监督索引号53012403200901000

富民县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县科协是富民县科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是富民推动科学技术事业发展的重要力量。

主要职责是：

(1)组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的经合。

(2)按照国家和省、市、县有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

(3)建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

(4)发挥科技工作者在富民经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

(5)开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

(6)举荐人才，宣传和表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(7)开展民间国际科技交流与合作。

(8)负责对所主管的学会、协会、研究会进行监督管理，对镇（街）科协工作进行业务指导，对直属企事业单位进行监督管理。

(9)指导县反邪教协会工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严和么对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

(10)完成县委和县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年县科协科普工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于科技创新、科普、全民科学素质工作的重要论述，认真贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》（国发〔2021〕9号）和《富民县全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》（富全科组〔2022〕5号）要求，认真履行“四服务一加强”工作职责，普及科学技术知识，弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，不断探索创新我县科协工作新思路、新方法，积极开创科协工作新局面。

1.以创建省级科普示范县活动为动力，继续强化科普服务功能

2021年县委、县政府把创建省级科普示范县作为实施科教兴县、人才强县和可持续发展战略的一项重要工程来抓，与全县经济社会发展各项工作同部署、同落实，成立了创建省级科普示范县工作领导小组，出台了《富民县创建2021—2025年度省级科普示范县工作方案》，以“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”为指导方针，以提升四大重点人群科学素质为核心，全县统一思想、团结一心，经过三年不懈努力成功创建为2023—2027年度云南省科普示范县。

2.以创新的工作思路为指针，认真开展具有特色的科普工作

创新科普活动方式，打造精品科普活动。一是加强常态长效，开展主题科普活动。开展了由中国科协发起的“全国科技工作者日”、“全国科普日”两大主题科普活动。其中数字农业专题培训、科技现场展示、中小学校科技成果展、科学家进校园、青少年航空航天模拟课程、公民科学素质知识学习宣传及问答等活动掀起全县科普热潮；二是开展“馆校合作”，创新活动方式。县科协充分发挥科普教育资源优势，助力“双减”工作落细落实，联合云南省水利水电职业学院和昆明理工大学机电工程学院开展“馆校合作”，动员220余名学生志愿者开展科普志愿服务活动30余次，参与人数达560人次。三是积极参与全县各类重点主题宣传志愿服务活动，邀请专家到我县开展“百名专家科技下乡”讲学活动5场次，引进新品种、推广新技术，助推地方经济发展。借助社会科普力量，大力开展科技培训。今年以来，富民县全民科学素质领导小组各成员单位结合工作实际开展了脱贫劳动力培训、产业工人技能培训、农村劳动力转移等各类培训，培训人数累计达10360人次。基层科协围绕地方产业发展需要，开展各类农函大培训46期，培训人数累计达1519人次。县科协积极组织科技工作者参加省市科协举办的各类专业培训。强化科普阵地，拓宽科普宣传领域。一是年内成功申报创建昆明市青少年科学工作室1个（富民县大营中心小学）、昆明市青少年科普教育基地1个（富民县气象局），创建富民县青少年科学工作室1个（富民县青少年活动中心）、富民县科普示范基地（肉牛养殖科普示范基地）、县级农技协1个（富民县沙营稻鱼种养协会），全县17家农技协采取“协会＋公司＋基地＋农户”的发展经营模式，通过科技知识的宣传、示范和推广，解决广大会员在种养殖过程中遇到的各种技术问题，有力地推动农村经济的发展。二是对县科技馆运行实行全程监管，建立健全相关管理办法，完成中国流动科技馆区域常态化巡展项目五轮换展工作，向入馆群众共提供科技志愿讲解服务200余次、共接待观众16084人次。同时制定科技馆2023年度科普宣传计划，不断将新媒体信息化技术与科普展教、科普宣传、科普传播等工作相结合，逐步实现数字科技馆和展教资源数字化建设。三是充分利用各类媒体矩阵大力开展科学技术普及和公民科学素质提升宣传活动。2023年，县科协共采编报送《科普之窗》栏目信息42期，对外报送发布信息76篇，被省科普网和微科普采用21篇，被中央媒体新华社采用4篇（其中阅读量100+万信息一篇），省市媒体采用62篇，市科普网采用27篇。四是采用“科技+文明”“科技＋教育”“科技+文化”的模式，深入开展各类科普集中示范活动，积极践行社会主义核心价值观，大力弘扬中华民族优秀传统文化，着力提高全县广大市民和各族群众的科学文化素质。

3.以“四服务一加强”为指导，不断提升科协工作水平强化引智借力，服务党委和政府科学决策。深入学习贯彻党的二十大精神，开展科协相关理论知识学习12次。组织召开富民县2023年深化全民科学素质行动暨巩固省级示范县创建成果推进会、县科协第六届委员会第六次全会。严格落实党风廉政建设责任制工作，组织开展县科协分管行业、领域意识形态工作分析研判6次。开展帮扶联系活动18次，走访科技工作者3次。强化桥梁纽带作用，服务科技工作者。创新形式搭建科技工作者的桥梁，利用线上线下相结合的方式组织开展各类科普活动，积极宣传科学家精神和“富民最美科技工作者”风采，向县政协推荐人才库专家1名、向宣传部推荐宣讲专家人才库1名、向组织部推荐社会治理人才1名。强化项目实施，服务创新驱动发展。依托科普项目申报实施，促进地方特色产业发展。持续做好乡土人才培养，积极组织农职称申报评定工作，2023年共100人申报农职称，其中：申报农民高级技师8人，农民技师23人，农民助理技师24人，农民技术员45人。强化科学普及，服务公民科学素质。一是努力提升未成年人科技创新实践能力。开展富民县青少年机器人公益培训班，组织214件作品参加第37届、38届昆明市青少年科技创新大赛，在37届中共10支队伍获奖，其中一等奖1项，二等奖3项，三等奖6项，并获“优秀组织奖”、“优秀科技教师奖”、“优秀组织工作者奖”；选派18支队伍参加机器人竞赛，获市级一等奖。二是努力提升城镇劳动人口科学素质。在社区发放各类科普知识手册2600余册（份），举办讲座3期，培训居民达220余人。组织全县参加省科协公民科学素质知识线上问答，个人最好成绩名列全省51名。三是努力提升农民科学素质。通过社区科普大学，举办讲座2期培训、各类农村实用技术培训45期居，人数累计达1639余人。四是努力提升老年人科学素质。面向老年人积极推广科普中国落地应用，积极发挥县老科协工作人员的技术专长。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入富民县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县科学技术协会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说

富民县科学技术协会2023年度收入合计2313407.80元。其中：财政拨款收入2309329.80元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4078.00元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计增加971733.45元，增长72.43%，增加主要原因是2023年省下基层科普行动计划专项资金建设示范基地经费、科普专项经费采购科普大篷车经费、科技馆免开资金。其中：财政拨款收入增加1039795.96元，增长81.90%，增加主要原因是2023年省下基层科普行动计划专项资金建设示范基地经费、科普专项经费采购科普大篷车经费、科技馆免开资金；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少68062.51元，下降94.35%，减少主要原因是昆明科技进修学院拨入农函大办学补助经费、昆明科学技术协会、昆明科普中心稿费减少。

二、支出决算情况说明

富民县科学技术协会2023年度支出合计2489285.65元。其中：基本支出609800.02元，占总支出的24.50%；项目支出1879485.63元，占总支出的75.50%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加768244.78元，增长44.64%，增加主要原因是2023年省下基层科普行动计划专项资金建设示范基地经费、科普专项经费采购科普大篷车经费、科技馆免开资金。其中：基本支出减少220792.03元，下降26.58%，减少主要原因是因人员调动在职在编人员减少一人相应支出减少，编外人员经费列为项目支出；项目支出增加989036.81元，增长111.07%，增加主要原因是2023年省下基层科普行动计划专项资金建设示范基地经费、科普专项经费采购科普大篷车经费、科技馆免开资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出609800.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出578553.74元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31246.28元，占基本支出的5.12％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1879485.63元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为科学技术支出1782760.93元，（其中科学技术及普及机构运行支出110476.64元，科普活动支出893782.21元，科技馆站支出711112.08元，其他科续技术普及支出67390.00元）；社会保障和就业支出-其他就业补助支出66724.7元；农林水支出-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出30000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出2471819.01元,占本年支出合计的99.30%。与上年相比增加少825918.10元，增长50.18%,主要原因是支付2023年省下基层科普行动计划专项资金建设示范基地经费、科普专项经费采购科普大篷车经费、科技馆免开资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2209001.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.37%。主要用于县科协机构正常运行的人员经费和开展科普活动、科普宣传、科普惠农兴村、科普示范点建立、科技馆免费开放等科学技术相关工作经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出128852.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于县科协社会保障缴费的支出。

9.卫生健康（类）支出53523.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于县科协人员医疗保险缴费支出和生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于购买职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19355.86元，决算为257972.28元，完成年初预算的1332.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，年初无预算无数据可供比较；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为246800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.67%，完成年初预算的%，年初无预算无数据可比较；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为9306.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.61%，完成年初预算的77.55%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1866.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.72%，完成年初预算的18.66%，具体是国内接待费支出决算1866.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为257972.28元，完成年初预算的1172.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%，年初无预算无数据可供比较；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为246800.00元，完成年初预算的%因年初无预算无数据可比较；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为9306.28元，完成年初预算的77.55%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1866.00元，完成年初预算的18.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年因我单位新购进科普大篷车一辆。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加246287.14元，增长2107.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加246800.00元，增长%，上年度没有历史数据可供比较；公务用车运行维护费支出决算减少711.86元，下降7.11%，减少的主要原因是我单位严格控制公车使用；公务接待费支出决算增加199.00元，增长11.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年因市场价格上调接待昆明市科协领导到我单位调研指导科普工作接待费用比上增加199元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因2023年科普专项省对下第一批转移支付资金购科普大篷车及科普大篷车展品。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于县科协开展科学技术普及工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省科协、省科技馆、市科协到富民调研指导相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县科学技术协会2023年机关运行经费支出31246.28元，比上年增加31246.28元，增长%，主要原因是富民县科学技术协会2022年属于事业单位，无机关运行经费，没有历史数据可供比较。

。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维（护）费、委托业务费、水电费、公务接待、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县科学技术协会资产总额2257044.38元，其中，流动资产1123227.56元，固定资产1133078.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产738.76元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加431865.73元，其中固定资产增加956268.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额45600.00元，其中：政府采购货物支出45600.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012403200901111

富民县科学技术协会2023年度部门决算公开表格