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富民县动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻、执行国家和地方政府的有关发展畜牧业的方针、政策和法律法规。

2.制定重大动物疫病防控应急预案和相关技术方案。

3.负责组织实施动物疫病的防疫、监测、预警预报、实验室诊断、开展流行病学调查、疫情报告、疫情应急处置等重大动物疫病防控工作，对染疫动物扑杀、无害化处理工作进行监督管理。

4.负责引进和推广畜禽新品种、新技术、新方法，开展品种改良、种草养畜、农作物秸秆青贮氨化等畜牧科技推广工作，组织进行业务技术指导、技术培训、科普宣传和拟定工作方案。

5.负责辖区内兽药、饲料、添加剂的生产、经营企业（户）监督管理工作，承担兽药、饲料质量监督管理和动物产品安全相关技术采样及检测工作。

6.组织实施全县畜牧业生产试验、示范和推广项目工作，并制定相关技术方案和项目实施方案。

7.依照《动物防疫法》和国务院兽医主管部门的规定对动物、动物产品实施检疫。

8.监督管理职能：依照《动物防疫法》对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏运输等活动环节实施监督管理。

9.行政处罚职能：对本辖区内动物、动物产品的检疫、兽药饲料、诊疗机构、兽医从业人员和其他有关动物防疫工作的监督执法。

10.负责动物卫生监督管理工作。畜禽规模养殖场备案、病死畜无害化处理、瘦肉精等违禁药品的抽检、畜禽屠宰场的日常监管等动物卫生监督工作。推行畜禽标准化规模化养殖，对符合《动物防疫条件审查办法》的规模养殖场办理《动物防疫条件合格证》及年检工作。

11.承担农业农村部及省、市、县相关部门核定的其他管理职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.畜牧生产完成情况。2023年生猪、牛、羊、家禽存栏12.18万头、2.15万头、4.68万只、96.49万羽；出栏生猪、牛、羊、家禽16万头、1万头、2.6万只、160万羽，肉、奶、蛋总产量达2.1万吨、400吨、6100吨。畜牧业产值达12亿元。

2.重大动物疫病免疫情况。2023年春秋两防共免疫畜禽478.61万头（只）。

3.免疫抗体监测。采血液样品1204份并进行免疫抗体检测，免疫合格率达70%以上。

4.流行病学调查。按照《富民县重大动物疫病流行病学调查方案》要求，家畜布鲁氏菌病流行病学调查监测，2023完成调查监测10568只。通过检测，阳性羊84只，复检阳性羊84只全部进行扑杀、无害化处理。开展畜禽流行病学调查11.27余万头（只），未发现重大动物疫情。

5.非洲猪瘟防控情况。2023年共排查养殖场（户）2239户次，排查生猪78.25万头次；排查屠宰场223个（次），排查生猪22.17万头次。

6.屠宰场监管情况。富锦屠宰场检疫生猪112485头、无害化处理369头，入场检疫率达100%，不合格动物及产品无害化处理率达100%；三江并流屠宰场完成牛胴体检疫6782头，白条禽检疫913219只。

7.强化兽药监督执法工作。共出动执法人员95多人次，检查饲料兽药经营户69户次饲料经营户116户次、饲养场（户）45个次，饲料质量监督抽检工作小组并按照“双随机、一个开”有关要求，出动执法车辆93车/次，执法人员132人/次，检查饲料添加剂经营企业3家，依照《2023年昆明市饲料监督抽检品种》完成饲料抽样15批/次。

8.建立完善免疫档案，积极推行电子档案。

9.做好重大动物疫病防疫延伸绩效管理工作。

10.开展打击生猪私屠滥宰专项整治工作。

11.加强养殖场沼气池和粪污收集池安全监管工作。召开安全生产及业务培训行业12次，培训人员458人；开展规模场、养殖大户安全生产巡查，落实整改安全隐患漏洞，签订安全生产告知书226份；宣传发放沼气池和粪污收集池安全防范告知书5000份。

12.产地检疫。全县完成生猪产地检疫135986头，检出病害猪只25头，产地检疫申报检疫率为100%；消毒车辆9512辆。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、兽医化验室、重大动物疫病防控办公室、驻屠宰场办公室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入富民县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。其中一辆为执法执勤用车，一辆为公务用车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县动物疫病预防控制中心2023年度收入合计4020574.94元。其中：财政拨款收入3212323.49元，占总收入的79.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入808251.45元，占总收入的20.10%。与上年相比，收入合计增加259067.05元，增长6.89%。其中：财政拨款收入减少3389.02元，下降0.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加262456.07元，增长48.09%。主要原因是养殖保险工作经费增加。

二、支出决算情况说明

富民县动物疫病预防控制中心2023年度支出合计5206934.19元。其中：基本支出2866907.66元，占总支出的55.06%；项目支出2340026.53元，占总支出的44.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1426465.81元，增长37.73%。其中：基本支出增加174274.15元，增长6.47%；项目支出增加1252191.66元，增长115.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是新安置职工1人，基本支出增加；二是2022年实施的项目在2023年验收并拨付补助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出2866907.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1665754.64元，占基本支出的58.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1201153.02元，占基本支出的41.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2340026.53元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.动物协检员和劳务派遣人员经费376836.32元；2.现代种业发展项目200000元；3.2022年病死畜禽无害化处理费用753780元；4.疫苗购买207800元;5.屠宰场监管27652元；6.拨养殖保险工作经费773958.21元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3212323.49元,占本年支出合计的61.69%。与上年相比减少3389.02元，下降0.11%,主要原因是“三公经费”减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出318229.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于缴纳单位职工养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出182511.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2594060.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%。主要用于职工人员工资福利支出、办公费、接待费公务用车运行维护费、离休费等支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出117522.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于缴纳单位职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000元，决算为43930.13元，完成年初预算的183.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000元，决算为36701.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.54%，完成年初预算的262.15%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为7229.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.46%，完成年初预算的72.29%，具体是国内接待费支出决算7229.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000元，支出决算为43930.13元，完成年初预算的183.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000元，决算为36701.13元，完成年初预算的262.15%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为7229.00元，完成年初预算的72.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位实有两辆公务用车，只有一辆由财政供养，另外一辆为单位自筹。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19798.24元，增长82.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加19344.24元，增长111.45%；公务接待费支出决算增加454.00元，增长6.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度车辆维修维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物疫病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物疫病防控工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县动物疫病预防控制中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是：本单位为一类事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县动物疫病预防控制中心资产总额700718.32元，其中，流动资产540866.43元，固定资产159851.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1318199.97元，其中固定资产减少95180.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值41590元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18566.00元，其中：政府采购货物支出18566.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额18566.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400232600201111

富民县动物疫病预防控制中心20241021102007291