监督索引号53012400455401000

富民县罗免镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，加大市场监管力度，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 办理上级及本级党委、人大交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是全力以赴稳增长、强产业，镇域经济积聚新势能

经济增速顶压稳行。聚焦“钛产业、新能源产业、预制菜产业”等新兴产业方向，大力对外推介罗免，推进龙头企业培育，骨干企业培强，规上企业培植，积极招引项目，不断加快镇域经济发展。全年完成财政总收入71800000元，其中一般公共预算收入36340000元；完成固定资产投资647000000元；完成招商引资430000000元；完成规模以上工业总产值224000000元，同比增速达14.84%；向上争取资金5180000元；完成总部经济总收入18490000元。三峡富民（罗免）10万千瓦光伏发电、港烽钛酸锂盐湖提锂剂（一期）、龙腾钛白粉技改等9个项目顺利投产达效。其他主要经济指标均达到或接近预期。2023年三季度“当好排头兵”大竞赛综合成绩排名全市第28名、全县第3名。现代农业提质增效。

现代农业提质增效。把稳粮烟生产，建成高标准农田1200亩，永久基本农田保持在2.97万亩，耕地保持在3.79万亩以上，完成粮食播种3.6万亩，粮食总产量达1.028万吨。完成烤烟收购9680担，烤烟产值达20270000元。完成耕地地力保护补贴兑付3765户1273900元、实际种粮农民一次性补贴兑付3763户106400元。坚守耕地保护红线，全力以赴抓好耕地流出问题整改，整改图斑146个面积442.92亩。聚力打造农产品示范品牌，培育西核飞机果、麻地沃苹等“一村一品”示范品牌，西核村、麻地村、罗免村创建为云南省“一村一品”专业村，树美果蔬合作社创建为国家级示范社。引进3家加工企业和4家优质客商收购杨梅，亩均产值由3600元提升至5600元，增幅为近5年之最，形成了一村带数村、多村连成片的发展格局，全镇杨梅、苹果产值分别达26000000元、23000000元，林果经济初具规模。大力推动石板沟村萝卜、麦家营村稻鱼共生等特色农业产业提质扩容，完成绿色食品品牌认证7个、绿色有机农产品认证4个。

现代服务业融合突破。聚焦文化旅游、现代物流等多元产业发展，现代服务业融合取得新突破。紧抓文旅大潮“鲜”机，以“苗岭彝歌·乐享梅好”为主题，成功举办2023中国·富民杨梅旅游文化节（罗免分会场）暨罗免镇第十届花山节，串联起“旅游+生态观光+果园采摘+民俗风情体验”为一体的旅游格局，全年累计接待游客50.8万人次，实现旅游营业收入120000000元，分别同比增长19.81%、2.5%。以村庄规划编制为契机，规划预留215亩集体建设用地用于发展空间拓展。秉航摩托车考场顺利投入使用，预计年新增非税收入3000000元以上。依托者北农产品集采化服务中心，年收购板栗、杨梅、豌豆共计8700吨，实现年交易额39000000元。

二是一以贯之补短板、促衔接，乡村振兴开创新局面

巩固拓展脱贫攻坚成果。紧紧围绕“两不愁三保障”，建立健全防止返贫致贫长效机制，全面开展2轮防止返贫预警监测，共排查4061户14963人，全年无新增返贫监测户。对全镇114户脱贫户、28户监测户制定一户一策帮扶计划，落实落细帮扶政策，持续加大帮扶力度，坚决守住不发生规模性返贫底线。常态化落实住房安全、饮水安全、兜底保障、小额贷款等相关政策。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，全镇脱贫人口和监测对象人均纯收入达16894.48元，同比增长14.3%。完成春季雨露计划8户8人，兑现补助资金12500元。

联农带农效应凸显。依托者北冷库建设项目和小甸、糯支、麦家营三个村级农产品分拣点，实施乡村区域化发展“跨村联建”工程，实现资源互补、互利共赢，打造以林果带动、产业联兴为特色的杨梅产业；以项目牵引、飞地抱团为特色的鹅产业等试点项目，推动村集体经济异地发展。争取中央和省级财政衔接资金4860000元，实施年产100万羽优质鹅苗繁育产业、10万羽现代化蛋鸡场建设等5个项目，辐射带动5个行政村，每年可增加村集体收入370400元，带动200农户增收300000元，其中脱贫户114户，增收170000元。

三是积极主动抓创建、提品质，城乡面貌焕发新颜值

城乡面貌不断提升。持续巩固省级卫生镇和市级文明单位创建成果，国家卫生镇创建通过市级验收。科学编制10个“多规合一”实用性村庄规划，建立农村宅基地联审联管机制，规范农村建房，完成经营性自建房安全隐患整改销号16栋。农村人居环境持续改善，加强集镇街天市场秩序和卫生清洁管理，做好集镇垃圾清运工作，新建村级公厕1座。深入开展绿化美化三年行动，麦家营罗富村、西核小松棵村等11个村庄创建为市级绿美乡村。

基础设施日趋完善。按照“政府支持、企业捐助、群众投劳”的原则，着力补齐各村基础设施建设短板问题。投入资金超2300000元，投工投劳300人次，修建、维护13条生产道路和进村道路；投入68470000元完成麻地、石板沟马房村、小糯支村产业道路项目建设。全面排查道路安全隐患点77处，投入555100元整治24处，修缮解决水毁路段2处。投入200000元修建西核、则核取水坝2座。投入3000000元完成高仓宗家田、者北小平坝水库除险加固工程。完成86套应急广播建设任务，镇、村、组应急广播体系实现全覆盖。

生态环境优化提标。深入打好污染防治攻坚战，扎实开展“清四乱”专项整治，清单化推动中央和省级环保督察反馈问题整改清零。坚持生态优先、绿色发展，全面推行镇村两级耕地保护体系建设，积极探索开展国土综合整治，完成国土综合整治总建设规模456亩，预计新增耕地416亩。扎实开展林长制工作，完成封山育林1.2万亩，面山绿化造林14.6亩，义务植树5.03万株，低效林改造397亩。严格落实河（湖）长责任制，巡查河道、库塘353次，开展清河行动10次，龙闸坝水库被评为省级美丽河湖。

四是全力以赴保基本、惠民生，群众生活增添新福祉

社会事业蓬勃向上。教育事业得到长足发展，办学条件显著改善，教师队伍素质明显提高，学前教育不断发展，义务教育趋于均衡，教育信息化水平稳步提升，安全管理规范有序。云南民族大学帮扶罗免民族中学机制日趋完善，教育教学质量和办学水平不断提高。实施“双线四级”控辍保学工作机制，义务教育阶段辍学学生实现动态清零。基层公共卫生服务不断提升，成立12个家庭医生签约服务团队，签约 8998人次，举办健康教育讲座 47次，被列为富民县心脑血管疾病高危人群筛查与干预项目唯一试点镇。文体惠民不断丰富，开展“我们的中国梦·文化进万家”暨戏曲进乡村等文化惠民活动15场次。完成麻地大窝塘村全民健身路径建设。

民生保障精准到位。坚持在发展中保障和改善民生，投入650000元实施牯子山农村公益性公墓十二生肖焚烧炉、者北村委会居家养老服务中心建设和罗免新时代幸福食堂3个民生项目。加快推进城乡医疗保险和养老保险一体化管理，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率分别达99.56% 、92.61%。完成农村劳动力转移培训1476人，转移就业1506人。稳步推进扶老、助残、救孤、济困等社会福利事业发展，做好民生资金发放和低保对象动态管理及残疾人服务工作，发放高龄补贴267400元；发放临时救助14400元；发放低保金1030100元。深入开展“双拥”工作，慰问优抚对象161人，发放慰问金64000元；发放11个义务兵家庭优待金223200元。

社会大局和谐稳定。严格落实领导干部综治维稳“一岗双责”责任制，围绕“九降两升”工作目标推动普法强基补短板专项工作纵深推进，排查化解一般性纠纷71起，复杂纠纷16起，全年实现命案零发案，罗免司法所创建成“智慧司法所”。严格落实安全生产责任制，深化企业安全生产隐患排查治理工作12次，全年未发生安全生产事故。开展农村自来水安全监测2次，监测结果均达到饮用水标准，全年未发生饮用水安全事故，未发生涉水安全生产事故。常态化开展林长制巡林684 次，全年未发生森林火灾及人员伤亡事故。不断巩固和发展民族团结，完成石板沟马房村民族团结进步示范村建设，全镇社会大局持续和谐稳定。

五是踔厉笃行抓作风、提效能，自身建设得到新提升

坚持政治建设，强化整体素质力促实干。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实干实绩诠释对党绝对忠诚。紧扣县委、县政府和镇党委的决策部署，紧抓经济社会发展中的难题、短板，增强勇于担当、善于担当的责任意识，集中精力办实事、解难事、求实效，确保各项工作落地落实。以2023年“当好排头兵”大竞赛目标任务为主线，将6条赛道指标进行细化分解，以立项督查深入抓实抓细，转作风、提效能、办实事、出实效。

坚持担当善政，着力依法行政树立形象。始终把党的全面领导贯穿到政府工作的各方面、全过程，保持实干定力，强化担当精神，提升治理效能，全力打造人民满意的政府。严格履行“三重一大”决策机制，落实法律顾问制度，自觉接受县、镇两级人大依法监督、县政协民主监督和社会公开监督，高质量办理人大代表建议33件，答复率达100%。加快“放管服”改革，实现便民服务中心公安综合窗口入驻，发布罗免镇权责清单，进一步推进明责、赋权、扩能。积极推进“互联网+政务服务”工作并取得阶段性成效，为群众网上办件（一网通办）3029件，全程网办率达100%，接办“12345”政务服务便民热线147件。

坚持挺纪在前，严格清廉从政筑牢防线。严格落实政府系统党风廉政建设主体责任，将党风廉政建设和反腐败工作纳入全年工作布局，坚持做到与重点工作同部署、同检查、同考核，严格执行领导干部廉洁从政各项规定和中央八项规定精神，开展经常性督促检查，及时发现和纠正问题，堵塞漏洞。加大对重点行业、关键领域的专项治理力度，坚决纠正损害群众利益的不正之风，以清正廉洁的形象赢得百姓的信任和支持。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位1个、事业单位7个，所属单位0个，分别是：

1. 富民县罗免镇人民政府（行政单位）；

2富民县罗免镇财政所（事业单位）；

3. 富民县罗免镇农业综合服务中心（事业单位）；

4. 富民县罗免镇经济发展综合服务中心（事业单位）；

5. 富民县罗免镇为民综合服务中心（事业单位）；

6. 富民县罗免镇村镇规划建设服务中心（事业单位）；

7. 富民县罗免镇社会保障综合服务中心（事业单位）；

8. 富民县罗免镇文化综合服务中心（事业单位）；

（二）决算单位构成

纳入富民县罗免镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 富民县罗免镇人民政府（行政单位）；

2. 罗免镇社会保障综合服务中心（事业单位）；

3. 罗免镇文化综合服务中心（事业单位）；

4. 罗免镇经济发展综合服务中心（事业单位）；

5. 罗免镇为民综合服务中心（事业单位）；

6. 罗免镇农业综合服务中心（事业单位）；

7. 罗免镇村镇规划服务中心（事业单位）；

8. 罗免镇财政所（事业单位）

纳入富民县罗免镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县罗免镇人民政府2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制5辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

富民县罗免镇人民政府2023年度收入合计31341174.04元。其中：财政拨款收入28748099.30元，占总收入的91.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入36000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.11%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入2557074.74元，占总收入的8.16%。与上年相比，收入合计减少4385088.63元下降12.27%。其中：财政拨款收入增加310206.82元，增长1.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加36000.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少4731295.45元，下降64.92%。主要原因：一是2023年合同聘用人员数减少，人员经费降低，同时2023年罗免镇办公物资采买减少，本年非财政拨款数减少，其他收入减少，其次，上级拨款资金减少还因为拨款变为指标拨款，其他收入减少，因此2023年全年收入减少；新增36000.00元事业收入，实则为上级补助资金，2023年度事业收入为0.00元，因该笔款项进账较晚，部门决算时该笔资金调整到事业收入科目下。

二、 支出决算情况说明

富民县罗免镇人民政府2023年度支出合计35646683.47元。其中：基本支出25294265.47元，占总支出的70.96％；项目支出10352418元，占总支出的29.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10333509.99元，下降22.47%。其中：基本支出减少13081860.99元，下降34.09%；项目支出增加2748351.00元，增长36.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：一是2023年罗免镇聘用合同制人员减少，办公物资采买减少，因此，本年度总体支出减少。其中，2023年编外人员聘用人数减少，因此人员经费下降，基本支出减少；2023年罗免镇对麻地、西核实施了道路硬化、路灯亮化工程，同时增加三峡光伏项目、滇中引水项目，项目数量较上年增多，因此项目支出较上年上升。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县罗免镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22077978.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19092404.36元，占基本支出的86.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2985574.52元，占基本支出的13.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县罗免镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10352418.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 罗免镇罗免中心小学民族团结进步示范点提质增效项目支出10000元。

2. 罗免镇民族团结进步示范镇提质增效项目支出30000元。

（1）展板更换，23.4㎡，80元/㎡，1872元；

（2）民族团结宣传标识标牌更换，6.18㎡，80元/㎡，518元；

（3）“同心筑梦 融荣富民”标识标牌更换，4.05㎡，80元/㎡，324元；

（4）“民族团结广场”字体及箭头更换单价25.00元。合计2739.00元；

（5）罗免镇高速公路与108国道交汇口建设“铸牢中华民族共同体意识，构建各民族共有精神家园”永久宣传标语。①120cm×30cm钢架30m，单价185元/米，共5550.00元。②240cm×8120cm户外铝塑板15块，190元/块，共2850.00元。③框架四周围边65米，30元/米，共1950.00元。④钛金字22个，230元/个，共5060.00元。⑤单位落款钛金字21个，40元/个，共840元，合计16250.00元。

（6）罗免镇民族团结广场改造提升。宣传展板更新画面，231cm×111cm宣传画11块，240元/块，共2640.00元。②宣传栏更新画面，90cm×18cm宣传画8块，160元/块，共1280.00元。③民族广场标识牌文字补充，共211.00元。④民族广场异形圆形民族文化标语更换，60cm×60cm标语牌8个，120元/个，共960.00元。⑤制作宣传栏，110cm×230cm宣传栏2个，2960元/个，共5920.00元。合计11011.00元。

该项目共计30000.00元。

3. 罗免镇罗免村委会小罗免村2017年扶贫开发整自然村推进建设项目147323.23元：村内道路硬化，C20混泥土路面，建设长度720米，宽3.5米（原计划宽4米，因征地拆迁量大，资金需求多，改为宽3.5米），厚20厘米，硬化面积1713.06㎡，单价86元/平方米，共投入资金147323.23元。

4. 罗免镇2022年渔业补助资金支出242730.00元

（1）补助鱼苗8970公斤，25元/公斤，补助资金224250.00元；

（2）补助渔沟开挖924米，20元/米，补助资金18480.00元。

5. 罗免镇10万羽现代化蛋鸡场建设产业项目支出1500000.00元

（1）新建标准化自动化产蛋鸡舍2栋（每栋养殖5万羽规模），以及建设中央集蛋车间（集蛋、分蛋、清蛋、包装和低温存蛋）；

（2）生产辅助工程建设；

（3）设备工程。购置和安装自动化精准饲养生设备、数字化精准生产与管理设备、自动化精准环境控制系统设备、自动化精准全价饲料生产与供给设备、饲料分析化验设备仪器、兽医卫生保健与化验室设备仪器、闭路监控系统等设备。

6. 富民县罗免镇则核村配花种植及购买销售点项目补助资金支出68543.00元，用于购买则核村20亩配花种苗及配套设施建设。

7. 罗免镇石板沟村委会马房民族团结进步示范村支出600000.00元：新建养殖小区315㎡，建设养殖圈舍14间，建设钢结构12000米蛋鸡圈舍一栋，共投入资金600000.00元。

8. 罗免镇石板沟村委会马房村民族团结进步示范村建设项目补助资金400000.00元

（1）新建村民文化活动场地（广场）1个，建设内容:①砌筑背景墙：12.6m×0.7m×0.7m共19.4m³ 单价390元/m³，需资金7500.00元。②舞台地面硬化 （含舞台坡面治理）：12m×6.5m×0.15m，共计81.9㎡，单价70元/㎡，需资金5700.00元。③民族文艺表演舞台搭棚建设（搭建钢架、彩钢瓦用于舞台遮雨作用），12m×9m，共108㎡，单价180元/㎡，需资金19400元。④舞台旁花台砌筑21.2m×1.5m共计31.5㎡，单价115元/㎡，需资金3600.00元。⑤实施村庄村容村貌、环境卫生治理需要资金29600.00元。

（2）进村道路硬化总长314m：宽3m；厚20cm；使用C25混凝土硬化，C25混凝土单价90元/㎡，需资金84700.00元。

（3）生态环境建设(175300.00元)：①民族特色风貌村庄打造：民族文化墙体治理提升1500 ㎡（主要治理村内主干道路两边农户的墙体），单价42.60元／㎡，需资金63900元。②太阳能路灯安装20套件，2200元/套件（含底座浇筑，使用C25混凝土浇灌），需资金44000.00元。③公厕建设（男女厕各两个空，男厕两个小便池及基础配套设施）：5.6m×4.8m，共26.88㎡ ，单价1680元/㎡，需资金45200.00元。④水源地景观打造，路面铺设石块路面160m，单价45元/㎡需资金7200.00元。⑤新建砖砌筑垃圾房15㎡ ，单价1000/㎡需资金15000元。

（4）社会事业建设：安装国旗旗杆及底座一套，需资金3000.00元。

该项目共计400000.00元。

9. 罗免镇糯支村蛋鸡养殖场建设项目建设资金支出500000.00元：建设内容：在富民县垦业畜禽有限公司生产基地建设蛋鸡养殖鸡舍一座，面积1200㎡。鸡舍建成后纳入糯支村委会固定资产管理，出租给富民县垦业畜禽有限公司独立运营管理，糯支村委会按年收取租金实现收益赢利。

10. 富财预〔2023〕1号罗免镇2022年产100万羽优质鹅苗繁育产业项目补助经费100000.00元

（1）建成育成、成鹅养殖房舍2000㎡；

（2）孵化中心200㎡；

（3）专家工作站科技研发中心；

（4）相关配套设施设备购置；

（5）发展家庭鹅场。依托鹅养殖基地建设发展家庭鹅场，由合作社与有意向的农户签订协议，预计发放父母代种鹅1万羽由134户419人低收入农户进行以家庭或组团为单位养殖，不具备养殖条件的可由合作社代养。种饲养繁育技能培训。由鸣丰鹅业养殖专业合作社，加大联农带农机制把全镇脱贫户、“三类”监测户，延伸把人均纯收入低于11000.00元以下农户全部纳入养殖合作社带动帮扶对象，开展种鹅饲养繁育技术、防疫技能等培训4期，每期100人。

11. 昆财农〔2023〕71号2023年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金100000.00元

（1）烤烟生产发展道路路硬化总长400m。宽4m；厚20cm；使用C25混凝土硬化，C25混凝土单价90元/㎡，需资金14400.00元

（2）挡土墙建设高1.5m、长15m、摆底宽度1m，收口0.5m，16.8m³，400元/m³，需要资金6720.00元。

（3）浇筑排水沟206米。宽0.4m，高0.2m，使用C20混凝土浇灌，130元/m，需要资金26780.00元。

（4）太阳能路灯安装10套件，2250元/套件（含底座浇筑，使用C25混凝土浇灌），需要资金22500.00元。

（5）村民投工投劳60000.00元。

以上五项共计260000.00元，其中：中央衔接资金100000.00元，村级自筹100000.00元，投工投劳60000.00元。

12. 罗免镇2022年产100万羽优质鹅苗繁育 产业项目资金支出绩效自评报告(续建)项目支出1760000.00元：项目建设预计总投资6560000.00元，其中企业自筹资金2640000.00元，农户自筹360000.00元，申请衔接资金3560000.00元，本期投入衔接资金1760000.00元。项目建设内容：育成、成鹅养殖房：建成育成房舍2000㎡；孵化中心200㎡；专家工作站科技研发中心；相关配套设施设备购置。发展家庭鹅场。依托鹅养殖基地建设发展家庭鹅场，由合作社与有意向的农户签订协议，预计发放父母代种鹅1万羽由134户419人低收入农户进行以家庭或组团为单位养殖，不具备养殖条件的可由合作社代养。种饲养繁育技能培训。由鸣丰鹅业养殖专业合作社，加大联农带农机制把全镇脱贫户、“三类”监测户，延伸把人均纯收入低于11000.00元以下农户全部纳入养殖合作社带动帮扶对象，开展种鹅饲养繁育技术、防疫技能等培训4期，每期100人。

13. 富财预〔2021〕1号爱国卫生“七个专项行动”工作经费61003.63元：对全镇范围内垃圾清运、绿化美化、卫生保洁、垃圾收集设施更换维护开展实施项目，以上预计总投资610030.63元，实际投资610030.63元。

14. 昆财农〔2022〕220号罗免镇麻地村委会麻地片区产业道路建设补助资金罗免镇麻地村委会麻地片区产业道路建设项目支出500000.00元。实施内容是：建设大窝塘烟区集中烤烟房道路、牯子山片区苹果产业基地道路，实际投资500000.00元。

15. 罗财〔2023〕10号富民县水务局拨入滇中引水蔡家村3#支洞租地租金经费571312.59元

建设内容：生产生活租用西核村民小组集体旱地39.1亩，每亩1474元/年，共115885.88元，小三脚二组6户村民旱地11.84亩，每亩1474元/年，计34889.58元；渣料场租用西核村民小组旱地21.9亩，每亩1474元/年，计64561.20元，大小罗免村民小组旱地3.9亩，每亩1474元/年，计11497.20元，西核17户农户水田0.23亩，每亩3904元/年，计1795.84元，旱地116.25亩，每亩1474元/年，计342682.89元。

以上租地租金571312.59元。

16. 罗免镇2022年彩票公益金项目专项资金项目支出750000.00元

（1）罗免镇麦家营村委会荞地山村“四类人员”生产生活道路道路建设项目，工程占地面积5633㎡，道路硬化总面积5121㎡。项目总投资463400.00元，（其中申请资金400000.00元，自筹63400.00元）。

（2）罗免镇石板沟村委会石板沟一、二村水网主管改造建设项目，建设规模：新建蓄水池400m³，架设主管长度3500米，主管型号：ø50项目预计投资：总投资400000.00元（其中申请资金350000.00元，自筹50000.00元）项目实施主体为罗免镇人民政府，项目建设地点为罗免镇石板沟村委会石板沟一、二村，项目于2021年11月23日开工建设，目前项目正在进行400立方水池施工，3500米ø50型水管已经定制。

该项目共投入市级衔接资金750000.00元。

17. 富财预〔2023〕4号中共富民县委组织部拨入罗免镇选调生到村任职中央补助经费18000.00元，项目涉及罗免镇麻地村委会于启坝村党员活动室活动场地硬化：

（1）场地平整土方18m³，每立方米11.53元，预计投资207.54元；

（2）碎石垫层4.7m³，每立方米单价100.6元，预计投资472.82元；

（3）C20场地硬化55.32m³，每立方米单价477.74元，预计投资26428.58元。

以上建设预计总投资27108.94元，实际投资26650.00元。其中投入18000.00元，资金来源为财政拨款，其余8650.00元为村民自筹资金。

18. 昆财农〔2022〕220号村庄规划编制费23年中央财政衔接补助资金100000.00元

该项目涉及罗免镇10个村委会的（2021-2035）年村庄规划编制。编制成果经相关部门审核后形成图文及电子资料，用于指导我镇规划期间的村庄建设。根据专项衔接资金相关管理办法，罗免镇相应制定了项目管理制度、日常检查监督、工作计划、实施方案、合同管理、招投标管理、施工监理等办法并成立综合监督检查组，成员由镇纪检监察、自然资源所、人大、规划、财政所等部门人员组成，负责监督检查项目实施情况和工作履职情况。

19. 罗免镇西核村委会瓦窑村、桃树凹村村内灯光亮化项目40000.00元：罗免镇西核村委会瓦窑村、桃树凹村村内灯光亮化项目，实施内容是安装太阳能路灯和太阳能挂壁灯，共计40000.00元，该资金来源为政协投入专项资金。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县罗免镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出26954608.12元占本年支出合计的75.62%。与上年相比增加408618.80元，增长1.54%。主要原因是：2023年罗免镇新招聘公务员2名，事业单位人员1名，人员经费增加，因此一般公共预算财政拨款较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出5949044.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.11%。主要用于镇机关及财政事务日常运行费用；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出659628.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于罗免镇主要用于群众文化和其他文化、旅游支出；

8. 社会保障和就业（类）支出6469612.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.96%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他红十字事业支出；

9. 卫生健康（类）支出1258813.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障管理事务支出；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出476891.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出；

12. 农林水（类）支出12183909.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.23%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农村社会事业、渔业发展、其他农业农村支出、森林资源培育、森林生态效益补偿、抗旱、生产发展、社会发展和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；

13. 交通运输（类）支出38400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于行政运行支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出1146575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，决算为126723.04元，完成年初预算的105.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为115346.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.02%，完成年初预算的164.78%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为11376.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.98%，完成年初预算的22.75%，具体是国内接待费支出决算11376.15元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县罗免镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为126723.04元，完成年初预算的105.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为115346.89元，完成年初预算的164.78%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为11376.15元，完成年初预算的8.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年罗免镇开展国土综合整治、耕地流出、滇中引水等工作较多，使用公务车较多，油耗和维修费用增加，约是年初预算数的1.65倍，因此“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12700.96元，增长11.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加13405.21元，增长13.15%；公务接待费支出决算减少704.25元，下降5.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2023年罗免镇“三公”经费无公务用车购置费，仅包含：公务用车运行维护费支出和公务接待费支出，总体上，2023年罗免镇因开展国土综合整治、耕地流出、滇中引水等工作较多，公务用车运行维护费同比上年增长164.78%，全年“三公”经费总支出同比增加12700.96元，同比增长11.14%，但2023年罗免镇认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，规范公务接待报销制度，从严控制“三公”经费开支，2023年公务接待费同比上年降低5.83%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于耕地流出、国土综合整治、滇中引水、屋顶光伏发电等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3. 安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各部门到罗免镇检查工作、考察调研、学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

富民县罗免镇人民政府2023年机关运行经费支出2246914.70元，比上年减少3358580.93元，下降59.92%主要原因是2023年经费只用严格按照相关要求执行，另外因机构职能整合，全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，因此机关运行费用较上年减少。部门机关运行经费主要用于全镇8个单位运行支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，富民县罗免镇人民政府资产总额18457555.57元，其中，流动资产13336200.53元，固定资产5121355.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4255187.62元，其中固定资产减少221999.91元。处置房屋建筑物0.00㎡，账面原值13611215.29元；处置车辆0辆，账面原值67505.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00㎡，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额13600.00元，其中：政府采购货物支出13600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

罗免镇无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400455401111

附件2：2023年度部门决算公开表格（单位：元）2024103001295426620241108111536499