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中国共产党富民县委员会统一战线工作部2023年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、加强党的领导，大统战格局持续巩固

（一）强化党对统战工作的全面领导。县委以上率下，带头落实“四个纳入”“三个带头”要求，县委常委会学习传达、研究贯彻重点工作举措，县委理论学习中心组开展专题学习交流；将统战工作方针政策纳入干部培训计划，县、镇两级党校培训均安排相应课程。

（二）持续完善大统战工作格局。召开统战工作领导小组会议，研究制定各成员单位工作职责分工等制度文件，强化年度目标考核结果运用，充分调动各方积极因素，推动形成全县上下一齐动手、有关方面协同联动的工作局面。配强镇（街）统战委员和专干力量，75个村（社）均明确联络员；制定工作职责清单，进一步压实镇、村两级责任，确保统战工作在基层有人抓、有人管。

（三）凝聚团结奋斗思想政治共识。坚持把凝聚政治共识作为工作首要任务，通过专题培训、交流座谈、考察学习等方式，组织统一战线代表人士深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，贯彻落实中央和省委、市委关于统一战线工作决策部署，组织代表人士开展革命传统教育，持续强化思想政治引领，不断提高统战人士对坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化服务的自觉性和使命感。

二、坚持守正创新，推动统战工作提质增效

（一）新型政党制度效能持续提升。坚持约谈协商、会议协商、书面协商等多种形式，发挥民主党派成员参与政府事务管理、参政议政、民主监督方面的积极性和主动性。围绕高质量发展开展调研，提出意见建议和社情民意，为决策提供参考。

（二）民族团结宗教和顺局面持续巩固。一是示范创建提质增效扩面。制定《富民县推进新时代党的民族工作高质量发展暨打造民族团结进步创建工作升级版实施方案》等文件，调整充实工作力量、细化创建“十个一”标准，建立7项工作机制，确保创建基础实、成效显、后劲足。深化中小学“五旗五徽五认同”教育活动，推动铸牢中华民族共同体意识学习教育全覆盖。新创成3家省级民族团结进步示范单位，积极组织申报第四批市级示范单位，进一步夯实全国民族团结进步示范县基础。二是促进民族团结社会稳定。开展政策法规宣传月活动，不断提升广大干部群众思想认识和工作能力；压实县、镇（街道）、村（社区）三级工作网格和镇（街道）、村（社区）两级责任，建立健全长效工作机制。

（三）民营经济统战工作全面加强。切实发挥“民企会客厅”作用，组织党政企间交流日活动；开展“大走访、大调研、解难题”活动，畅通民营企业法律诉求渠道，同民营企业家广交朋友，构建“亲清”政商关系，靠前服务、精准帮扶。挖掘发挥非公经济人士在招商引资、项目推荐方面桥梁纽带作用。

（四）新的社会阶层人士和党外知识分子工作创新发展。联合行业部门认定党外知识分子代表，进一步明确工作对象；积极创建新的社会阶层人士工作站、联络点，扩大新阶组织联谊交友平台。

（五）港澳台海外统战工作持续拓展。进一步夯实港澳台侨务工作基础，建成首个“侨胞之家”，积极争创“两岸一家亲”工作站，延伸服务触角，丰富活动载体。

（六）党外干部队伍建设不断加强。做好党外和少数民族干部的培养使用，为富民发展积极献计出力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党富民县委员会统一战线工作部共设置4个内设机构，包括：办公室、侨务科、党外人士工作科和民族宗教事务科。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，无其他事业单位。分别是：

1.中国共产党富民县委统一作战工作部

纳入中国共产党富民县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员2人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党富民县委员会统一战线工作部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会统一战线工作部2023年度收入合计2627176.92元。其中：财政拨款收入2627176.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1987739.43元，下降43.07%。其中：财政拨款收入减少1982739.43元，下降43.01%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会统一战线工作部2023年度支出合计3027138.78元。其中：基本支出2236131.87元，占总支出的73.87％；项目支出790956.91元，占总支出的26.13％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2369164.21元，下降43.09%。其中：基本支出减少167354.24元，下降7%；项目支出减少2201759.97元，下降73.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党富民县委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出2236131.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2074396.87元，占基本支出的72.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161735元，占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党富民县委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出790956.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出3026715.3元,占本年支出合计的92.79%。与上年相比减少2334537.69元，下降43.54%,主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出2385223.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%。主要用于行政运行，人员工资福利、办公费、业务接待等日常支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出158075.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于机关事业养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出140840.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2203964.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.82%。主要用于2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出122180.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，决算为22000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为12000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为10000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算10000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，支出决算为22000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为12000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为10000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出29900元，比上年减少149776.68元，下降83.36%,主要原因是我部门实行厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党富民县委员会统一战线工作部资产总额292530.35元，其中，流动资产193039.91元，固定资产98751.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产738.76元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少468158.53元，其中固定资产减少24487.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，中国共产党富民县委员会统一战线工作部政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

中国共产党富民县委员会统一战线工作部绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富民县委员会统一战线工作部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

县委统战部2023年度部门决算公开表格（单位：元）20241023093652243

监督索引号53012400121301111