监督索引号53012400147500000

富民县供销合作社联合社2025年预算公开目录

第一部分 富民县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市、县关于“三农”工作和供销事业发展的方针政策、决策部署、计划规划和法律法规。

2.负责研究制定全县供销合作经济发展战略、计划规划、政策措施报县委、县政府审批。

3.坚持开放办社原则，整合资源要素，吸纳社会资本，发展混合所有制市场主体，建立完善城乡营销体系和物流体系。

4.助力全县乡村振兴战略实施，健全农村合作经济体系，完善供销组织体系和运营体系。

5.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。

6.指导农村集体合作经济发展、协调农村集体合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和集体经济组织合法权益。

7.指导全县生产合作社、消费合作社、信用互助合作社健康发展，提升农村综合服务体系建设水平。

8.开拓城乡市场，为全县经济合作组织和农民提供生产、营销、科技、仓储冷链、物流配送、金融保险、信息网络、供销电商等社会化服务。

9.管理运营本级社有企业资产，对参股控股企业行使出资人的职能，履行业务主管单位的指导、协调、服务、监督职责。

10.代表全县合作经济组织参与国际国内合作经济组织开展的经贸、技术、人才、捐赠、资助、互助、合资合作等活动。

11.完成县委、县政府和上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

富民县供销合作社联合社共设置5个内设机构，包括：党政办公室、监事会办公室、人事教育科、财会科、经济发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县供销社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻省委十一届六次全会、市委十二届七次全会精神，围绕《中共富民县委贯彻落实〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的实施意见》，结合供销社实际，不断创新和优化助力农业农村现代化和农民共同富裕抓手平台，积极投身乡村特色产业发展，为推动农业农村现代化和农民共同富裕再创佳绩、再立新功。巩固提升供销社机关、基层供销社、社有企业、领办社会组织四大类供销社组织体系，带动各项任务落地见效。

（一）以项目建设为依托，持续深化供销社综合改革。一是积极做好县、镇、村三级物流体系项目建设。以使富民县成为村级寄递物流综合服务站建设的示范和标杆为目标，引领带动全县“一村一站”建设目标有序推进。积极主动向县委、县政府汇报工作情况，争取更多政策及资金支持，创新工作方式，加快项目建设进度，推进村级寄递物流综合服务站建设，畅通城乡经济循环，带动农特产品上行和工业品下乡，助力实施乡村振兴战略。二是为进一步激发社属企业发展活力和创造力，多措并举，切实增强优化营商环境的责任感和紧迫感，不断提升服务质量，有力推进营商环境建设，为供销社高质量发展注入不竭动力，做好赤鹫镇蓝梅种植、东村镇人工菌栽培项目建设服务。三是指导镇（街道）综合供销合作社完成换届选举工作，增强上下联合合作，强化县供销社行业指导职能。四是借力云南省加快推进农村快递业高质量发展三年（2024-2026）行动，多措并举不断重建供销社流通服务体系，促进农村消费和农民增收，助力全面推进乡村振兴。

（二）围绕加快乡村产业振兴，拓宽“销”的渠道。持续深耕农村市场，推动农产品卖得出、卖得快、卖得好。一是完善农产品流通服务网络，打造供应链平台。组织引导镇（街道）综合供销合作社、农民专业合作社，以规模化为基础、信息化为支撑、品牌化为导向，畅通农产品进城、工业品下乡双向通道，搭建农产品销售平台。二是促进一二三产业融合发展，拓展价值链空间。发展农产品深加工，适应农业规模经营趋势，围绕富民主导产业，鼓励支持基层社、农民合作社、社有企业引进先进技术，提高农产品加工水平，推动农产品由卖初级产品向“卖商品”转变，提升农产品附加值，将利润留在农村。加强供销合作社品牌建设，鼓励各地积极调配优质农产品资源投入市场，创建有供销合作社特色的服务品牌，打造区域公共品牌和地理标志产品，推动农产品标准化生产、品牌化经营，提升富民特色农产品品牌知名度和影响力。三是加快推进常态化产销对接，促进服务链延伸。组织农民专业合作社参加省、市供销社举办的多种形式的品牌推介和产销对接活动。推动农产品冷链物流建设，合理布局冷链物流网点，打造衔接产地销区、从田头到餐桌的冷链物流体系，实现更多农产品“一季产、四季销”。创新流通发展模式，大力拓展预制菜、集采集配、订单农业等流通新业态，重点推动发展农产品电商，发展无接触消费、网红带货、直播营销等新的销售模式，打造农产品流通全产业链。

（三）引导和支持农民专业合作社稳健发展，提升服务能力。领办创办农民专业合作社是基层供销合作社的工作职责和基础，加强涉农部门之间协调联动，在产业发展上做好引导、政策上大力支持、资源上按需要配置、人才上优先培养、信息上实现共享，为农民专业合作社的健康发展营造良好宽松的外部环境。引导农民专业合作社树立正确的发展方向和发展理念，增强农民专业合作社自我发展的主体意识和责任担当，真正把合作社创办为农民真心支持、诚信可靠、共创财富的农村经济组织。

（四）加快推进人才强社工作。推进人才“引、育、用”一体发展，全方位培养、引进、用好人才，建立机关干部交流轮岗、管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减机制，着力打造一支懂经济、懂农业、爱农村、爱农民、爱供销且堪当改革发展重任的高素质人才队伍。

（五）坚持政治引领，服务工作大局，持续加强党的建设。加强组织领导，压实主体责任，扎实有力推进机关和企业党的建设。一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届三中全会精神。坚持“第一议题”学习制度，丰富载体创新手段，深入学习贯彻《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，积极响应党中央的号召，以实际行动支持和参与改革，为推进中国式现代化贡献力量。第一，服务三农：供销社作为联系农民与市场的桥梁，要继续发挥其在农村地区的作用，为农业、农村、农民提供更加完善的服务。第二，促进农产品流通：通过建立和完善农产品流通体系，提高农产品的流通效率，帮助农民增加收入。第三，发展农村电商：利用现代信息技术，拓宽农产品销售渠道，提高农产品的市场竞争力。第四，推动农业现代化：与科研机构合作，推广现代农业技术，提高农业生产效率和产品质量。第五，参与乡村振兴战略：作为乡村振兴战略的重要参与者，通过提供综合服务，促进农村经济社会发展。二是纵深推进全面从严治党。严格落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，深入开展“以案促改以案促治四会一改一公开”警示教育，督促供销社干部坚决摒弃“行业特殊论”等错误思想，压紧压实党风廉政主体责任和“一岗双责”，一体推进“三不腐”。以违规吃喝问题专项整治为重点，驰而不息纠治“四风。三是加强监事会监督工作。理事会主动接受监事会工作监督，从健全“三会”制度、加强制度建设、强化社有产资监管、建设清廉供销等多方面入手，治理体系、进一步健全和完善监督体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人，原有参照管理的工勤人员按实有人数单列管理，退一减一。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。补助性质人员情况：60年代落实政策人员生活补助2人；遗属补助7人；原市场服务中心在职4人。

离退休人员27人，其中： 离休 1人，退休 26人(含原市场服务中心退休8人)。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3393426.33元，其中：一般公共预算3393426.33元，政府性基金0.00 元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加231339.52元，主要原因：一是2024年在职人员增加,致使工资福利及社会保险缴费增加；二是财政安排项目资金79800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3393426.33元，其中:本年收入3393426.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3393426.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加231339.52元，主要原因：一是2024年在职人员增加,致使工资福利及社会保险缴费增加；二是财政安排项目资金79800.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3393426.33元。财政拨款安排支出3393426.33元，其中：基本支出3313626.33元，与上年对比增加151539.52元，主要原因是2024年在职人员增加,致使工资福利及社会保险缴费增加；项目支出79800.00元，与上年对比增加79800.00元，主要原因是2025年本级财力安排资本性支出11400元，委托业务费68400元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休支出197568.00元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出228472.48元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出61806.00元，主要用于社会保障和就业支出经费；

2.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出112808.29元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出144493.57元；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18167.91元，主要用于卫生健康支出经费；

3.2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出2352061.08元，主要用于商业服务业等支出经费；

4.2160299其他商业流通事务支出-商业流通事务-行政运行支出79800.00元，主要其他商业流通事务支出经费；

4.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出198249.00元，主要用于住房保障支出经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出3313626.33元，项目支出79800.00元）。

1.301工资福利支出2268726.33元（基本支出2268726.33元，项目支出0.00元），其中：30101基本工资572566.00元，主要用于发放职工的基本工资；30102津贴补贴753864.00元，主要用于发放职工的津贴补贴；30103奖金239233.00元，主要用于发放职工的年终一性奖和公务员基础绩效奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费228472.48元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费112808.29元；30111公务员医疗补助缴费144493.57元，主要用于缴纳职工的医疗保险；30112其他社会保障缴费19049.99元，主要用于缴纳职工的工伤保险、失业保险和在职（退休）人员的重特病统筹缴费；30113住房公积金198249.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出260340.00元（基本支出260340.00元，项目支出0.00元），其中：30201办公费18000.00元，主要用于报刊征订和单位运行中产生的一些费用；30205水费1500.00元，主要用于单位运行产生的水费；30206电费2000.00元，主要用于单位运行产生的电费；30207邮电费2100.00元，主要用于单位运行产生的电话费；30213维修（护）费2500.00元；主要用于单位计算机和软件维修维护产生的费用；30217公务接待费9000.00元，主要用于单位间往来事务及开展工作时的公务接待支出；30227委托业务费69900.00元，主要用于单位委托其他部位或个人办理业务产生的相关费用；30228工会经费23000.00元，主要用于单位职工节日慰问；30239其他交通费用131340.00元，主要用于发放职工公务交通补贴和报销公务交通专项经费；30299其他商品服务支出1000元，主要用于单位运行产生的其他支出。

3.303对个人和家庭的补助852960.00元（基本支出852960.00元，项目支出0.00元），其中：30301离休费197568.00元，主要用于发放离休人员的离休费；30305生活补助655392.00元，主要用于发放遗属生活补助、60年代精减人员生活补助、原市场经营服务中心人员工资和各种社会保险缴费及住房公积金等；

4.301资本性支出11400.00元，其中：31002办公设备购置11400.00元，用于单位购买计算机费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县供销社2025年无与中央配套支出事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县供销社2025年无按既定政策标准测算补助支出事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县供销社2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2025年富民县供销社没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县供销社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000.00元，较上年减少500.00元，下降5.26%。具体情况如下：按照压减支出支持化解债务的相关要求，2025年县级各部门公务接待费定额统一下调5%。

（一）因公出国（境）费

富民县供销社2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是：富民县供销社2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县供销社2025年公务接待费预算为9000.00元，较上年减少500.00元，下降5.26%，国内公务接待批次为10次，共接待96人次。主要原因是：按照压减支出支持化解债务的相关要求，2025年县级各部门公务接待费定额统一下调5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县供销社2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。主要原因是：富民县供销社2025年公务用车保有量为0.00辆，所以2025年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县供销社2025年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县供销社2025年机关运行经费安排260340.00元，与上年对比增加74460.00元，主要原因是2024年在职人员增加1人，所以机关运行经费相应增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、委托业务费、公务接待费、维修（维护）费、工会费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县供销社资产总额4011069.79元，其中，流动资产32065.69元，固定资产3624695.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产354309.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6745.31元，其中固定资产净值增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县供销合作社联合社基本支出3313626.33元，与上年对比增加151539.52元，增加的原因主要是：

1.在职人员与上年相比增加1人，人员增加各种费用就相应增加；

2.补助性质人员中原市场服务中心在职人员4人增加薪级工资，离休人员增加护理费，遗属人员增加遗属补助；

3.工资增加，各种社会保险缴费增加；

4.2025年公积金测算基数调增。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县供销合作社联合社项目支出79800.00元，与上年对比增加79800.00元，主要原因是2025年本级财力安排资本性支出11400.00元，委托业务费68400.00元。

监督索引号53012400147500111

富民县供销合作社联合社2025年部门预算公开表20250214102001978