监督索引号53012400455601000

富民县款庄镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，加大市场监管力度，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6.加强镇级财政的监督和管理。7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9.办理上级及本级党委、人大交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

 1．经济发展平稳增长

    2．乡村振兴全面推进

3．重点项目、重点工作稳步推进

4．农业农村工作不断发展

5．文化旅游日益丰富

6．集镇基础设施日趋完善

7．人居环境显著提升

8．生态建设持续改善

9．社会事业全面进步

 10．法治建设、信访维稳有序推进

    11．扫黑除恶专项斗争扎实推进

12．基层党建创新提质

13．全面落实党风廉政建设

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和六中心一所，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室；六中心一所分别是：

1.富民县款庄镇财政所

2.富民县款庄镇农业综合服务中心

3.富民县款庄镇社会保障综合服务中心

4. 富民县款庄镇文化综合服务中心

5. 富民县款庄镇村镇规划建设服务中心

6. 富民县款庄镇为民服务中心

7.富民县款庄镇经济发展综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入款庄镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.富民县款庄镇人民政府

2.富民县款庄镇财政所

3.富民县款庄镇社会保障服务中心

4.富民县款庄镇文化广播电视服务中心

5.富民县款庄镇综合服务中心

6.富民县款庄镇农业综合服务中心

7.富民县款庄镇为民服务中心

8.富民县款庄镇村镇规划建设服务中心

纳入款庄镇人民政府部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。（如纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，部门需对差异原因做出详细合理说明。）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县款庄镇人民政府2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计17人（离休0人，退休17人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员13人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆（超编需要说明原因）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县款庄镇人民政府2023年度收入合计40101012.9元。其中：财政拨款收入31311724.71元，占总收入的78.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入8789288.19元，占总收入的21.92%。与上年相比，收入合计增加4015377.87元，增长11.13%。其中：财政拨款收入增加949448.91元，增长3.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3065928.96元，增长53.57%。主要原因是：一是因人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，财政拨款收入增加；二是机关事业养老保险缴费基数增大。以上因素导致收入与上年对比增加。

二、支出决算情况说明

富民县款庄镇人民政府2023年度支出合计42593421.06元。其中：基本支出33996382.06元，占总支出的79.82％；项目支出8597039.00元，占总支出的20.18％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少763540.93元，下降1.79%。其中：基本支出减少6805454.84元，下降16.7%；项目支出减829947.09元，下降8.8%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是：日常经费支出和项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县款庄镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21056816.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17639271.2元，占基本支出的83.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3417545.24元，占基本支出的16.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县款庄镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8597039元，与上年对比减少829947.09元，下降8.8%。主要原因分析本年度款庄镇人民政府项目减少，所以项目支出较上年减少。其中：基本建设类项目支出8597039元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.款庄镇财政所提升乡镇财政公共服务能力提升建设项目投资112857.8元；

2.爱国卫生七个专项行动建设项目投资46853.02元；

3.集镇中心花园改造建设项目投资78988.18元；

4.和平水泥制品厂建设项目投资96620.00元；

5.款庄镇派出所民族团结进步示范村建设项目投资30000.00元；

6.款庄镇多宜小学民族团结进步示范村建设项目投资30000.00元；

7.款庄镇白龙寺民族团结进步示范村建设项目投资20000.00元；

8.和平村委会荞地山村民族团结进步示范村建设项目投资1000000.00元；

9.对方村委会马鞍山村民族团结进步示范村建设项目投资1000000.00元；

10.青平“一村一品”2023年桃产业项目投资2000000.00元；

11.茭瓜种植提质增效项目投资2011720.00元；

12.对方村委会萝卜产业提质增效项目投资310000.00元；

13.新民村委会核桃产业提质增效项目投资560000.00元；

14.村庄规划编制项目投资100000.00元；

15.宜格村委会综合性活动场所建设项目投资700000.00元；

16.款庄镇社区多功能运动场建设项目投资200000.00元；

17.马街社区老年活动场所建设项目投资300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县款庄镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出28453855.44元,占本年支出合计的66.8%。与上年相比减少4886309.5元，下降14.66%,主要原因是人员工资、社会保险缴费及作用经费较上年有较大减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6004563.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.1%。主要用于政府、财政相关部门支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出450823.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于文化站相关支出；

8.社会保障和就业（类）支出6937357.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.38%。主要用于全镇行政事业单位养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出1130646.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于全镇行政事业单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出125841.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%；主要用于农村自然生态环境相关支出；

11.城乡社区（类）支出595013.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于规划办相关支出；

12.农林水（类）支出12182067.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.81%。主要用于镇政府村委会相关支出及农科站、农机站、兽医站、农经站、水务站等部门相关支出；

13.交通运输（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于路管所相关支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%；主要用于规划中心相关支出；

19.住房保障（类）支出933416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。要用于全镇行政事业单位住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出4125.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于安监站相关支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为122000.00元，决算为107141.11元，完成年初预算的87.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元，决算为106471.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.37%，完成年初预算的147.88%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为670.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.63%，完成年初预算的1.34%，具体是国内接待费支出决算670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县款庄镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为122000.00元，支出决算为80771.11元，完成年初预算的66.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元，决算为80101.11元，完成年初预算的111.25%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为670.00元，完成年初预算的1.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是前期财政未给支付相关经费，还有租用富县款庄综合供销合作社的车未在2023年支付相关费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少154695.29元，下降59.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少124716.29元，下降47.75%；公务接待费支出决算减少31309元，下降97.9%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：前期财政未给支付相关经费，还有租用富民县款庄综合供销合作社的车未在2023年支付相关费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆，公务用车购置及运行维护费支出106471.11元。主要用于款庄镇人民政府公务出行方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于款庄镇人民政府业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县款庄镇人民政府2023年机关运行经费支出3117545元，比上年减少2952021.34元，下降48.64%，主要原因是款庄镇各部门各项公用经费支出较上年有减少。单位机关运行经费主要用于保障本部门运转，包括办公用品及日常维修等费用支出。

二、国有资产占用情

截至2023年末，富民县款庄镇人民政府资产总额23498265.57元，其中，流动资产19119057.38元，固定资产4379208.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3221393.2元，其中固定资产减少75431.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值75431.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额206739元，其中：政府采购货物支出206739元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400455601111

附件2：2023年度部门决算公开表格20241022021507671