监督索引号53012400121601000

中国共产党富民县委员会政法委员会2023年度

部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，按照省委、市委、县委的部署安排，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，推进平安富民建设;全面深化依法治县，推进法治富民建设;加强过硬政法队伍建设;推动政法领域全面深化改革;持续深化智能化建设:严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，为富民县创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。今年以来，召开班子会12次，召开工作例会14次，开展主题党日活动10次，开展领导干部讲党课5次。

2.深入贯彻总体国家安全观，全力维护国家政治安全。一是不断完善工作协调、情报信息研判预警机制。定期对维护国家政治、国家安全人民防线工作进行分析研判，强化组织领导、工作部署。组织召开富民县国家安全人民防线建设领导小组全体会议等5次政治安全会议，不断加强防邪反邪工作，积极开展案件办理工作。

3.扎实推进平安富民建设，确保社会大局和谐稳定。一是持续深化平安创建工作。2023年以来，共成功创建市级平安镇（街道）4个、平安村（社区）40个、平安小区15个、平安单位66个。二是切实加强命案防范治理工作。强化矛盾纠纷排查化解工作，运用调度会，指令单等方式严格落实命案防控七个闭环流程，做好命案防控工作。2023年以来，全县未发生命案。三是持续开展特殊群体服务管理帮扶工作。全县共排查出十二类特殊群体，确定重点帮扶对象，落实落细帮扶单位、帮扶责任人及帮扶管理情况，做到应救尽救，防止错漏等情况发生。四是持续加大社会治安整治和突出违法犯罪打击力度。深入开展社会治安重点地区和突出问题的排查整治。做好治安分色管理工作，每季度对全县各村（社区）治安情况进行分色并通报。五是强化矛盾纠纷排查化解。在全县范围内开展“拉网式、地毯式”矛盾纠纷排查，切实将各类矛盾问题和风险隐患化解在初始、萌芽状态。力争将各类风险隐患发现在早、化解在小、控在当地。六是重点排查易引发命案的婚姻家庭矛盾纠纷。七是做好见义勇为宣传工作。做好2023年见义勇为先进个人、先进群体和先进集体推荐工作。八是做好群众安全感满意度测评工作。九是巩固扫黑除恶专项斗争成果。紧盯线索核查，做到清仓见底，健全完善工作机制，提升县级线索核查中心线索研判、督办工作水平，统筹做好全县涉黑涉恶线索的管理、分流、研判和督办，督促落实线索核查清。十是切实推动平安建设大竞赛工作取得良好成绩。在全市“当好排头兵”大竞赛活动“平安赛道”中取得良好成绩。

4.切实开展创建工作，助推昆明市成功创建“全国市域社会治理现代化试点合格城市”。全年召开市域社会治理现代化试点工作部署推进会议11次，打造永定街道、款庄镇两条重点迎检线路，形成《筑牢网络安全防线，提高网络安全保障水平》《富民“五单工作法”，监督“小微”权力助推基层治理效能大提升》等2项特色亮点及典型经验。

5.深化执法监督工作，全力维护公平正义。一是做好市级交办件。县委政法委督促县级政法各单位严格按照专项治理方案指出的措施开展接访、化解等工作。二是落实领导包案化解工作。三是开展执法司法案件（事项）回访评价工作。成立执法司法案件（事项）回访评价工作领导小组及实体化运行专班，制定“1+4+N”工作方案，定期到县级政法各单位进行实地调研，分析研判存在问题，协商解决办法，确保执法司法案件（事项）回访评价各项工作顺利开展。四是切实开展国家司法救助。严格按照“三到位一处理”原则，切实开展对生活困难当事人的司法救助工作，积极争取市级司法救助补助金，并按照工作实际分配至县级政法各单位。

6.多维度推进普法强基补短板专项行动走深走实。成立普法强基补短板专项行动工作指挥部，指挥部设办公室及11个专项工作组，抽调人员组成实体化工作专班。成立了由651名省、市、县三级干警组成、覆盖全县75个行政村、92个网格的7支网格化普法工作队，下沉工作队总人数974人，成立了由42人组成的六大行业领域普法工作队。两个督导组每月深入镇（街道）和六大行业开展督导，确保安排工作任务落实到位。推出《普法强基富民政法系统这样做》《富民普法强基三字经》及以案释法的一系列广受好评的普法短视频，指挥部全体人员自编自导自演的“普法三字经、法律要记清”被中宣部“学习强国”专栏采用和宣传；编制的歌曲《富民普法强基谣》朗朗上口，将独具富民特色的人文元素和法治宣传有机融合。

7.加强阵地建设，不断强化政法领域意识形态工作。今年反映政法工作亮点的信息多次被国家、省、市级媒体采用推广，其中：新华网采用10条，单条阅读量达60万次以上；云南网1条；云南法制报采用21条；云南政法采用6条。

8.推动政法队伍建设走深走实。2023年以来共向县委请示、报告事项共9项、向市委政法委报告事项9项。扎实开展2023年政治督察。全力优化政法队伍人才保障。组织4个调研组对县级政法各单位领导班子及干部队伍建设情况、镇（街道）政法委员履职情况进行调研，全面掌握各政法单位领导班子及干部队伍建设情况。

9.扎实推进党风廉政建设。一是强化思想政治建设。共组织集中学习4次；按照县委安排部署及时启动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，启动以来开展集中学习、主题党日学习。通过“三会一课”、主题党日、工作例会等形式开展理论学习12次，组织参加省级政法机关同堂培训3场，“云岭政法讲堂”6期，全市政法系统政治轮训1次。县委常委、县委政法委书记讲授廉政党课1次。二是落实主体责任。召开党风廉政建设工作部署会议2次，签订2023年党风廉政建设暨“一岗双责责任书，班子成员与分管联系部门、分管科室负责人谈心谈话10人次，讲授廉政专题党课3次。三是开展警示教育。利用例会学习，主题党日、“三会一课”、参观警示教育基地等方式，加强对党员干部职工的廉政教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、维护社会稳定科、社会治安综合治理科、反邪教科、执法监督工作室、新闻宣传与信息化建设科。政治处归口县委政法委管理。所属事业单位2个，分别是：

1.富民县法学会

2.富民县社会治安综合治理中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会政法委员会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党富民县委员会政法委员会。

纳入中国共产党富民县委员会政法委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会政法委员会2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制X11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆1。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会政法委员会部门2023年度收入合计5172826.96元。其中：财政拨款收入5036826.96元，占总收入的97.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入136000元，占总收入的2.63%。与上年相比，收入合计减少171674.35元，下降24.92%。其中：财政拨款收入增加67366.5元，增长1.36%；上级补助收入增加0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1784110元，下降92.92%。财政拨款收入增加主要原因是年内，退休人员1人死亡，拨入抚恤金25.83万元；其他收入减少主要原因是年度内市、县两级减少对烟草市场乱象整治相关经费1000000元、99公益日助力昆明见义勇为募捐款经费670110元及农业科技现代化先行县维稳经费250000元的投入，因此，造成今年决算数与去年决算数差异过大。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会政法委员会2023年度支出合计5493712.99元。其中：基本支出4705744.25元，占总支出的85.66％；项目支出787968.74元，占总支出的14.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少629333.96元，下降10.28%。其中：基本支出增加180047.86元，增长3.98%；项目支出减少809381.82元，下降50.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是年内，退休人员1人死亡，支出抚恤金25.83万元；项目支出减少主要原因是年度内减少对公、司、法、检等部门相关经费的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党富民县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4705744.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4155994.6元，占基本支出的88.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费549749.65元，占基本支出的11.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党富民县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出787968.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.富财预〔2023〕1号富民县社会治安综合治理中心工作运行维护资金102249.2元,用于社会治安综合治理中心日常办公支出。

2.富财预笺〔2023〕13号2023年富民县普法强基补短板专项行动工作经费39416.75元，用于普法强基补短板专项行动工作支出。

3.富财预〔2023〕4号烟草市场乱象整治相关经费115000.00元，用于整治烟草市场乱象工作支出。

4.富财预〔2023〕4号农业科技现代化先行县维稳经费125000.00元，用于开展农业科技现代化先行县维稳工作日常支出。

5.富财预〔2023〕1号平安建设工作经费229840.00元，用于推进平安富民建设日常工作支出。

6.昆财行〔2023〕79号2023年省级综合治理暨平安云南建设专项资金40000.00元，用于综合治理暨平安富民建设工作支出。

7.富财行非〔2023〕15号2023年烟草专卖协同经费50000.00元，拨入县检察院用于协同烟草专卖日常支出。

8.富财预〔2023〕1号其他人员支出补助经费37098.79元，用于支付劳务派遣人员工资及社保费用。

9.富财预笺〔2020〕132号综治视联网平台建设经费45764.00元，用于富民县综治视联网平台建设项目支出。

10.昆财行〔2022〕44号下达省级2021年综合治理（扫黑除恶）专项资金3600.00元，用于开展扫黑除恶斗争专项工作日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会政法委员会机关2023年度一般公共预算财政拨款支出5097160.49元,占本年支出合计的92.78%。与上年相比减少285100.1元，下降5.3%,减少的主要原因为年度内行政人员减少1人，导致人员经费支出减少，与上年支出基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务（类）支出3686752.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.33%。主要用于主要用于单位人员工资、日常运转支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无外交类支出；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无国防类支出；

 4.公共安全（类）支出43,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于扫黑除恶专项斗争案件办理、线索核查、扫黑办日常事务等工作支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无教育类支出；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无科学技术类支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无文化旅游体育与传媒类支出；

 8.社会保障和就业（类）支出659362.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。主要用于单位职工的养老保险和职业年金的缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出348230.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于单位职工的医疗保险缴费支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无节能环保类支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无城乡社区类支出；

 12.农林水（类）支出45764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于单位其他农林水支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无交通运输类支出；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无资源勘探信息等类支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无商业服务业等类支出；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无金融类支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无援助其他地区类支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无自然资源海洋气象等类支出；

 19.住房保障（类）支出313450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无粮油物资储备类支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无国有资本经营预算类支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无灾害防治及应急管理类；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无其他类支出；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无债务还本类支出；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无债务付息类支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位年度内无抗疫特别国债安排类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，决算为15517.24元，完成年初预算的70.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为10265.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.15%，完成年初预算的85.54%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5252.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.85%，完成年初预算的52.52%，具体是国内接待费支出决算5252.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为15517.24元，完成年初预算的70.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为10265.24元，完成年初预算的85.54%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5252.00元，完成年初预算的52.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照中央八项规定，贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公经费”，经费有所减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4549.14元，下降22.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1500.86元，增长17.12%；公务接待费支出决算减少6050元，下降52.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加、减少的主要原因是：①公务用车运行维护费支出增加主要原因是年度内开展普法强基补短板专项行动工作，公务用车使用量增加导致过路费用增加；②公务接待费支出减少主要原因是按照中央八项规定，贯彻落实公务接待要求，严控公务接待的范围、务实节俭，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于履行单位维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐，社会治安综合治理、平安富民建设等部门的职能职责及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法部门系统内外、上下级间的工作联络、考察调研、检查指导等公务往来活动发的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会政法委员会2023年机关运行经费支出443197.15元，比上年增加25189.34元，增长6.03%,主要原因是县委政法委下辖了富民县社会治安综治中心，富民县法学会，两个事业单位的日常工作由县委政法委组织开展，经费支出并入县委政法委统一支出。部门机关运行经费主要用于中国共产党富民县委员会政法委员会包括县委政法委办公室、政治处、反邪教科、社会治安综合治理中心、维护社会稳定科、执法监督工作室、新闻宣传与信息化建设科）、县扫黑办、法学会、县社治办的办公费、会议费、车辆运行费、培训费、劳务费、差旅费、福利费及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党富民县委员会政法委员会资产总额1780387.43元，其中，流动资产1066161.01元，固定资产590387.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产123838.74元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1202463.21元，其中固定资产减少753560.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额225000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出225000.00元。授予中小企业合同金额225000.00元，其中：授予小微企业合同金额225000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012400121601111

中国共产党富民县委员会政法委员会 公开表20241021080249933

监督索引号53012400121601111