监督索引号53012403200800401000

富民县博物馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

基本职能：开展文物研究、保护管理、弘扬民族文化、负责本县辖区内文物调查、征集、保护管理、维护修缮、藏品保护、宣传陈列配合有关部门进行科学研究等工作，按照《文物保护法》对我县重点文物保护单位进行监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入学习贯彻习近平关于文物工作重要论述精神和党中央决策部署

组织全馆职工深入学习贯彻习近平关于文物工作重要论述精神和党中央决策部署，认真贯彻落实新时代文物工作方针，确保文物事业始终沿着正确的方向前进。深化党的理论武装，丰富学习形式，提高学习质量，坚持学用结合，提升学习效果，认真贯彻习近平总书记重要讲话、指示批示精神和党中央国务院决策部署。深入推进习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神的贯彻落实，将其中蕴含的深刻内涵、核心要义转化为统领文物事业发展的基本遵循。全面贯彻落实党中央国务院关于文物工作的决策部署，更好发挥文物工作在服务国民经济和社会发展大局中的积极作用。

2.文物安全工作常抓不懈

一是三县区开展文博单位文物安全交叉检查工作，夯实我县文保单位安全。根据《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市岁末年初安全生产重大隐患“三个集中”专项整治方案的通知》及《昆明市文物局关于对全市文博单位开展文物安全交叉检查的通知》（昆文物文〔2023〕1号）要求，富民县、盘龙区、呈贡区（阳宗海度假区）开展文博单位文物安全交叉检查工作。交叉检查期间，富民县对盘龙区真庆观、震庄历史建筑群、闻一多、朱自清旧居等进行检查。呈贡区（阳宗海度假区）对富民县文庙、北邑村碉楼、滇川驿道三村段、严家训烈士墓、三村清真寺、皇亭子等进行检查。检查组对各级文物保护单位应对预案、消防演练、落实安全责任制、24小时值班和日常巡查制度等情况逐项检查，对落实电动车充电安全、生产生活用火、用电、消防设施损坏、燃香烧纸管理等情况进行排查。

实地检查结束后，检查组向我县反馈了检查结果，并对存在的安全隐患提出了对应的整改措施建议。针对检查组指出的问题，我单位高度重视，将以本次交叉检查为契机，立行立改，筑牢我县文物安全防护网，不断提高我县文物安全工作水平。

二是推进文物建筑消防安全“一项一策”建设，开展消防安全大检查。深刻汲取我市近年来文物古建筑火灾事故教训，我馆按照《富民县博物馆和文物建筑消防安全大检查工作方案》的要求，坚持问题导向，坚决预防火灾事故的发生，督促文物使用单位严格落实消防安全主体责任，提高消防安全管理水平，并对到期的安全责任书重新签订。

三是完成辖区内20家建筑类文保单位消防安全整改工作。富民县文管所开展辖区古建筑类文物保护单位文物安全隐患排查与整治行动，做到防范于未然。截至2023年11月，针对文保单位存在的问题，我所积极认真的对存在问题要求管理使用单位（人）进行整改：已将所需修缮的破损文物建筑和需补充的消防设备纳入下一步文物安全保护计划；对存在问题的文物保护单位用电、用火和环境卫生等情况已要求管理使用单位（人）进行规范整改，并要求管理单位（人）严格落实消防设施检查并要求一瓶一卡进行记录；东村镇对西村魁阁和东村凌云庵上次巡查时过期的灭火器、失效的烟感器已进行了更换；款庄镇对款庄白龙寺和李资树村魁阁（含永兆庵大殿）重新安装了一批智能烟感报警系统。

四是文物安全巡查常态化。富民县博物馆联合各镇、街道文化部门，有计划、有步骤对辖区内文物进行安全巡查，全面掌握了解我县文物安全工作完成情况，切实做到“守土有责、守土尽责、守土负责”，筑牢文物安全防线，切实将文物安全落到实处，为文物安全保护工作提供重要保障。

3.文物保护项目稳步推进

一是省级文保单位——富民文庙修缮工程。2023年2月，昆明市文化和旅游局拨付了富民文庙修缮工程中央补助专项经费194.64万元。目前，按政府采购程序已完成招标工作，于2023年9月底开工。因富民文庙存在大青树对大殿建筑损坏问题和消防管网不达标问题，无法争取其他专项资金来进行专项整治，现依托此次富民文庙修缮工程来解决以上两个问题。

二是市级文保单位束刻上村万寿庵大殿修缮工程。该项目于2023年2月6日开工，目前工程进度已进行到90％（已完成主体结构大木构架修缮、墙体修缮，木门修缮，吊顶板修缮，屋面修缮，墙体抹灰）；剩余地面、墙面白灰罩面、木构件地仗油饰未完成，预计11月中旬完成万寿庵大殿修缮工程。

三是我单位受邀参与寻甸县七星镇考武村早期人类遗址考古发掘工作。从去年11月开始进行考古发掘，遗址目前发掘面积3100平米，结束面积1900平米，剩余待发掘面积2600平米。目前已发掘出房址、灰坑、柱洞等人类活动遗迹。此次考古发掘工作由云南省文物考古研究所联合昆明市文物保护和考古研究中心、寻甸县文物管理所等单位共同进行。考武遗址为寻甸盆地目前考古发掘面积最大的遗址，从出土的器物特征判断可能时代较早，具有重要学术价值和意义。通过参与此次考古发掘工作，让我所人员增长了相关的知识，为我县开展文物保护工作奠定基础。

四是全面深入开展免费开放服务

富民县博物馆共收藏廖新学美术作品94件、杜天荣摄影作品105件、本土艺术家作品454件。富民县博物馆自免费开放以来，实行错时、预约开放，周二至周日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）开放，博物馆发挥平台作用，开展了“5.18世界博物馆日”、“文化和自然遗产日”、2023年富民文庙国潮系列文化节活动、公益国学讲座、国风市集等系列宣传活动共计15余场，共接待到馆参观群众5000余人。有效地延伸了公共文化服务半径，推动了全县公共文化服务高质量发展。

4广泛宣传，不断提高各族群众文物保护意识

文物保护的有效手段在于提高民众的文物保护意识。2023年，我们始终把文物法规宣传作为文物保护工作的一件大事来抓，通过“5.18博物馆日”、“文化和自然遗产日”等活动，采取散发宣传单、张贴悬挂标语、图片展览等形式开展宣传。　

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县博物馆作为二级预算单位纳入富民县博物馆2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县博物馆2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县博物馆2023年度收入合计1761744.30元。其中：财政拨款收入1761744.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加776823.09元，增长78.87%。其中：财政拨款收入增加835926.70元，增长90.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少59103.61元，下降100.00%。主要原因：一是因人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，财政拨款收入增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数增大。以上因素导致收入与上年对比增加。

二、支出决算情况说明

富民县博物馆2023年度支出合计1871557.02元。其中：基本支出824428.53元，占总支出的44.05%；项目支出1047128.49元，占总支出的55.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少401279.78元，下降17.66%。其中：基本支出减少526288.03元，下降38.96%；项目支出增加125008.25元，增长13.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因为：一是因人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，形成增支；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，相应的经费支出增大。以上因素导致支出与上年对比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县博物馆单位机构正常运转的日常支出824428.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出761089.85元，占基本支出的92.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63338.68元，占基本支出的7.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县博物馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1047128.49元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于人员基本工资支出、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1757205.34元,占本年支出合计的93.89%。与上年相比增加381349.82元，增长27.72%,主要原因是上年新馆建设及布展支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1394087.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%。主要用于文物化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出219366.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于社会保障和就业（类）支出；

9.卫生健康（类）支出68720.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于卫生健康（类）支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出55032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于住房保障（类）支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为548.60元，完成年初预算的10.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为548.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算548.60元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县博物馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为548.60元，完成年初预算的10.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为548.60元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4212.40元，下降88.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少4212.40元，下降88.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人），主要用于开展邀请市级专家对富民文庙及束刻上村万寿庵大殿修缮项目进行工作指导。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县博物馆2023年机关运行经费支出0元，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县博物馆资产总额831493.72元，其中，流动资产35123.51元，固定资产795577.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产792.54元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少133311.86元，其中固定资产减少22602.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2979.90元，其中：政府采购货物支出2979.90元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                                 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012403200800401111

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