监督索引号53012403200100201000

富民县幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为三至六岁适龄儿童提供保育和教育服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓目标落实，促内部管理规范

我园建立目标落实网络。建立四层目标网络，园长、党支部书记为第一层，党支部副书记、副园长为第二层，中层干部为第三层，全园教职工为第四层。在目标网络中，以教师队伍建设、保教质量提升、后期服务和谐、安全平安稳定为本学年的主要工作目标，让每一条目标横向到边、纵向到底，每一名教职工都是目标串上的珠子，增强教职工目标意识和责任感。围绕“重德育、抓管理、保安全、提质量”的工作重点，规范管理，突出特色，促进发展，努力营造一个家的氛围,让每一个孩子健康快乐地成长。

2.抓队伍建设，促综合素质提升

（1）我园认真贯彻党和国家的教育方针，坚持保教结合的原则，以促进幼儿德、智、体、美全面发展为核心，树立以幼儿为中心的教育理念，从环境创设、教学设计、活动区活动的组织及材料投放等各项工作结合3-6岁幼儿学习与发展的基本规律和特点进行开展。在完善细化《幼儿园一日常规行为细则》《幼儿一日常规要求》的基础上，规范教师保教行为，明确幼儿常规培养目标及手段，促进幼儿身心和谐、全面发展。

（2）认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》（试行）和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，全面落实保教目标，合理安排幼儿的一日生活，注重将幼儿发展目标与学科领域之间相互渗透与整合，以游戏为基本活动形式，探索幼儿园活动游戏化的有效途径。合理安排幼儿一日作息时间，做到一日活动三交替“动静交替、室内外交替、集体小组交替”。每日1次集中教育活动，2次不少于40分钟的活动区活动， 2小时的户外活动（其中1小时户外体育活动，1小时户外游戏活动），两餐间隔时间达到3.5小时。领域间相互渗透与整合，促进幼儿身心和谐，全面发展。

（3）加强师训工作，建立健全学科带头人、骨干教师评选考核工作。骨干群体教师有41人，本学期新增县级学科带头人1名，骨干教师2名，市级教坛新秀1名。各级骨干群体充分发挥示范引领作用，承担示范课、送教下乡、指导新教师、回园分享、专题培训等任务。

本学年我园组织全体教师参加了以网络学习和网络远程学习为主的各类培训共计361人次，其中，选派2人次到郑州幼教前沿城市学习，5人次参加国培线上教育学习，26人次到昆明参加市级培训；182人次参加县级培训，148人次参加园级培训。另外，我园依托《幼儿园语言领域教育精要--关键经验与活动指导》，开展了教研组和年级组岗位教学竞赛、保教工作经验交流、课题研修、主课程小组交流、教师技能技巧训练等活动。在培训中，我园投入培训经费近7万元，占公用经费的16.5%。通过领导小组的指导和各位教师的共同努力，认真完成本年度的校本培训工作，并在全县中小学幼儿园校本培训考核中考核为优秀。

3.抓教研内涵，促保教质量优化

（1）我园认真贯彻党和国家的教育方针，坚持保教结合的原则，以促进幼儿德、智、体、美全面发展为核心，树立以幼儿为中心的教育理念，从环境创设、教学设计、活动区活动的组织及材料投放等各项工作结合3-6岁幼儿学习与发展的基本规律和特点进行开展。在完善细化《幼儿园一日常规行为细则》《幼儿一日常规要求》的基础上，规范教师保教行为，明确幼儿常规培养目标及手段，促进幼儿身心和谐、全面发展。

（2）认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》（试行）和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，全面落实保教目标，合理安排幼儿的一日生活，注重将幼儿发展目标与学科领域之间相互渗透与整合，以游戏为基本活动形式，探索幼儿园活动游戏化的有效途径。合理安排幼儿一日作息时间，做到一日活动三交替“动静交替、室内外交替、集体小组交替”。每日1次集中教育活动，2次不少于40分钟的活动区活动， 2小时的户外活动（其中1小时户外体育活动，1小时户外游戏活动），两餐间隔时间达到3.5小时。领域间相互渗透与整合，促进幼儿身心和谐，全面发展。

（3）加强师训工作，建立健全学科带头人、骨干教师评选考核工作。骨干群体教师有41人，本学期新增县级学科带头人1名，骨干教师2名，市级教坛新秀1名。各级骨干群体充分发挥示范引领作用，承担示范课、送教下乡、指导新教师、回园分享、专题培训等任务。

本学年我园组织全体教师参加了以网络学习和网络远程学习为主的各类培训共计361人次，其中，选派2人次到郑州幼教前沿城市学习，5人次参加国培线上教育学习，26人次到昆明参加市级培训；182人次参加县级培训，148人次参加园级培训。另外，我园依托《幼儿园语言领域教育精要--关键经验与活动指导》，开展了教研组和年级组岗位教学竞赛、保教工作经验交流、课题研修、主课程小组交流、教师技能技巧训练等活动。在培训中，我园投入培训经费近7万元，占公用经费的16.5%。通过领导小组的指导和各位教师的共同努力，认真完成本年度的校本培训工作，并在全县中小学幼儿园校本培训考核中考核为优秀。

4.抓卫生保健，促幼儿健康发展

（1）严格执行卫生保健十二项制度（一日生活安排、儿童膳食管理、体格锻炼、健康检查、卫生与消毒、传染病预防与控制、常见病预防与管理、伤害预防、健康教育、信息收集、体弱儿管理、五官保健），并落实到人，记录详细；建立了幼儿健康档案，真实完整，填写规范；使用云南省卫生保健二十本台账，填写规范，数据完整，保存得当。

（2）严格落实传染病防治措施和环境卫生、个人卫生、预防性消毒的具体要求，发生传染病后及时消毒隔离，并按要求上报，发现患病幼儿及时按规定程序妥善处置；班级内消毒设施齐全，儿童生活用品齐全。儿童有安全、卫生、独自使用的床位和被褥。做到一人3巾一杯，专人专用每日消毒；班级、各活动室每日清扫消毒并有消毒记录，消毒剂有卫生许可，消毒药器械专人管放，存放安全，标志醒目；加强幼儿出勤管理，做好缺勤幼儿登记和患传染病幼儿的返园查验工作（凭医疗机构出具的痊愈证明，绿码复工复课证明方可返园），对特殊儿童（药物、食物过敏，疾病等）登记管理签订安全协议；做好体弱儿、肥胖儿的管理，有管理记录；重视视力、口腔等五官保健工作，每年开展一次筛查。

（3）多种途径开展健康教育宣传。举办健康教育课堂、发放健康教育资料、宣传专栏、咨询指导、家长开放日等，定期对儿童、保教人员及家长开展膳食营养、心理卫生、疾病预防、儿童安全及良好习惯的培养等健康教育；严格做好入园检查，具有儿童入园健康检查表、0-6岁儿童保健手册、预防接种证及接种完成证明方可入园，体检率和预防接种率均达100%；  

5.抓后勤服务，促育人环境和谐

（1）加大经费投入，改善办园条件。

对幼儿活动室、睡室、卫生间、储物间等改造，为扩大办园规模做准备；改造户外活动场地、建设功能室，加强技防设备，确保幼儿安全；添置户外体育设施、购买幼儿玩教具、图书等，提升保教质量。

（2）树立“服务育人”的思想，为保教工作提供保障。

一是开展后勤人员技能培训，通过理论知识培训，业务心得交流评比等活动，提高食堂工作人员的业务素养。二是定期开展技能评比，每学期组织食堂工作人员开展一次厨艺大赛，展示烹饪技巧，获奖的菜品进入幼儿带量食谱中，以此来提高食堂工作人员烹饪技能和工作积极性，幼儿菜谱的也得到了创新。

（3）认真做好幼儿园经费管理和实用工作，严格执行财政预决算管理的非税收入资金管理办法。我园财政供养人员，除财政部门按月核发的工资（含国家规定的津补贴）以外，从未以任何事由发放津贴补贴。每学年收费都开展自检自查，无违规设立小金库情况，收费项目及标准公开透明，做到无违规收费，无违纪支出。

6.抓安全管理，促校园平安稳定

（1）明确安全职责。

成立以园长为第一安全责任人、分管副园长为直接责任人的安全工作小组，与每位教职工签定安全工作责任书，层层落实安全工作责任制，明确教职工安全工作的职责，牢固树立“安全第一”的意识。

（2）幼儿园建立精细化管理团队，分别带领保健人员及后勤管理人员，对小、中、大班一日活动进行巡查，在巡查过程中发现问题及时提出整改意见，并检查整改落实情况，有效保障了幼儿园各项工作的有序开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：富民县幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县幼儿园作为二级预算单位纳入富民县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县幼儿园2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员86人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生734人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

富民县幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县幼儿园2023年度收入合计15427613.01元。其中：财政拨款收入15377613.01元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50000.00元，占总收入的0.32%。与上年相比，收入合计增加177899.81元，增长1.17%。其中：财政拨款收入增加128571.89元，增长0.84%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加49327.92元，增长7339.59%。主要原因是收到县水务局水泵房专项维修资金，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县幼儿园2023年度支出合计15910318.20元。其中：基本支出15122926.45元，占总支出的95.05％；项目支出787391.75元，占总支出的4.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少-492777.04元，下降-3.00%。其中：基本支出增加286097.09元，增长1.93%；项目支出减少-778874.13元，下降-49.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新增一名教师，人员工资增长，基本支出增长；本年度项目减少，项目支出下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15122926.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14120070.86元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1002855.59元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县幼儿园机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出787391.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出15377613.01元,占本年支出合计的96.65%。与上年相比减少-666941.31元，下降3.35%,主要原因是新增项目减少，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11603934.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.46%。其中用于教师的基本工资、津贴补贴等人员经费支出13580732.30元；办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费635900元；用于专项业务工作的经费支出621642.15元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1387250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。

9.卫生健康（类）支出1247876.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1138552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%，主要用于缴存职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县幼儿园2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县幼儿园资产总额27719435.49元，其中，流动资产434638.38元，固定资产27282830.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1966.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1205341.15元，其中固定资产减少142463.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值81600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3897.90元，其中：政府采购货物支出3897.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县幼儿园2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200100201111

富民县幼儿园2023年度部门决算公开表格（单位：元）20241030054340723