年支出合计的80.93%。与上年相比增加1111.21元，增长0.12%,主要原因是单位增加1人，人员经费增加；2023年的团代表履职工作经费纳入一般公共预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出748920.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%。主要用于人员经费290943.91元，公用经费33710.00元，项目支出424266.24元 。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出51245.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于人员经费支出机关事业单位养老保险支出39705.28元，就业补助11540.00元。

9.卫生健康（类）支出34949.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于主要用于人员经费行政单位医疗保险缴费34949.13元。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出19609.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于普惠金融发展支出19609.82元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于人员经费支出住房公积金缴费31416.00元。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为452.00元，完成年初预算的9.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为452.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.04%，完成年初预算的9.04%，具体是国内接待费支出决算452元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团富民县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为452.00元，完成年初预算的9.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为452.00元，完成年初预算的9.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年团县委公务接待仅有1次，无动用上年结转用于三公经费的情况。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加452.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加452.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2023年发生公务接待1次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市未成年司法项目办2023年5月5日上午到富民县调研未成年人司法项目工作情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（如部门本年度有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，应参照一般公共预算财政拨款“三公”经费的公开内容对相关支出情况进行披露。）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团富民县委员会2023年机关运行经费支出33710.00元，比上年减少64992.14元，下降65.85%,主要原因是团县委认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。部门机关运行经费主要用于邮电费1246.00元，差旅费450.00元，维修（护）费479.00元，公务接待费452.00元，工会经费4600元，其他交通费用26483.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团富民县委员会资产总额2634392.16元，其中，流动资产2606280.27元，固定资产27373.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产738.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少230904.85元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组合字（包括中华青年联合会）等方面的支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

附件2：2023年度部门决算公开表格（单位：元）20241021033249210

监督索引号53012400171201111