监督索引号53012400171400000

第一部分 富民县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县工商业联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。依据《中国工商业联合会章程》，其主要职能是：1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3.协助政府管理和服务非公有制经济； 4.促进行业协会商会改革发展；5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；7.依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会员科和经济联络科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县工商联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记关于新时代民营经济统战工作和工商联工作重要指示精神，围绕县委、县政府中心工作和省、市工商联工作要求，以提振民营经济发展信心为重点，突出“两个健康”主题，构建亲清政商关系，着力队伍建设提升机关效能，为富民社会主义现代化建设贡献力量。

（一）强化思想引领

把深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神作为首要政治任务，通过多种形式的学习活动，引导广大非公经济人士深刻领会精神实质，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范和构建亲清政商关系的表率，不断增强听党话、感党恩、跟党走的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

（二）加强学习交流

围绕“两个健康”主题，开展民企理想信念教育和各类教育培训。积极争取省市工商联的培训名额支持，进一步优化县级组织的学习培训。组织执委以上企业开展 1 - 2 次商务考察活动及理想信念教育活动，加强与异地商会的交流学习，提升企业经营和管理能力，将各类培训打造成民营经济人士思想政治学习、沟通联系、资源合作的优质平台。

（三）深化“会客厅 +”活动

继续拓展“民企会客厅”活动，每期围绕助力民营经济发展的主题，针对企业热点、痛点、关键点开展互动交流，组织形式多样的活动，按照每期新主题、新客人、新成果的目标，立足职能、用好优势，确保活动富有成效。

（四）完善服务平台

搭建“工商联+N”平台（工商联+金融系统+企业、工商联+税务机关+企业、工商联+司法机关+企业等），充分发挥工商联“娘家人”的角色，帮助企业解决各类问题。

（五）深入专题调研

围绕民营经济科学发展、工商联职能作用发挥等课题深入调研，撰写专题报告，为县委、县政府提供决策参考。持续开展 “大走访、大调研、解难题” 等各类调研活动。

（六）加强队伍建设

以工商联机关、商会协会和企业家队伍建设为重点，以巩固创建“五好”县级工商联和“四好”商会为抓手，打造学习能力强、工作能力强、服务能力强、创新能力强、自律能力强的“五强”队伍。深化清廉云南建设富民实践行动，促进清廉建设与“有为工商联”建设深度融合，推进机关作风革命、效能革命，提升干部职工素质能力，推进工商联规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1203672.57元，其中：一般公共预算1203672.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算增加132911.34元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1203672.57元，其中:本年收入1203672.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1203672.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算增加132911.34元，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1203672.57元。财政拨款安排支出 1203672.57元，其中：基本支出1166372.57元，与上年对比增加125611.34元，主要原因是人员经费增加；项目支出37300元，与上年对比增加7300元，主要原因是其他就业补助支出增加7300元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2012801-一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行804682.18元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、公务接待费、福利费、其他交通费、公务员医疗和其他社会保障缴费支出。

2012899-一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出33000元，主要用于其他民主党派及工商联事务方面的支出。

2080505 -社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出103485.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出78552.47元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

2080799-社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出4300元，主要用于其他促进就业的补助支出。

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗51096.02元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 -卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32339.25元，主要用于职工医疗补助缴费支出。

2101199 -卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3933.57元，主要用于职工重特病医疗保险和工伤保险。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92283.48万元，主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况经济分类科目分组

经济分类科目分组资出1203672.57元（其中一般公共预算基本支出1166372.57元）。

1.301工资福利支出1074359.92元（基本支出1074359.92元），其中：30101基本工资256140元，主要用于公务员的职务工资、级别工资、工勤人员技术等级工资、级别工资；30102津贴补贴345900元，主要用于公务员、工勤人员国家规定的津贴补贴、规范的津贴补贴、2017增加改革性补贴；30103奖金108945元，主要用于公务员、工勤人员的年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险费103485.6元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险职业年金支出；30109职业年金缴费78552.47元，主要用于机关事业单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）；30110职工基本医疗保险缴费51096.02元，主要用于单位职工医疗卫生与计划生育的支出；30111公务员医疗补助保险缴费32339.25元，主要用于职工医疗补助缴费支出 ；30112其他社会保障缴费5618.1元，主要用于重特病医疗保险、工伤保险和失业保险经费支出；30113住房公积金92283.48元，主要用于单位职工住房公积金经费。

2.302商品和服务支出119482.65元（基本支出92012.65元、项目支出27470元），其中：30201办公费5400元，主要用于办公室正常办公费用支出；30206电费500元，主要用于单位的电费支出；30207邮电费500元，主要用于单位电话费支出；30211差旅费10900元，主要用于单位人员出差费用支出；30215会议费8946元，主要用于会议费支出； 30217公务接待费4500元，主要用于单位的公务接待支出；30226劳务费4000元，主要用于个人的劳务费支出；30227委托业务费10224元，主要用于委托外单位办理业务的费用支出；30228工会经费11500元，主要用于单位职工福利支出；30239其他交通费用52800元，主要用于交通费用支出；30299其他商品和服务支出10212.65元，主要用于残疾人保障金支出；

3.310资本性支出9830元（基本支出0元，项目支出9830元），其中：31002办公设备购置9830元，主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

我单位2025年度无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3400元，其中：政府采购货物预算3400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4500元，较上年减少300元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比下降0元，下降0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县工商业联合会2025年公务接待费预算为4500元，较上年减少300元，下降6.25%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因为厉行节约，严格按标准控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比下降0元，下降0%。公务用车购置费0元，较上年相比下降0元，下降0%。公务用车运行维护费0元，较上年相比下降0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2025年公务用车保有量为0辆，所以2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县工商业联合会2025年将按照章程职责政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县工商业联合会2025年机关运行经费安排92012.65元，与上年对比增加9912.65元，主要原因是增加残疾人保障金10212.65元，减少公务接待费300元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县工商业联合会资产总额66811.9元，其中，流动资产46028.56元，固定资产净值20677.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值105.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8181.1元，其中固定资产减少9748.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县工商业联合会基本支出1166372.57元，与上年对比增加125611.34元，主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县工商业联合会项目支出30000元，与上年对比增加7300元，主要原因是其他就业补助支出增加4300元，其他民主党派及工商联事务支出增加3000元。

富民县工商业联合会2025年部门预算公开表20250213035708689

监督索引号53012400171400111