监督索引号53012400232600301000

富民县农村合作经济经营管理服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是承担农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营权流转监督管理。二是农村土地承包经营权证管理、调解与仲裁农村土地承包经营纠纷。三是农村集体资产资金资源管理、农村财务审计，农民负担监督管理、指导。四是扶持农民专业合作社及家庭农场的建设与发展。五是组织村容村貌整治工程项目。六是壮大村集体经济项目的申报和项目实施的监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是做好农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作。认真做好农村承包土地经营权纠纷调解工作，一年来，共接待来访人员43人次。主动作为，寻找突破口，积极做好4户农户《农村土地承包经营权证书》注销工作，化解了多年来困扰的历史遗留问题；协助办理昆明市被征地人员身份资格审核300余人。

二是做好农村集体产权制度改革试点后续工作。指导镇（街道）、村组开展经济组织成员农村集体资产清查，完成了2022年数据录入、汇总、审核。经清查，2022年全县村组集体资产为132562.81万元，与相比2021年的113349.77万元相比，增加了19213.04万元，增16.95%。指导镇（街道）、村完成云南省村集体经济帮扶救助管理服务平台的信息数据信息更新，按要求及时准确填报数据信息。

三是培育农业经营主体工作和市场主体倍增工作。截至2023年，已培育农民专业合作社23个，占任务数15个的153%，其中培育国家级示范社1个、申报市级示范社3个，评定县级示范社9个，树美果蔬产销专业合作社被评定为国家农民合作社示范社，完成富民金玉鸵鸟养殖专业合作社、富民勤劳畜禽养殖专业合作社等10个省级示范社的年度监测工作；培育家庭农场321个，其中省级示范家庭农场1个，申报市级示范家庭农场7个，评定县级示范家庭农场9个。富民县山里红水果种植家庭农场被评为省级提质培优试点。按照省、市“千员带万社”行动的通知要求，培养选聘4名新型农业经营主体辅导员并纳入全国辅导员名录库存管理。截止目前，完成农业企业注册551户，完成全年计划数300户的183.67%。2023年，组织实施并验收完成了2022年实施的3个中央农业发展资金扶持合作社项目3个，资金拨付率100%。

四是加强农村集体“三资”管理工作。加强对“三资”管理系统的维护，确保全县75个村（居）委会、678个村民小组会计核算的正常开展；认真开展村级会计委托代理服务季度统计监测工作，经统计，三季度村级会计委托代理服务中心为村委会和村民小组代管资金21631.11万元，其中：村委会资金4899.25万元，组级资金16663.86万元。指导各镇（街道）开展“三资”管理培训7期，培训村“三委”及村级报账员256人（次）。汇同县财政局对全县7个镇（街道）“三资”管理工作进行了实地检查督促，并对存在问题进行现场反馈。

五是持续推进农村“两权”抵押贷款工作。按照市级工作安排，2023年在农村土地经营权抵押代款的基础上，根据《昆明市农村承包土地经营权和农业设施产权抵押贷款实施方案（试行）》和《昆明市农业设施所有权登记管理办法（试行）》文件精神，结合富民县实际，研究制定了《富民县农业设施产权抵押贷款实施方案（试行）》，2023年共办理农村土地流转经营权抵押贷款3笔，抵押面积1181.47亩，发放抵押贷款20555万元。办理农业设施所有权登记证4本。

六是做好农村宅基地管理工作。制定印发了《富民县关于进一步加强农村宅基地联审联管工作的通知》，进一步规范了农村建房审批。配合县自然资源局和各镇（街道）开展违法占用耕地建房问题的清理整治和耕地流出问题整改工作，2020年至2023年共涉及占用耕地建房违法斑116宗，耕地流出占用宅基地建房129宗，2023年以来反馈违法建房问题线索5个。做好宅基地建房的指导和管理。2020年7月3日起，截至目前累计受理宅基地申请975宗，审批900宗，审批率92.3%，其中2023年共审批宅基地99宗、10695平方米。

七是推进农村土地 “三权分置”工作。积极引导农村土地经营权依法自愿有序流转，截至目前共流转土地2257.8亩。指导各镇（街道）对土地流转合同进行进一步规范，严格把好土地流转用途关，防止耕地非农化，永久基础农田非粮化的问题。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：内设综合办公室、三资管理办公室。我单位无所属单位。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县农村合作经济经营管理服务中心作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年度收入合计938427.17元。其中：财政拨款收入938365.88元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入61.29元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少7361.48元，下降0.78%。其中：财政拨款收入减少7344.33元，下降0.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加00.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少17.15元，下降21.86%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年度支出合计955885.41元。其中：基本支出924745.61元，占总支出的96.74%；项目支出31139.80元，占总支出的3.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11168.20元，增长1.18%。其中：基本支出增加15068.40元，增长1.66%；项目支出减少3900.20元，下降11.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年8月份新招录1名专业技术人员，工资福利及社保费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县农村合作经济经营管理服务中心单位机构正常运转的日常支出924745.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出897812.13元，占基本支出的97.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26933.48元，占基本支出的2.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县农村合作经济经营管理服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31139.80元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：县农业农村局拨入减轻农民负担工作经费支出1545元，2022年省级农业发展（农经年报统计）专项资金支出1193元，县农业农村局拨农村土地经营权抵押贷款工作经费支出2797元，省级农经统计工作经费支出2114.29元，富民县农业农村局付拨三资管理网络运维补助资金支出854.8元，农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费支出150元，2021年省级农业发展（农经统计）专项资金支出4885.71元，三资管理网络运维补助资金支出15000元，农村土地承包纠纷调解仲裁市级补助经费支出2600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出940798.88元,占本年支出合计的98.42%。与上年相比减少2478.33元，下降0.26%。主要原因是2023年社保费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出107915.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。主要用于缴纳单位职工养老保险费；

9.卫生健康（类）支出100585.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出662168.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.38%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、接待费等支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出70129.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为2310.00元，完成年初预算的46.2%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2310.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.2%，具体是国内接待费支出决算2310.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为2310.00元，完成年初预算的46.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2310.00元，完成年初预算的46.2%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，严控公务接待标准，减少不必要经费支出，我单位资产构成单一，无公车需购置和维护。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少558.00元，下降19.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少558.00元，下降19.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，严控公务接待标准，减少不必要经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研家庭农场和农民专业合作社工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县农村合作经济经营管理服务中心资产总额54862.7元，其中，流动资产47464.96元，固定资产7397.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7397.74元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53012400232600301111

富民县农村合作经济经营管理服务中心决算公开表20241022091446518.xlsx