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第一部分 中国共产党富民县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分中国共产党富民县委员会党校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

中国共产党富民县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党富民县委员会党校是中共富民县委直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：

1、根据中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县以下各级党员领导干部、中青年党员领导干部和理论宣传骨干；

2、承办县委和县政府举办的专题研讨班；

3、承担县委和县政府下达的经济社会发展和党的建设等重大问题开展科研、调研任务，为教学和实践以及县委和县政府的科学决策提供服务；

4、针对新时期的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

5、围绕县委、县政府中心工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党富民县委员会党校共设4个内设机构：包括：办公室、教务科、科研科、培训科。

所属单位0个。

内设机构与上年持平，无变化。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，县委党校（行政学校）工作在中共富民县委的领导下，在中共昆明市委党校的指导下，总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十届三中全会精神作为干部教育培训的教学中心内容，统筹抓好理论教育、党性教育和专业化能力培训，带头传承弘扬伟大建党精神，加强党性修养，提升综合能力。特别要深刻领会和把握习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，聚焦高质量发展主题主线，锚定省委“3815“战略发展目标、市委“六个春城”建设、县委差异化特色化发展目标，按照“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”，推动全面深化改革培训任务在富民落地见效；紧扣“有特色、有创新、有质量”的目标，加强自身发展，改进和创新教学方式方法，从严从紧从实加强管理，努力营造良好的教风、学风和校风。

1、认真贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，坚定不移地用党的二十大和二十届三中全会精神统一思想和行动，在中共富民县委、县人民政府的领导下，以一流标准打造“红色熔炉、信仰阵地”。继续抓好全县领导干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的专题学习，通过结构化研讨、学员交流、座谈等形式，让党的最新理论成果入脑入心，指导实践。同时，利用好现有资源，最大限度争取县外培训班到富民党校学习培训。

2、认真落实《富民县2025年干部教育培训计划》。创新培训方式和形式，要做到“请进来”与“走出去”相结合，敢于开拓创新，与红色地区党校或先进发达地区党校联合培训，实现异地教学。

3、要树立“大服务”观念，举办各种讲座和论坛，这是提高党校自身地位的一个重要载体，要围绕服务于县委县政府中心工作这个重点来开展，立足富民实际，着眼培训内容解决现实问题，做到培训与服务并重。培训形式做到多元化，在搞好常规干部培训的基础上，有创造性地开创符合富民县委党校实际的培训方式，开展各种讲座和论坛，不定期邀请中央、省市有关专家学者来本地调研、举办专题报告会、座谈会，组织有关领导或人员参与聆听，为富民县委县政府破解科学发展中遇到的难题提供智力支持和理论支撑。这既可以提高县委党校的地位和影响力，又能为富民县委和政府的科学决策提供参考，还可以让上级专家学者认识了解富民本地情况，具有很强的针对性、实效性和现实性。

4、推动党的二十届三中全会精神进教材、进课堂、进头脑，安排学习党的二十届三中全会精神专题报告和辅导，根据党的二十届三中全会精神开发新课题，组织学员深入交流。

5、切实加强案例教学，开设《各领域全面深化改革》、《脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接》等课程，鼓励教务科开发新的教学案例，同时利用好富民现有资源，将南西桥、半山耕耘等成功经济发展模式也纳入教学案例。以实践成功案例促进教学相长、学学相长。

6、聚焦党的二十届三中全会精神和富民经济社会发展面临的新形势、新任务，注重回应学员关注的热点问题和难点问题，积极参与“富民百名干部破百题”行动。

7、建立健全教学机制。在2024年基础上，围绕讲题生成、教师选配、教学组织、教学评估、教师培养等方面工作形成一套教学机制并明确相应规章制度。新增《园区建设》《基层党组织建设》等10个以上教学专题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人（退休费已移交社会局发放），财政供养其他人员2人（遗属）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2797254.56元，其中：一般公共预算2797254.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入比上年增加411925.05元，增长17.27%。其中：1、基本收入2574254.56元，比上年增加188925.05元，增长7.04%，增加的主要原因是：（1）工资福利支出2429194.56元，比上年增加159727.05元，增长7.04%，增加的原因是富组通〔2024〕12号2024年2月调出参公人员1人；富组通〔2024〕13号2024年2月调入参公人员1人；富组通〔2024〕43号2024年5月调入参公人员1人；富人社险〔2024〕7号2024年3月退休1人；富校发〔2024〕3号2024年7月辞职1人（同意吕珂辞职）；富人社通〔2024〕16号2024年8月公开招考入2名事业人员，出入抵消比上年增加1人导致工资福利支出比上年增加。（2）商品和服务支出131800.00元，比上年增加33800.00元，增长34.49%，增加的原因是:一是富组通〔2024〕12号2024年2月调出参公人员1人；富组通〔2024〕13号2024年2月调入参公人员1人；富组通〔2024〕43号2024年5月调入参公人员1人；富人社险〔2024〕7号2024年3月退休1人；富校发〔2024〕3号2024年7月辞职1人（同意吕珂辞职）；富人社通〔2024〕16号2024年8月公开招考入2名事业人员，出入抵消比上年增加1名参公人员，所以比上年增加了1人的定额公务费、福利费和公务员公务交通补贴包干经费。二是上年残疾人保障金预算科目为其他社会保障缴费，今年调整到其他商品服务支出。（3）对个人和家庭补助13260.00元，比上年减少4602.00元，下降25.76%，减少的原因是1名遗属人员于2014年3月病故，所以比上年减少。2、项目支出223000.00元，比上年增加223000.00元，其中：工资福利支出0元，增长0%；商品和服务支出220000.00元，增长100%；资本性支出3000.00元，增长100%，增加的原因是上年预算未安排项目支出，本年预算安排了223000.00元的项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2797254.56元，其中:本年收入2797254.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2797254.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入比上年增加411925.05元，增长17.27%。其中：1、基本收入2574254.56元，比上年增加188925.05元，增长7.04%，增加的主要原因是：（1）工资福利支出2429194.56元，比上年增加159727.05元，增长7.04%，增加的原因是富组通〔2024〕12号2024年2月调出参公人员1人；富组通〔2024〕13号2024年2月调入参公人员1人；富组通〔2024〕43号2024年5月调入参公人员1人；富人社险〔2024〕7号2024年3月退休1人；富校发〔2024〕3号2024年7月辞职1人（同意吕珂辞职）；富人社通〔2024〕16号2024年8月公开招考入2名事业人员，出入抵消比上年增加1人导致工资福利支出比上年增加。（2）商品和服务支出131800.00元，比上年增加33800.00元，增长34.49%，增加的原因是:一是富组通〔2024〕12号2024年2月调出参公人员1人；富组通〔2024〕13号2024年2月调入参公人员1人；富组通〔2024〕43号2024年5月调入参公人员1人；富人社险〔2024〕7号2024年3月退休1人；富校发〔2024〕3号2024年7月辞职1人（同意吕珂辞职）；富人社通〔2024〕16号2024年8月公开招考入2名事业人员，出入抵消比上年增加1名参公人员，所以比上年增加了1人的定额公务费、福利费和公务员公务交通补贴包干经费。二是上年残疾人保障金预算科目为其他社会保障缴费，今年调整到其他商品服务支出。（3）对个人和家庭补助13260.00元，比上年减少4602.00元，下降25.76%，减少的原因是1名遗属人员于2014年3月病故所以比上年减少。2、项目支出223000.00元，比上年增加223000.00元，其中：工资福利支出0元，增长0%；商品和服务支出220000.00元，增长100%；资本性支出3000.00元，增长100%，增加的原因是上年预算未安排项目支出，本年预算安排了22300.00元的项目支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2797254.56元。财政拨款安排支出2797254.56元，其中：基本收入2574254.56元，与上年对比基本支出比上年增加188925.05元，增长7.04%，增加的主要原因是：（1）工资福利支出2429194.56元，比上年增加159727.05元，增长7.04%，增加的原因是富组通〔2024〕12号2024年2月调出参公人员1人；富组通〔2024〕13号2024年2月调入参公人员1人；富组通〔2024〕43号2024年5月调入参公人员1人；富人社险〔2024〕7号2024年3月退休1人；富校发〔2024〕3号2024年7月辞职1人（同意吕珂辞职）；富人社通〔2024〕16号2024年8月公开招考入2名事业人员，出入抵消比上年增加1人导致工资福利支出比上年增加。（2）商品和服务支出131800.00元，比上年增加33800.00元，增长34.49%，增加的原因是:一是富组通〔2024〕12号2024年2月调出参公人员1人；富组通〔2024〕13号2024年2月调入参公人员1人；富组通〔2024〕43号2024年5月调入参公人员1人；富人社险〔2024〕7号2024年3月退休1人；富校发〔2024〕3号2024年7月辞职1人（同意吕珂辞职）；富人社通〔2024〕16号2024年8月公开招考入2名事业人员，出入抵消比上年增加1名参公人员，所以比上年增加了1人的定额公务费、福利费和公务员公务交通补贴包干经费。二是上年残疾人保障金预算科目为其他社会保障缴费，今年调整到其他商品服务支出。（3）对个人和家庭补助13260.00元，比上年减少4602.00元，下降25.76%，减少的原因是1名遗属人员于2014年3月病故所以比上年减少。2、项目支出223000.00元，其中：工资福利支出0元，增长0%；商品和服务支出220000元，增长100%；资本性支出3000.00元，增长100%，增加的原因是上年预算未安排项目支出，本年预算安排了223000.00元的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2012304一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项支出10000.00元，主要用于民族团结进步示范点提升。

2、2050299教育支出—普通教育-其他普通教育支出：1973993.97元，主要用于人员工资福利、办公费、水电费、邮电费、公务接待费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务交通补贴等日常支出。

3、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出241140.48元，主要用于单位基本养老保险的支出。

4、2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出100000.00元，主要用于单位退休人员职业年金缴费。

5、2080801社会保障和就业支出－死亡抚恤-死亡抚恤支出13260.00元，主要用于单位遗属生活补助。

6、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-行政单位医疗40447.13元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

7、2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-事业单位医疗78615.98元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

8、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助112150.74元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

9、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出14630.26元，主要用于单位在职和退休人员重特病医疗统筹缴费和工伤保险支出。

10、农林水支出－其他农林水支出-其他农林水支出10000.00元，主要用于民族团结进步宣传教育。

11.2210201住房保障支出－住房改革支出-住房公积金203016.00元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2025年本级财力安排一般公共预算支出2797254.56元，其中：基本支出2574254.56元，项目支出223000.00元）。按支出经济分类科目分组为：

1、人员经费支出 2429194.56元(基本支出2429194.56元，项目支出 0元)，其中：30101基本工资支出684432.00元，主要是用于发放在职人员职务工资、级别工资； 30102津贴补贴支出302064.00元，主要是用于发放在职人员国家规定的津贴补贴和规范的津贴补贴； 30103奖金支出125796.00元，主要是用于发放公务员基础绩效奖和在职人员年终一次性奖金；30107绩效工资支出519936.00元，主要是用于发放在职事业人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资； 30108社会保障和就业--机关事业单位基本养老保险缴费支出241140.48元，主要是用于缴纳在职人员基本养老保险；30109社会保障和就业--机关事业单位职业年金缴费支出100000.00元，主要是用于缴纳退休人员职业年金； 30110职工基本医疗保险支出119063.11元，主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费112150.74元、主要是用于缴纳在职人员公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费21596.23元，主要是用于缴纳在职人员工伤保险；30113住房公积金支出203016.00元，主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

2、商品和服务支出351800.00元(基本支出131800.00元，项目支出 223000.00元)，其中：30201定额办公费3000.00元，主要是用于日常单位正常运转；30205水费4300.00元，主要是用于日常单位办公用水费；30206电费7000.00元，主要是用于日常单位办公用房电费；30207邮电费10000.00元，主要是用于日常单位办公用网络通信费；30209物业管理费1000.00元，主要是用于清运办公区域垃圾费；30211 差旅费2000.00元；主要用于公务出差； 30213维修（护）费3500.00元，主要是用于日常单位办公用打印碳粉费、计算机维护等费；30216培训费200000.00元，主要用于党员班干部培训；30217公务接待费9000.00元，主要是用于日常业务接待；30227委托业务费20000.00元，主要用于民族团结宣传教育；30228工会经费29900.00元，主要是用于节日慰问费；30239其他交通费用39600.00元，主要是用于发放公务员公务交通补贴；30299 其他商品和服务支出22500.00元，主要用于缴残疾人就业保障金和退休人员慰问。

3、对个人和家庭补助13260.00元(基本支出13260.00元，项目支出0元)，即：30305生活补助13260.00元，主要是用于单位已故人员遗属的生活补助。

4、资本性支出3000.00元，主要用于购置办公设备（国产计算机）。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

中国共产党富民县委员会党校无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富民县委员会党校无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

中国共产党富民县委员会党校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

中国共产党富民县委员会党校2025年未安排政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000.00元，较上年减少500.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富民县委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党富民县委员会党校2025年无因公出国（境）费预算，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党富民县委员会党校2025年公务接待费预算为9000.00元，较上年减少500.00元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

中国共产党富民县委员会党校2025年公务接待费预算为9000.00元，较上年减少500.00元，下降5%。减少的原因是根据上年公务接待情况，并且按“三公”经费管理的要求，比上年下降5%的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富民县委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党富民县委员会党校2025年公务用车编制0辆，保有量为0辆，公务用车购置及运行维护费预算以上年比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党富民县委员会党校2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会党校2025年机关运行经费安排131800.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、出差等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加33800元，增加34.49%，增加的原因是:1、富组通〔2024〕12号2024年2月调出参公人员1人；富组通〔2024〕13号2024年2月调入参公人员1人；富组通〔2024〕43号2024年5月调入参公人员1人；富人社险〔2024〕7号2024年3月退休1人；富校发〔2024〕3号2024年7月辞职1人（同意吕珂辞职）；富人社通〔2024〕16号2024年8月公开招考入2名事业人员，出入抵消比上年增加1名参公人员，所以比上年增加了1人的定额公务费、福利费和公务员公务交通补贴包干经费。2、上年残疾人保障金预算科目为其他社会保障缴费，今年调整到其他商品服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党富民县委员会党校资产总额811814.81元，其中，流动资产66770.37元，固定资产732844.44元(固定资产累计折旧492803.19元，固定资产净值240041.25元)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12200.00元（无形资产累计摊销5211.05元，无形资产净值6988.95元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少46804.13元，其中：流动资产减少46804.13元，固定资产增加0元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排中国共产党富民县委员会党校基本支出2574254.56元，与上年对比基本支出比上年增加188925.05元，增长7.04%，增加的主要原因是：

1. 工资福利支出2429194.56元，比上年增加159727.05元，增长7.04%，增加的原因是富组通〔2024〕12号2024年2月调出参公人员1人；富组通〔2024〕13号2024年2月调入参公人员1人；富组通〔2024〕43号2024年5月调入参公人员1人；富人社险〔2024〕7号2024年3月退休1人；富校发〔2024〕3号2024年7月辞职1人（同意吕珂辞职）；富人社通〔2024〕16号2024年8月公开招考入2名事业人员，出入抵消比上年增加1人导致工资福利支出比上年增加。

2. 商品和服务支出131800.00元，比上年增加33800.00元，增长34.49%，增加的原因是:一是富组通〔2024〕12号2024年2月调出参公人员1人；富组通〔2024〕13号2024年2月调入参公人员1人；富组通〔2024〕43号2024年5月调入参公人员1人；富人社险〔2024〕7号2024年3月退休1人；富校发〔2024〕3号2024年7月辞职1人（同意吕珂辞职）；富人社通〔2024〕16号2024年8月公开招考入2名事业人员，出入抵消比上年增加1名参公人员，所以比上年增加了1人的定额公务费、福利费和公务员公务交通补贴包干经费。二是上年残疾人保障金预算科目为其他社会保障缴费，今年调整到其他商品服务支出。

3、对个人和家庭补助13260.00元，比上年减少4602.00元，下降25.76%，减少的原因是1名遗属人员于2014年3月病故所以比上年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排中国共产党富民县委员会党校项目支出223000.00元，与上年对比增加223000.00元，比上年增长100%，增加的原因主要是：

1. 2025年本级财力安排了党员干部培训经费200000.00元，上年本级财力未安排党员干部培训经费。

2. 2025年本级财力安排了民族团结进步宣传教育经费10000.00元，上年本级财力未安排民族团结进步宣传教育经费。

3. 2025年本级财力安排了民族团结进步示范点提升经费10000.00元，上年本级财力未安排民族团结进步示范点提升经费。

4. 2025年本级财力安排了购置国产计算机终端经费3000.00元，上年本级财力未安排购置国产计算机终端经费。

中国共产党富民县委员会党校2025年部门预算公开表20250212050522992

监督索引号53012403200200111