监督索引号53012400122201000

中国共产党富民县纪律检查委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党富民县纪律检查委员会与富民县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责：

中国共产党富民县纪律检查委员会负责主管全县党的纪律检查工作，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

富民县监察委员会负责对公职人员职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向检察对象所在单位提出检察建议。

同时，中共富民县委巡察工作领导小组办公室设在县纪委监委，主要承担县委巡察的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.践行“两个维护”，推动政治监督加压加力、精准有效。

捍卫“两个确立”强化政治引领。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神21次，督促各级党组织着力发现在思想认识、政治态度上的偏差、落差，及时纠正落实中搞形式、走过场、不用心等突出问题，推动拥护“两个确立”转化为做到“两个维护”。

2.强化系统施治，推动执纪反腐节奏不变、力度不减。

一以贯之保持惩腐高压。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，聚焦政治问题与经济问题交织的腐败案件，聚焦风腐一体、曲线敛财、设租寻租、小官大贪等腐败突出形态，深挖彻查、严厉惩治重点领域和关键环节不收敛不收手行为，常态化惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题。

3.深化政治巡察，推动利剑作用持续彰显、震慑常在。

聚焦巡察定位，强化监督联动。全面梳理总结、统筹规划十四届县委巡察工作，准确把握政治巡察内涵，坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，统筹安排年度巡察工作计划。组建10个巡察组对38个党组织开展常规巡察，组建1个巡察组对十九大以来民生领域惠民惠农财政补贴资金管理使用情况开展专项巡察，共发现面上问题1385个，移交立行立改问题38个，移交重点人重点事问题线索2件3人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构及8个派驻纪检监察组，内设机构分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室。另外还合署办公1个县委巡察办及3个县委巡察组、1个县委巡察信息服务中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富民县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党富民县纪律检查委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县纪律检查委员会2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制79人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2023年度收入合计17,560,205.07元。其中：财政拨款收入17,550,333.12元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,871.95元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少297,739.96元，下降1.67%。其中：财政拨款收入减少307,611.91元，下降1.72%，减少原因为本年度较上年度相比人员减少及厉行节约、缩减开支。上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加9,871.95元，增长100%，增加原因为2023年中共富民县委组织部划拨“示范党建品牌”补助经费8,000元，富民县税务局返还个人所得税手续

费1,871.95元。

收入情况分析表（单位：元）

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2023年度支出合计17,555,544.12元。其中：基本支出15,230,028.23元，占总支出的86.75%；项目支出2,325,515.89元，占总支出的13.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少622,023.91元，下降3.42%。其中：基本支出减少725,257.86元，下降4.55%；项目支出增加103,233.95元，增长4.65%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

支出情况分析表（单位：元）

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党富民县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,230,028.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,384,128.76元，占基本支出的87.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,845,899.47元，占基本支出的12.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党富民县纪律检查委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,325,515.89元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）2023年其他人员支出补助经费，年内拨入388,963.16元，年内支出388,963.16元，年末无结转，主要用于支付15名劳务派遣人员的工资及服务费支出，达到了预期绩效目标。

（2）县纪委监委2023年培训费项目资金，年内拨入427,855元，年内支出427,855元，年末无结转，主要用于支付全县纪检监察及巡察干部业务能力提升培训费，达到了预期绩效目标。

（3）2022年中央其他资金，年内拨入52,964.66元，年内支出52,964.66元，年末无结转，主要用于案件档案信息系统等方面的支出，达到了预期绩效目标。

（4）2023年中央其他资金，年内拨入200,000元，年内支出200,000元，年末无结转，主要用于办案业务等方面的支出，达到了预期绩效目标。

（5）2022年省下补助基层纪检监察机关办案经费，年内拨入161,480元，年内支出161,480元，年末无结转，主要用于留置办案、案件档案信息系统等方面的支出，达到了预期绩效目标。

（6）2023年省下补助基层纪检监察机关办案经费，年内拨入400,000元，年内支出400,000元，年末无结转，主要用于办案部门办公设备购置等方面的支出，达到了预期绩效目标。

（7）2022年市级补助基层纪检监察机关办案经费，年内拨入300,000元，年内支出300,000元，年末无结转，主要用于监督管理系统、留置办案等方面的支出，达到了预期绩效目标。

（8）2023年县纪委纪检专项经费，年内拨入80,413.17元，年内支出80,413.17元，年末无结转，主要用于纪检监察相关工作差旅费、培训费等方面的支出，达到了预期绩效目标。

（9）2023年县纪委巡察专项经费，年内拨入77,535.9元，年内支出77,535.9元，年末无结转，主要用于巡察相关工作差旅费、培训费等方面的支出，达到了预期绩效目标。

（10）2023年县纪委会议费经费，年内拨入90,652元，年内支出90,652元，年末无结转，主要用于组织召开纪检监察业务会议等方面的支出，达到了预期绩效目标。

（11）2023年纪检监察电子政务外网数据专线运维经费，年内拨入62,400元，年内支出62,400元，年末无结转，主要用于纪检监察电子政务外网数据专线方面支出，达到了预期绩效目标。

（12）2023年纪委监委委托业务费经费，年内拨入83,252元，年内支出83,252元，年末无结转，主要用于纪检监察委托业务方面支出，达到了预期绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出17,550,333.12元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少627,234.91元，下降3.45%,主要原因：因人员调出及厉行节约、缩减开支，人员经费及公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,654,110.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.80%。主要用于2011101行政运行支出12,228,665.17元；2011104大案要案查处支出1,114,444.66元；2011199其他纪检监察事务支出31,1001.07元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,662,286.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,309,885.92元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出76,292.29元；2080801死亡抚恤支出276,108元。

9.卫生健康（类）支出1,193,030.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于2101101行政单位医疗支出654,428.32元；2101102事业单位医疗支出8,380元；2101103公务员医疗补助支出473,949.58元；2101199其他行政事业单位医疗支出56,272.11元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,040,906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于2210201住房公积金支出1,040,906元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,000.00元，决算为55,445.00元，完成年初预算的74.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54,000.00元，决算为54,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.39%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为1,445.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.61%，完成年初预算的7.23%，具体是国内接待费支出决算1,445.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,000.00元，支出决算为55,445.00元，完成年初预算的74.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,000.00元，决算为54,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为1,445.00元，完成年初预算的7.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年认真执行相关政策，厉行节约，本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,228.85元，增长17.43%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年保持一致，均为0元；公务用车购置费支出决算与上年保持一致，均为0元；公务用车运行维护费支出决算增加8,003.61元，增长17.40%；公务接待费支出决算增加225.24元，增长18.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是本年在县级文件规定接待标准范围内提高了本单位接待标准；二是本年度案件数量增加，办案地点多在昆明市呈贡区和晋宁区，距离远，公务用车燃油费和通行费增加，且公务用车运行时间长，维修成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于监督、执纪、问责、调查、处置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公车平台运维费、审车费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级机关及职能部门或外地来我单位考察调研、学习交流、检查指导工作、协作配合等公务活动的人员及各镇纪检监察部门来汇报工作等需安排工作餐的人员2批次15人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出1,840,688.47元，比上年减少87,078.82元，下降4.52%，主要原因是本年度人员减少，厉行节约，因此机关运行经费支出较上年相比减少。单位机关运行经费主要用于商品和服务支出1,840,688.47元元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党富民县纪律检查委员会资产总额2,435,138.91元，其中，流动资产1,240,692.32元，固定资产1,034,277.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产160,169.52元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加691,239.24元，其中流动资产增加453,162.74元，固定资产增加112,920.82元，无形资产增加125,155.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值199,866元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额386,618.01元，其中：政府采购货物支出386,618.01元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额386,618.01元，其中：授予小微企业合同金额386,618.01元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富民县纪律检查委员会2023年度无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党富民县纪律检查委员会20241021082917548

监督索引号53012400122201111