监督索引号53012403200800301000

富民县图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位负责全县保存人类文化遗产、开展社会教育、开发智力资源、传递科技信息等职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，富民县图书馆为发挥县图书馆工作职能，有效利用图书馆的图书资源，联合多部门建立图书阅读空间。

1月10日与富民县永定街道卫生院图书角共同打造图书角新型公共文化空间，在街道卫生院输液观察区、二楼疫苗接种观察区和家属等候区试点爱心书架，配备了少儿、文学、综合类、专业技能、实务操作等方面的书籍图书842册，把阅读作为一剂精神良药治愈患者的心灵。

3月2日为永定街道南西桥景点的“小桥书屋”送去了涵盖文化、科学、文学、历史、地理、经济等不同类型的图书500余册，推动文旅融合，促进乡村文化振兴。

3月9日，与富民县劳动就业服务局共同建设“产业工人技能书屋”，精心挑选了哲学，政治、法律，经济，文学，历史、地理等书籍1000余册，县劳动就业服务局配备了各类实用技能培训书籍和人社政策法规等100余册书籍，为做好新时代机关党建工作提供精神动力和智力支持。

“4·23世界读书日”期间，富民县少儿阅览室建设完成并正常开放，共接待少儿读者1500余人。

5月30日广东金拓迪科技捐赠富民县图书馆的共享书柜市值11万元，设备以24小时自助借还、无人值守的智慧图书馆服务为主旨，为读者提供更便利的借阅条件，实现了对图书借还管理的智能化、自动化、网络化。读者只需使用身份证、借书证、微信小程序扫码打开柜门，关上柜门后即可轻松完成借还操作。

为开展军民共建活动，弘扬文化拥军精神，丰富部队官兵精神文化生活，10月12日，富民县图书馆到武警昆明支队执勤九大队富民中队开展“书香润军心 文化进军营”活动。县图书馆根据官兵的需求，精心挑选、整理出涵盖政治理论、军事知识、历史文化、文学艺术等内容的书籍200余册及图书馆文创产品共进军营，同时开展了交流座谈和好书分享等活动，极大地丰富了军营文化生活，营造了浓厚的学习氛围。双方达成了长期合作的共建协议，可根据服务点需要适时更换、更新图书，深受官兵们的欢迎。

10月，完成富民县图书馆民族团结进步示范县点位提升打造工作，增加富民县图书馆民族团结宣传氛围，建设民族团结创建工作专用宣传栏，丰富馆藏文献，增进各族文化认同。在图书馆3楼开架借阅区域设立富民县民族团结相关书籍专柜，充实富民县民族团结创建相关成果书籍以及铸牢中华民族共同体意识相关书籍等，逐步丰富馆藏文献书籍，充分满足读者需求。

2023年，富民县图书馆依旧认真按照“以人为本”和公共文化服务均等化的要求开展好阵地服务，为满足不同人群的需求，开放10个对外服务功能区，延长开放时间和错时服务，天天开门服，周一至周五增加晚上服务时间，周开门服务时间达66小时。

2023年共订购报刊140种，收集地方文献52种43册，整理装订过期报刊500余册，馆藏纸质文献达4.8万册。接待到馆读者69155人次，外借书刊29847册次，办理新借书证198余本，解答咨询86条。开拓线上阅读活动，在富民县图书馆微信公众平台上发布了336篇8775阅读量的活动文章，同时在图书馆官网上发布了38篇丰富多彩的线上文化活动。

1.开展全民阅读服务活动，扩大服务范围

2023年春节期间，开展了“我们的中国梦——文化进万家”春节期间文化志愿服务系列活动；富民县图书馆“写创意福纸 迎新春佳节”主题活动；举办“书墨飘香 悦享新年—新春典籍文化”线下主题展；富民县图书馆“佳节逢元宵·人间共团圆”元宵节猜灯谜活动；富民县图书馆“舌尖上的年味儿——中国春节传统美食主题展”微信展。

3月开展“3·5”学雷锋志愿服务活动；举办“巾帼健康•助力健康云南建设”专题讲座；举办2023年“4•23世界读书日”系列活动——“诵读经典·‘乐’享中华”国学经典诵读比赛活动。

4月举办2023年“4·23世界读书日”专题讲座；开展走进图书馆 书香润童年——县永定小学师生到富民县图书馆开展阅读体验活动；开展2023年“4·23世界读书日”专题培训暨农家书屋管理员阅读推广业务培训及农家书屋配书活动；“4·23世界读书日”——县机关幼儿园与县图书馆联合开展“阅读点燃智慧”亲子阅读活动；“芳华悦己·向美而生”富民县图书馆女神节共读打卡活动；富民县图书馆4•23世界读书日系列活动—“跨越时空 重走长征路”连环画阅读打卡活动；富民县图书馆4•23世界读书日系列活动——“重知识 爱阅读 护版权——你应该了解的版权知识”微信展；2023年春城文化节“花儿朵朵向太阳”——富民县图书馆“阅读助成长 童心筑未来”美术作品线上线下展览等线上线下活动30余场次。

为了充分发挥图书馆第二课堂的作用，丰富少儿读者暑假生活，促进小朋友们养成良好的阅读习惯，富民县图书馆与富民春韵艺术培训学校在暑假期间联合开展2期“快乐暑假•阅享成长”暑期少儿阅读推广活动，本次活动，共有100余名少儿参加，下一步，图书馆将持续有效推广少儿阅读活动，加大书刊资源的流通率、服务率，为未成年人道德建设工程再添新篇章，为孩子们的成长铺垫一条书香之路。

7月31日富民县图书馆联合富民县美术家协会开展“文化讲堂”系列讲座活动，本期讲座特邀了云南剪纸艺委会副会长罗磊、云南省美术家协会会员张晓明两位讲师主讲。下一步，图书馆将持续开展此系列活动，鼓励各协会人员根据自身专业及创作心得，在文化讲堂给予大家分享。扩大系列文化讲座的影响力，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，丰富我县群众文化精神生活，满足市民对高品质文化的期待。

8月23日，由昆明市残疾人综合服务中心主办，云南省图书馆承办，富民县残疾人联合会、富民县图书馆协办的昆明市文化助盲影片巡回放映活动暨云南省图书馆盲人数字阅读推广培训，在富民县图书馆三楼综合活动室顺利开展，县残联组织盲人50余人参加了此次活动。

为进一步弘扬中华传统文化，保护传承非物质文化遗产，2023年国庆中秋前夕，富民县图书馆举办中秋国庆系列活动—“心随手动趣味剪纸”、“手中白团扇，净如秋团月”巧绘团扇手工系列活动。此次系列活动吸引了近150余名小朋友参加，现场气氛十分活跃。通过系列活动的开展，让孩子们学习了关于传统剪纸、团扇艺术的相关知识，也让他们感受到了传统文化的魅力，争做一个中华传统文化的小小传播者和实践者。

9月22日，富民县图书馆在县文化馆报告厅举办2023年春城文化节——“讲百年奋斗历程·颂红色峥嵘岁月”红色经典诵读比赛活动。34支参赛队近160余名参赛选手用充满激情的诵读，回顾百年党史，演绎振奋人心的时代故事，诠释了初心使命，诉说了担当作为。他们或神采飞扬，或抑扬顿挫，言语中饱含真挚的情感，各富魅力的声音为现场观众献上了一场精彩纷呈的红色经典诵读盛宴。经过激烈角逐，评选出一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名，优秀组织奖若干名。

2.其他服务活动

5月，富民县图书馆组织开展服务宣传周全民阅读推广暨文化惠民送书进农家书屋活动，此次活动陆续为75个农家书屋送去一批图书，每家配置不少于77本书籍，总计为各村（社区）农家书屋配书5775册、价值14万元。 此次捐赠图书工作，进一步落实文化惠民政策，丰富了农家书屋的藏书，推进了乡村阅读。

7月，为促进农家书屋规范管理和有效运行，提升农家书屋服务效能，富民县图书馆对各镇（街道）农家书屋管理运行情况及意识形态工作进行检查。本次检查重点是非法图书清理及农家书屋免费开放情况，检查组对农家书屋书籍、规章制度、借阅登记本、工作环境等各个方面一一进行检查。

9月，富民县文旅局开展“走进富民县图书馆”政府开放月主题活动，活动采取网上报名的形式，邀请了30余名群众多渠道、多方位了解县图书馆公共文化服务。

2023年，积极配合县文旅局、县各级部门到县图书馆参观、检查、学习交流活动40余次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、采编部、流通部、宣传辅导部、数字资源与服务管理部。

所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县图书馆作为二级预算单位纳入富民县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县图书馆

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县图书馆2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县图书馆2023年度收入合计1436503.70元。其中：财政拨款收入1436373.93元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入129.77元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加11284.43元，增长0.79%。其中：财政拨款收入增加89753.49元，增长6.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少78469.06元，下降99.83%。主要原因是上级拨款减少。

二、支出决算情况说明

富民县图书馆2023年度支出合计1538586.62元。其中：基本支出984610.76元，占总支出的63.99%；项目支出553975.86元，占总支出的36.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少426132.09元，下降21.69%。其中：基本支出减少149758.88元，下降13.20%；项目支出减少276373.21元，下降33.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。因上年新馆开馆购买相关设施设备，故与上年对比本年度支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县图书馆单位机构正常运转的日常支出984610.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出948690.65元，占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35920.11元，占基本支出的3.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553975.86元。其中：基本建设类项目支出0元。购买75个农家书屋书籍93956元。新增馆内图书及图书加工费7000元。劳务派遣人员工资及社保140000元。就业补助支出31860元。爱国卫生7个专项行动支出36000元。安装馆内防盗门9000元。其他文化和旅游支出180000元等。2023年项目支出主要用于保持图书馆免费开放，不断提升服务质量以及积极开展各类活动、发挥社会职能等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1437273.93元,占本年支出合计的93.42%。与上年相比增加80166.86元，增长5.91%,主要原因是执法队改革，执法人员分流一名至我单位，人员工资社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1118331.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.81%。主要用于图书馆支出。

8.社会保障和就业（类）支出125322.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出125322.02元。

9.卫生健康（类）支出95428.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于事业单位医疗支出47429.96元，公务员医疗补助支出42261.28元，其他行政事业单位医疗支出5737.51元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于水费及馆内绿化打造。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出78192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于住房公积金支出78192.00元。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为4026.00元，完成年初预算的80.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4026.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.52%，完成年初预算的80.52%，具体是国内接待费支出决算4026.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为4026.00元，完成年初预算的80.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4026.00元，完成年初预算的80.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3824.00元，下降48.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3824.00元，下降48.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第七次县级以上公共图书馆评估定级馆际交流工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县图书馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是富民县图书馆为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县图书馆资产总额1639180.11元，其中，流动资产96706.95元，固定资产1511640.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30832.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89677.55元，其中固定资产增加13598.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24360.11元，其中：政府采购货物支出24360.11元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“五馆”：指富民县文化馆，富民县图书馆，富民县博物馆，富民县体育馆，富民县科技馆。

监督索引号53012403200800301111

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