富民县教育科学研究信息中心2023年度部门决算
监督索引号53012403200101901000
富民县教育科学研究信息中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责全县中小学校(园)教研、师训、信息工作;在全县中小学校(园)开展教育科研、教学研究、 教改实验、教师培训、信息技术指导及对教学、科研、师训、信息技术工作进行管理,实施监督、检查、指导和评价。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.组织开展好各学段2022学年上、下学期期末学情检测工作。2月份、7月份按要求组织好各学段期末学业检测工作,检测及阅卷工作严格按照考务安排执行,顺利完成测试及阅卷工作。
2.精心谋划,组织开展好中高考复习备考工作。为进一步加强我县2023年中、高考复习备考工作的针对性和实效性,提升复习课课堂效率。
3.研训结合,扎实有效开展学科教研活动。学科教研活动注重有效落实研训结合的研讨与培训的形式,采取“同课异构”“专题讲座”等形式,充分发挥学科带头人、骨干教师的示范、引领、辐射作用,全面提升学科教研活动质量。
4.抓实教学帮扶工作,服务学校教学管理。调研活动以课堂教学、教学常规管理为核心,查找制约学校教学质量提升的关键因素,为教师的专业素养提升、课堂教学质量的提高、学校整体教学质量的提高出谋献策。
5.落实以赛代训,着力提升教师素质。为全面落实学科核心素养,促进课堂教学改革,为教师成长搭建交流学习的平台。
6.加强课题管理,着力提升教科研水平。认真组织开展各级各项课题的研究工作,注重加强课题研究过程的管理和指导。
7.组织开展2022年版义务教育课程标准测试工作。通过新课标测试工作,进一步推动我县中小学学习新课标,使用新课标的积极性,实现了以考促学目的。
8.细致统计测算教学成绩,认真做好质量分析。成绩的统计测算及质量分析,为上级教育部门进行教学决策提供了依据,为教研提供了有力支撑,为学校后续的教学发展方向提供了参考。
9.组织开展2023年市、县级骨干教师、学科带头人评选,完成推荐市级评选工作。通过层层评审,最后认定了李平安等21名教师为县级学科带头人;陈叙君等27名教师为县级骨干教师;推荐了赵丽萍等3名教师参加市级学科带头人评选;推荐了代路娥等4名教师参加市级骨干教师评选。赵丽萍等3人被评为市级学科带头人,代路娥等4人被评为市级骨干教师。
10.针对全县教师队伍建设实际情况,切实开展教师全员培训工作,根据教师培训需求,精准设置培训课程,精心组织各类培训工作,为学校干部队伍能力提升和教师专业成长搭建平台,不断赋能教师,促进教师专业化发展。
11.网络与信息安全工作。严格按照省市级要求做好节假日和重点时间段的网络安全检测和防黑防毒工作部署,组织网络安全应急演练,做好有关重要时间节点网络安全监测,一年来未发生网络安全事件;按时备份重要数据,及时修复网络故障和服务器故障,确保教体系统网络通畅,教育协同办公平台持续、安全、稳定运行。
12.信息化工作。学期初,帮助和指导学校完成信息化设备的检修工作,组织巡查了学校信息化设备,组织完成监控设备升级工作和电子白板的安全隐患检查及整改工作。组织部门教师专业学习,努力提升专业技能,帮助中心教师解决各种计算机使用问题。
13.科普工作。本年度,组织师生参加云南省青少年科技创新大赛、昆明市中小学生航海车辆模型比赛、科技创新大赛机器人竞赛,组织全县各校(园)开展2023年“科技周”、“科普日”宣传教育活动;组织全县师生参加富民县2023年全国科普日公民科学素质知识学习宣传及问答活动。
14.言文字工作。认真做好富民县大窝塘小学等6所校(园)昆明市语言文字规范化达标校创建工作。圆满完成了第26届推普周工作。县语委办认真落实“党委领导,政府主导,语委统筹,部门配合,社会参与,齐抓共管”的语言文字工作格局,围绕推普周宣传主题——推广普通话,奋进新征程,语委各成员单位、全县各校(园)开展了系列活动,大力推广普通话和国家通用规范汉字。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、学生资助中心、研训部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
富民县教育科学研究信息中心作为二级预算单位纳入富民县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
富民县教育科学研究信息中心2023年末实有人员编制58人(富民县教育科学研究信息中心45人,富民县教育人才服务中心8人,富民县青少年活动中心5人)。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制58人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员管理事业人员0人,非参公管理事业人员43人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人(离休0人,退休40人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富民县教育科学研究信息中心2023年度收入合计9699593.80元。其中:财政拨款收入9534374.40元,占总收入的98.30%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入165219.40元,占总收入的1.70%。与上年相比,收入合计增加507046.62元,增长5.52%。其中:财政拨款收入增加551438.57元,增长6.14%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少44391.95元,下降21.18%。主要原因是:按照县教育体育局的“县管校聘”工作需要,自2023年11月,有9人从县内不同中小学校调入我中心,因此人员经费有一定比例的增长;其他收入减少的是富民县学生资助管理中心的资助的资助款项。
二、支出决算情况说明
富民县教育科学研究信息中心2023年度支出合计9702920.60元。其中:基本支出9391674.40元,占总支出的96.79%;项目支出311246.20元,占总支出的3.21%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加454213.89元,增长5.9%。其中:基本支出增加525001.69元,增长5.92%;项目支出减少70787.80元,下降18.53%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。
主要原因分析:按照县教育体育局的“县管校聘”工作需要,自2023年11月,有9人从县内不同中小学校调入我中心,因此基本支出有一定比例的增长;项目支出减少的是富民县学生资助管理中心的资助的资助款项较上年有所下降。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障富民县教育科学研究信息中心单位机构正常运转的日常支出9391674.40元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9184874.60元,占基本支出的97.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206799.80元,占基本支出的2.20%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障富民县教育科学研究信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出311246.20元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及具体开展工作情况:
具体项目开支:代收代付全县初中学业水平考试考务费142700.00元,突破者励志奖学金20000.00元,劳务费24000.00元,电脑周边产品及会文化墙建设维修(护)费34262.63元,办公费44313.60元,水费2238.00元,邮电费192.97元,差旅费181.00元,培训费21400.00元,助学金21958.00。
具体开展工作情况:
1.学前教育家庭经济困难儿童资助工作。
认真开展并完成了2023学年学前教育家庭经济困难儿童资助相关工作。根据上级下达指标,完成了资助资金的分配工作,并指导、督促各幼儿园开展了家庭经济困难学生的认定工作,受助学生名单的公示、全国学生资助管理信息系统中学生相关信息的录入、受助名单的上报、审核工作。
2.落实义务教育家庭经济困学生生活补助。
完成2023—2024学年度义务教育家庭经济困学生生活补助资金发放工作,资助学生9388人次。
3.农村义务学生营养改善计划。
规范实施农村义务教育学生营养改善计划,补助学生24014人次,补助资金1082.1375万元。
4.落实普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助。
完成普通高中免学杂费补助资金发放工作。全学年资助普通高中家庭经济困难学生204人次,共计发放补助资金8.16万元。
5.落实普通高中脱贫家庭学生生活补助。
完成普通高中脱贫家庭学生生活费补助资金发放工作,全学年资助普通高中家庭经济困难学生47人次,共计发放补助资金5.875万元。
6.落实普通高中学生国家助学金资助。
完成普通高中国家助学金资金发放工作,全学年资助普通高中家庭经济困难学生967人次,共计发放补助资金82.675万元。7.家庭经济困难大学新生资助。
资助省内院校录取新生105人,资助标准1500元/人;资助省外院校录取新生18人,资助标准2000元/人;合计资助学生123人,资助资金19.35万元。
8.中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划。
资助省内院校录取的新生26人,资助标准: 500元/人;省外院校录取的新生8人,资助标准:1000元/人,合计资助学生34人,资助资金:21000元。
9.生源地信用助学贷款工作开展情况。
(1)2023年完成626名大学生生源地信用助学贷款办理工作,共计发放贷款712.205万元。
(2)2023年我县国家助学贷款奖励补助资助项目受助学生13人(一档资助学生6人,二档资助学生7人),资助资金3.11万元。
10.“贷免扶补”创业贷款项目。
1.2023年昆明市下达我县“贷免扶补”项目大学生创业贷款指标3人,完成指标3人,贷款金额45万元,完成率100%。
11.“黎阳英才”评选培养工作
组织开展2023年“黎阳英才”的评选工作及2020年、2022年已评选学生在校情况的审核工作;2023年评选认定“黎阳英才”培养对象共5名。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富民县教育科学研究信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出9534374.40元,占本年支出合计的98.26%。与上年相比增加550167.07元,增长6.12%,主要原因分析:自2023年11月,有9人从县内不同中小学校调入我中心,因此人员经费有一定比例的增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出6614275.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.37%。主要用于人员经费、办公费及日常水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、维修(护)费的支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出1301247.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于在职教职工基本养老保险缴费支出、退休人员养老保险职业年金缴费、遗属生活补助等支出。
9.卫生健康(类)支出905588.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%。主要用于在职教职工基本医疗保险、工伤保险、在职及退休职工公务员补助等支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出713262.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于缴纳全体在职教职工的住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元,决算为22000.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元,决算为22000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富民县教育科学研究信息中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元,支出决算为22000.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元,决算为22000.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因:富民县教育科学研究信息中心为事业单位,年初财政部门预算批复中的公务用车运行维护费从县级公用经费中相应扣减,公用经费测算标准为2100元/人/年。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8831.44元,增长67.06%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加8831.44元,增长67.06%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:因车辆使用年限较长,维修次数增加,导致车辆运行维护费较上年同期增加8831.44元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心研训人员到全县各中小学校(园)开展教学调研指导活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富民县教育科学研究信息中心2023年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,富民县教育科学研究信息中心资产总额858561.09元,其中,流动资产240813.53元,固定资产616269.04元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1478.52(净值)元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加410275.89元,其中固定资产增加353502.29元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产12项,账面原值49700.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额8200.00元,其中:政府采购货物支出8200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012403200101901111
富民县教育科学研究信息中心2023年度部门决算公开表格(单位:元)20241029102649354