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附件2-1

云南富民产业园区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 云南富民产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云南富民产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

云南富民产业园区管理委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南富民产业园区管理委员会主要职能为：

1、根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对产业园区进行管理；

2、编制产业园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；

3、按规定权限审批和审核产业园区内的投资项目；

4、建设和管理产业园区的各项基础设施、公共设施；

5、依法管理产业园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作；

6、按规定权限管理产业园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理产业园区的涉外事务；

7、组织兴办和管理产业园区的有关社会公益事业；

8、保障产业园区的企业依法自主经营；

9、协调管理有关部门设在产业园区的派出机构和分支机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、经济发展局、招商合作局、规划建设局、安全环保局、综合服务中心、开发运营中心。我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.招商引资工作。

2.土地规划及新区开发工作。

3.基础设施建设工作。

4.重点项目建设工作。

5.安全生产及环保工作。

6.服务企业，不断优化营商环境。

7、千方百计防范化解各种风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入111935867.34元，其中：一般公共预算5935867.34元，政府性基金106000000元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加51903447.54元，主要原因是2025年度增加园区扶持资金50000000元，增加土地收储成本返还及人员经费、商品和服务支出1903447.54元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入111935867.34元，其中:本年收入111935867.34元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5935867.34元，政府性基金预算财政拨款106000000元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加51903447.54元，主要原因是2025年度增加园区扶持资金50000000元，增加土地收储成本返还及人员经费、商品和服务支出1903447.54元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出111935867.34元。财政拨款安排支出111935867.34元，其中：基本支出5802949.34元（工资福利支出5336205.84元，对个人和家庭的补助76536元，商品和服务支出390207.5元），与上年对比工资福利支出增加32239.98元，商品和服务支出增加46007.5元，主要原因是2024年末晋升工资人员经费增加32239.98元，残疾人就业保障金增加46007.5元；项目支出106132918元，与上年对比增加51825200元，主要原因是2025年度增加园区扶持资金50000000元，增加土地收储成本返还等1825200元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010499，其他发展与改革事务支出，4354016.88元，主要用于人员工资及办公费、福利费及公务接待费；

2013299，其他组织事务支出，4880元，主要用于党员教育培训相关费用支出。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，558234.24元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

  2080801，死亡抚恤，16536元，主要用于遗属生活补助。

2101101，行政单位医疗支出，152445.98元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

2101102，事业单位医疗支出，123182.17元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

2101103， 公务员医疗补助，174448.2元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

2101199，其他行政事业单位医疗支出，22817.93元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

2120801，征地和拆迁补偿支出，54000000元，主要用于工业园区土地收储成本返还专项资金。

2120899，其他国有土地使用权出让收入安排的支出，52000000元，主要用于园区扶持专项资金及园区公共租赁住房维护管养。

2169999，其他商业服务业等支出，46007.5元，主要用于缴纳年度残疾人就业保障金。

2210201，住房公积金，483298.44元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

云南富民产业园区管理委员会2025年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

云南富民产业园区管理委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

云南富民产业园区管理委员会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南富民产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19000元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南富民产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

云南富民产业园区管理委员会2025年公务接待费，根据《富民县2025年部门预算编制指导意见》，定额预算为19000元，与上年持平，预计国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南富民产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南富民产业园区管理委员会2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公共租赁住房 公共租赁房是由国家提供政策支持、限定建设标准和租金水平，面向符合规定条件的城镇中等偏下收入住房困难家庭、新进就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南富民产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排344200元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南富民产业园区管理委员会资产总额186841526.48元，其中，流动资产130695445.8元，固定资产3975.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程1142000元，无形资产105.4元，公共基础设施55000000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加54991498.26元，其中公共基础设施增加55000000元，固定资产减少2661.09元，无形资产减少633.36元，其他应收款净额减少5207.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排云南富民产业园区管理委员会基本支出5802949.34元（工资福利支出5336205.84元，对个人和家庭的补助76536元，商品和服务支出390207.5元），与上年对比工资福利支出增加32239.98元，商品和服务支出增加46007.5元，主要原因是2024年末晋升工资人员经费增加32239.98元，残疾人就业保障金增加46007.5元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排云南富民产业园区管理委员会项目支出106132918元，与上年对比增加51825200元，主要原因是2025年度增加园区扶持资金50000000元，增加土地收储成本返还等1825200元。

监督索引号53012403400100111

云南富民产业园区管理委员会2025年预算公开表20250217105926919