监督索引号53012400131200301000

富民县公安局森林警察大队2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我部门主要职责是根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国森林法》等法律、法规、其他规范性文件的规定，履行以下职能：

1、预防、制止和侦查各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；

2、协助组织、实施森林防火，侦查森林火灾案件；

3、处置林区各种“热点”突发事件，积极推进林区社会治安综合管理，组织、领导群防群治工作；

4、履行有关法律、法规规定的其他职能。

5、负责贯彻执行有关食品、药品犯罪侦查工作的法律、法规，掌握食品药品犯罪动态，研究、制定预防和打击食药环食品药品犯罪活动的对策、方案；组织、协调、指导全县食品药品安全领域犯罪的侦办工作；侦查全县重大、特大食品药品犯罪案件以及上级公安机关交办的案件；与相关监管部门建立联动执法机制，并对发现的涉嫌食品药品犯罪线索进行查处。

6、负责全县环境保护的刑事执法，支持、配合环境保护 部门的行政执法活动；预防、制止和侦查造成重大环境污染事故，导致公私财产重大损失或者人身伤亡严重后果的案（事）件；负责全县重点供水系统、重要水利设施和枢纽的治安管理和环境保护工作；承担发生在管辖水域内治安刑事案件的侦破和全倒水上及渔政治安管理工作；负责全县重点污染企业环保警情的收集、汇总、研判工作。

7、承办上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年富民县公安局森林警察大队依托“昆仑2023”等专项行动，以及“三清”会战违法犯罪大整治专项行动、打击长江流域昆明段非法采砂行动、严厉打击制售假药劣药犯罪重点攻坚专项行动、“长江十年禁渔2023”专项行动等，我大队积极研究，精心组织，制定具体工作方案，按照“全面覆盖、依法清查、严厉打击、完善机制”的原则，全力以赴抓好辖区内安全维稳工作。

2023年富民县公安局森林警察大队共出动警力2000余人次，车辆1000余台次，受理各类刑事案件62件，破获刑事案件62件，共逮捕4人，取保候审11人，受理破坏环境资源违法犯罪行政案件5件，查处5件，行政拘留6人。查办了一批群众反映强烈、影响恶劣的危害辖区安全稳定的案件，充分发挥森林、环食药侦公安机关职能作用，有效遏制了破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪行为、破坏食品药品安全违法犯罪行为、破坏生态环境违法犯罪行为，维护了我县的生态环境、食品药品、知识产权等领域的稳定，确保辖区安全，切实提高人民群众的安全感和满意度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、治安中队、刑侦中队，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县公安局森林警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是富民县公安局森林警察大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县公安局森林警察大队2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

富民县公安局森林警察大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富民县公安局森林警察大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县公安局森林警察大队2023年度收入合计3,281,471.79元。其中：财政拨款收入3,181,191.39元，占总收入的96.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,280.40元，占总收入的3.06%。与上年相比，收入合计减少244,888.23元，下降6.94%。其中：财政拨款收入减少82,925.66元，下降2.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少161,962.57元，下降61.76%。主要原因是上级转移支付资金减少；2023年度文职工资拨款方式改变，导致其他收入较上年同期减少。

二、支出决算情况说明

富民县公安局森林警察大队2023年度支出合计3,154,776.89元。其中：基本支出2,629,749.48元，占总支出的83.36％；项目支出525,027.41元，占总支出的16.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少396,130.83元，下降11.16%。其中：基本支出减少463,232.00元，下降14.98%；项目支出增加67,101.17元，增长14.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年6月1人退休，上级转移支付资金支出减少，2023年无政府采购支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富民县公安局森林警察大队机构正常运转的日常支出2,629,749.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,346,158.78元，占基本支出的89.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费283,590.70元，占基本支出的10.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富民县公安局森林警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出525,027.41元。其中：公共安全支出481,737.41元，社会保障和就业支出43,290.00元。项目支出主要用于行政运行317,505.94元，其他公安支出164,231.47元，公益性岗位补贴4250.00元，其他就业补助支出39,040.00元。

项目开展情况：大队依据各项专项行动，有力推动各项工作开展，依法组织侦破各类犯罪活动，查办了一批群众反映强烈、影响恶劣的危害辖区安全稳定的案件，充分发挥森林、环食药侦公安机关职能作用，有效遏制了破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪行为、破坏食品药品安全违法犯罪行为、破坏生态环境违法犯罪行为，维护了我县的生态环境、食品药品、知识产权等领域的稳定，确保辖区安全，切实提高人民群众的安全感和满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县公安局森林警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出3,092,820.95元,占本年支出合计的98.04%。与上年相比减少279,864.62元，下降8.30%,主要原因是2023年6月1人退休，人员经费和公用经费减少，导致一般公共预算财政拨款支出较上年同期减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出2,439,850.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%。主要用于基本支出-人员经费1,732,228.73元，基本支出-公用经费283,590.70元，项目支出424,031.47元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出268,881.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于我大队在职在编行政人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出209,556.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于我大队在职在编行政人员的行政单位医疗和公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出174,553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于我大队在职在编行政人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000元，决算为41,306.29元，完成年初预算的82.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000元，决算为41,306.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.61%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县公安局森林警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为41,306.29元，完成年初预算的82.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为41,306.29元，完成年初预算的82.61%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度大队进行公务用车油卡充值，且公务用车使用年限较长，维修次数增加，导致公务用车运行维护费较上年同期增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,071.29元，增长51.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14,071.29元，增长51.67%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度大队进行公务用车油卡充值，且公务用车使用年限较长，维修次数增加，导致公务用车运行维护费较上年同期增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县公安局森林警察大队2023年机关运行经费支出283,590.70元，比上年增加23,812.60元，增长9.17%,主要原因是商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于公务经费开支，包括商品和服务支出283,590.70元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富民县公安局森林警察大队资产总额2,811,003.95元，其中，流动资产525,677.45元，固定资产2,284,429.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产897.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,034.24元，其中固定资产减少119,125.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012400131200301111

附件2：2023年度部门决算公开表格（单位：元）20241021024246439（修改）