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富民县政务服务管理局2025年预算公开

目录

第一部分 富民县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县政务服务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县政务服务管理局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据富民县经济社会发展要求，不断完善政务中心运行机制，严格按照“五公开服务”和“五办理制度”的要求，监督、检查各部门、各单位行政审批项目的办理，认真实施联合办件制，减少运转环节，提高工作效率，实现“一窗式受理、一站式办结”的综合受理工作程序和运行机制；建立健全政务服务和公共资源交易的各项规章制度并组织实施，提高服务质量和服务水平；

2、指导各镇(街道)为民服务中心行政审批和管理服务事项的办理；

3、按照“两集中、两到位、四进中心”的要求，会同相关部门做好县政府各部门行政审批、管理服务事项进入中心的服务工作；

4、负责中心各单位“窗口”工作人员的管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识的培训，提高各“窗口”工作人员的综合业务素质。负责对“窗口”工作人员的工作进行考核，受理对中心工作人员违规违纪行为的投诉；

5、提升政务服务营商环境，为投资者和广大群众提供优质的政务服务，促政务服务的健康发展；

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务管理科、交易监管科，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、抓好政务服务大厅管理，为办事群众及企业提供优质服务；

2、认真抓好网上审批大厅建设工作，实现与云南省网上政务服务平台融合；

3、建设“一网三中心”政务服务模式，梳理政务服务权责清单，提升人性化服务水平；

4、抓好公共资源交易中心管理及监管工作；

5、抓好中介超市交易平台服务工作；

6、抓好项目投资服务工作，优化营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 4420405.9元，其中：一般公共预算4420405.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加19804.5元，主要原因是2024年7月新录用2名工作人员，人员经费较上年增加，导致财务总收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4420405.9元，其中:本年收入4420405.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4420405.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加19804.5元，主要原因是2024年7月新录用2名工作人员，人员经费较上年增加，导致财务总收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4420405.9元。财政拨款安排支出 4420405.9元，其中：基本支出3740705.9元，与上年对比增加305304.5元，主要原因是2024年7月新录用2名工作人员以及单位人员职务职级及职称晋升，工资标准提高，人员经费较上年增加，导致基本支出也相应增加；项目支出679700元，与上年对比减少285500元，主要原因为乡镇为民服务中心自助终端机采购项目资金320000元未纳入2025年预算，导致项目支出较上年减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2811375.24元，主要用于人员经费、行政运行经费以及大厅运行经费的支出。

2、2010302 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务645200元，主要用于政务大厅及交易中心运行支出224000元、公共资源交易远程异地评标工位标准化建设项目资金支出392700元、评标专家人脸识别系统建设项目资金支出28500元。

3、2010399 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出34500元，主要用于电脑设备采购支出。

4、2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费342305.28元，主要用于单位职工基本养老保障缴费支出。

4、2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗61935.53元，主要用于单位行政人员医疗保险费用支出。

5、2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗107077.71元，主要用于单位事业人员医疗保险费用支出。

6、2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助110675.6元，主要用于单位人员公务员医疗补助保险费用支出。

7、2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出15894.82元，主要用于单位在职及退休人员重特病缴费支出。

8、2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金291441.72元，主要用于单位人员住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组：（其中：基本支出3740705.9元，项目支出679700元）

1、301工资福利支出3275026.56元（基本支出3275026.56元，项目支出0元）。其中：30101基本工资886032元，主要是用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴768000元，主要是用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金171516元，主要是用于单位职工一次性奖金支出；30107绩效工资510660元，主要是用于单位事业人员基础性绩效及奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费342305.28元，主要是用于单位职工养老保险及职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费169013.24元，主要是用于单位职工医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费110675.6元，主要是用于单位职工公务员医疗保险缴费支出；30112其他社会保险缴费25382.72元，主要是用于单位职工工伤保险及失业保险缴费支出；30113住房公积金291441.72元，主要是用于单位职工住房公积金缴费支出。

2、302商品和服务支出651519.34元（基本支出465719.34元，项目支出185800元）其中： 30201办公费21000元（基本支出11000元,项目支出10000元），主要是用于单位日常运转办公费用支出；30205水费15000元（基本支出0元，项目支出15000元），主要用于政务大厅及交易中心饮用水费支出；30207邮电费30000元（基本支出0元，项目支出30000元），主要用于政务网、视频专网及大厅电话费支出；30209物业管理费18000元（基本支出0元，项目支出18000元），主要用于大厅卫生保洁费用支出；30211差旅费12200元（基本支出7200元，项目支出5000元），主要用于工作人员出差费用；30213维修（护）费42000元（基本支出0元，项目支出42000元），主要用于大厅网络及设备维护等支出；30215会议费7000元（基本支出3000元，项目支出4000元），主要用于营商环境会议及行政审批等会议经费支出；30216培训费8000元（基本支出3000元，项目支出5000元），主要用于提升职工业务参加培训费用支出；30217公务接待费9000元（基本支出9000元，项目支出0元），主要是用于单位日常开展业务接待往来单位支出；30218专用材料费5000元（基本支出0元，项目支出5000元），主要用于大厅专用材料购置经费支出；30226劳务费271000元（基本支出259200元，项目支出11800元），主要用于综合窗口劳务派遣人员工资及评标专家识别系统建设劳务费支出；30227委托业务费40000元（基本支出0元，项目支出40000元），主要用于大厅及交易中心日常宣传、展板制作等经费支出；30228工会经费63700元，主要用于单位职工开展工会活动及节日慰问经费支出；30239其他交通费用69300元，主要是用于单位公务员交通补贴及交通专项支出；30299其他商品和服务支出40279.34元（基本支出40279.34元，项目支出0元），主要用于单位各种会费及职工体检经费支出。

3、310资本性支出493860元（基本支出0元，项目支出493860元），31002办公设备购置217240元，主要用于单位大厅、交易中心办公设备采购经费支出；31005基础设施建设42700元，主要用于远程异地评标标准化建设项目基础设施建设支出；31007信息网络及软件购置更新233920元，主要用于远程异地评标标准化建设项目信息网络购置等支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县政务服务管理局2025年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县政务服务管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县政务服务管理局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额84500元，其中：政府采购货物预算84500元（台式计算机54950元、基础软件20550元、复印纸9000元）、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000元，较上年减少500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：本部门2025年因工作关系无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算与上年相比无变化。

（二）公务接待费

富民县政务服务管理局2025年公务接待费预算为9000元，较上年减少500元，下降5%，国内公务接待批次为20次，共计接待158人次。

原因：本部门2025年因单位工作事项无增减变化，本着厉行节约的原则，所以公务接待费预算与上年预算相比有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：我部门2025年公务用车保有量0辆，所以2025年公务用车购置及运行维护费与上年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县政务服务管理局2025年重点项目预算共4个：

（一）政务大厅运行维护经费项目，预算资金224000元，绩效目标为进一步推进“一网通办”工作、“放管服”改革、“最多跑一次”改革，实现全县政务服务以行政审批时限短、办事效率高、投资环境优的法治政府、廉洁政府和服务型政府。

（二）台式计算机采购经费项目，预算资金34500元，绩效目标为全面推动昆明市高频政务服务事项“自助办”“就近办”“跨省通办”工作要求，购买此批设备。

（三）公共资源交易远程异地评标工位制标准化建设项目，预算资金392700元，绩效目标为按云南省发改委要求，全省各公共资源交易中心须完成远程异地评标工位建设和系统部署，实现州 (市) 范围内系统随机分配评标场所，有效降低评标熟人效应和专家被围猎风险，营造更加公平公正、规范高效、阳光透明的招标投标市场环境。

（四）评标专家人脸自动签到管理系统项目，预算资金28500元，绩效目标为落实省发改委关于招投标领域隐性壁垒等问题质询的整改工作方案和《关于进一步规范公共资源交易场所评标评审秩序的通知》相关要求，切实做好全县交易场所评标评审秩序，加强公共资源交易监督管理，保障公平竞争，维护国家利益、社会公共利益和交易当事人合法权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算单位：是政府预算的基本组成部分，是各级政府的直属机关就其本身及所属行政事业单位的年度经费收支所汇编的预算。

2、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务。在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争。由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程的劳务的行为。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县政务服务管理局2025年机关运行经费安排651519.34元，与上年对比增加44479.34元，增加6.83%，主要原因为2025年残疾人保障金纳入其他商品和服务支出预算，公用经费支出预算增加，导致机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县政务服务管理局资产总额1131072.01元，其中，流动资产251783.31元，固定资产842488.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少51162.95元，其中固定资产减少49300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值49300元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县政务服务管理局基本支出3740705.9元，与上年对比增加305304.5元，主要原因是2024年7月新录用2名工作人员以及单位人员职务职级及职称晋升，工资标准提高，人员经费较上年增加，导致基本支出也相应增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县政务服务管理局项目支出679700元，与上年对比减少285500元，主要原因为乡镇为民服务中心自助终端机采购项目资金320000元未纳入2025年预算，导致项目支出较上年减少。

监督索引号53012400169500111

富民县政务服务管理局2025部门预算公开表20250213104005642