监督索引号53012400232600501000

富民县农机管理服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

抓好农业机械推广管理工作；根据省市安排做好实验、推广项目积极争取项目，资金加强县、乡镇农机站、自身建设、推进我县农业机械化进程；根据省、市农机部门安排，提出年度实验推广计划，并编写技术工作总结上报有关部门；负责抓好《云南省农业机械管理暂行条例》的贯彻实施，做好行政执法工作；督查县、镇（街道）农机站做好农机监理、农用机械培训工作，抓好农机安全生产；深入基层调查研究，帮助解决存在的问题，及时向局领导提出建议，为领导决策提供依据。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、提高农机装备总量

2023年新增各类农机具1229台（套），年度产生农机服务收入约29,300,000元。全县农业机械在持续稳定地更新换代，确保富民县农业和农村经济发展的重要物质技术得到保障。

2、积极组织农机户使用农机具投入农田作业

根据富民县农业生产的特点，认真开展好农机农田作业指导，重点针对春秋两季组织县、乡农机技术人员深入各镇（街道）、村社生产一线，做好农机具安全维护使用技术培训宣传，认真统计上报农机作业任务完成情况等常规工作。据统计，全县共有乡村农机从业人员6985人；全年完成农机作业面积1.89万公顷（其中，机械耕地面积0.72万公顷，机械植保面积0.5万公顷，机电灌溉面积0.3万公顷），机械脱出农产品数量11.272万吨；饲草料机械加工3万吨；农业机械化综合率达53.5%，充分发挥了农业机械在农业生产中的作用。

3、认真落实农机购置补贴政策

2023年，完成中央农机购置补贴资金额度178.197万元。补贴新机具1723台，受益人1503户。

4、扎实抓好农机教育培训工作

2023年完成高素质农民培育三期，共200人。

5、加强农机安全监理工作

（1）签定责任书落实农机安全生产责任

（2）机管、驾管工作

工作严格执行农业部、省、市主管部门相要求，切实抓好窗口服务拖拉机及驾驶员注册登记、年度检审等监理业务工作，严格把关严禁超标准、超范围违规办理；为方便机主，促进检审率的提高，坚持定期送检下乡服务。

6、农机产品质量投诉受理及农机安全宣传工作

从保障安全出发，以农机购置补贴工作为重心，加强部门配合，上下联动，多方式、多渠道向农机户宣传农机法律法规、购机补贴政策及办理程序、农机产品识假辩假、农机产品维权知识、农机产品质量投诉方法等知识，增强农户的法律意识和自我保护意识，从而促进农机安全生产。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、农机推广培训室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县农机管理服务中心作为二级预算单位纳入富民县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县农机管理服务中心2023年末实有人员编制10人（含机动编4人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农机管理服务中心2023年度收入合计5,710,387.27元。其中：财政拨款收入5,710,387.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,162,717.64元，增长60.96%。其中：财政拨款收入增加2,181,727.64元，增长61.83%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入减少19,010.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加是人员工资正常晋升和社保缴费增加;其他收入减少是因为本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

富民县农机管理服务中心2023年度支出合计5,716,278.73元。其中：基本支出3,192,536.77元，占总支出的55.85%；项目支出2,523,741.96元，占总支出的44.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,111,199.12元，增长58.56%。其中：基本支出增加478,102.45元，增长17.61%；项目支出增加1,633,096.67元，增长183.36%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加是人员工资正常晋升和社保缴费增加；项目支出增加是本年度国家加大农机购置补贴工作力度，农机购置补贴支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县农机管理服务中心单位机构正常运转的日常支出3,192,536.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,057,114.77元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,422.00元，占基本支出的4.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县农机管理服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,523,741.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：科技转化与推广服务支出520,325.5元，农业生产发展支出2,003,416.46元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农机管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5,710,387.27元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加2,181,727.64元，增长61.83%。2023年一般公共预算财政拨款支出增加一是人员工资正常晋升和社保缴费增加，二是本年度国家加大农机购置补贴工作力度，农机购置补贴支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出320,625.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于单位基本养老保险、单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出303,148.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,830,232.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.59%。主要用于农机管理服务中心基本工资、津贴补贴、办公费、接待费、公务用车运行维护费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出256,381.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

富民县农机管理服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，决算为17,322.00元，完成年初预算的72.175%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14,000.00元，决算为14,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.82%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为3,322.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.18%，完成年初预算的33.22%，具体是国内接待费支出决算3,322.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农机管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为17,322.00元，完成年初预算的72.175%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14,000.00元，决算为14,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为3,322.00元，完成年初预算的33.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少69.00元，下降0.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少69.00元，下降2.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机安全监理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机安全监理、农机购置、农机技术培训等相关事宜发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农机管理服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县农机管理服务中心资产总额39,797.8元，其中，流动资产400.00元，固定资产28,140元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,257.8元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,421.46元，其中固定资产减少10,278.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。        

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012400232600501111

富民县农机管理服务中心2023年度部门决算公开表格20241021045130138