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富民县教育体育局2025年预算公开目录

第一部分 富民县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县教育体育局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县教育体育局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《富民县深化党政机构改革领导小组关于印发《富民县深化县级机构改革实施方案》的通知》（富改发〔2019〕1号），实施素质教育、强化学校体育教育，促进学生全面发展，加强体育公共服务，进一步推动多元化体育服务体系建设，将县教育局的职责，县文化体育广播电视旅游局的体育职责等整合，组建县教育体育局，作为县政府工作部门。

主要职责是，制定全县教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全县教育体育工作，推进教育体育事业建设和体制机制改革，指导校外教育工作和推动公共体育活动。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。

所属单位共19个。其中：行政单位1个，事业单位18个。分别是:

（1）富民县教育体育局（本级）

（2）富民县第一中学

（3）富民县永定中学

（4）富民县罗免民族中学

（5）富民县赤鹫中学

（6）富民县散旦中学

（7）富民县款庄中学

（8）富民县东村中学

（9）富民县永定小学

（10）富民县永定中心小学

（11）富民县大营中心小学

（12）富民县罗免中心小学

（13）富民县赤鹫中心小学

（14）富民县散旦中心小学

（15）富民县款庄中心小学

（16）富民县东村中心小学

（17）富民县教育科学技术研究中心

（18）富民县幼儿园

（19）富民县教育体育发展综合服务中心

（三）重点工作概述

2025年，全县教育体育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神，以全面提升教育教学质量、办人民满意的教育为目标，深入推进实施教育高质量发展三年行动计划，积极谋划富民县教育体育事业“十五五”发展规划，全面推进各项教育重点工作，积极推进全县教育体育事业再上新台阶。

1.全面加强党的领导，坚定社会主义办学方向。

2.坚持“德育为先”，落实立德树人根本任务。

3.努力提升办学水平，加快推进教育高质量发展。

4.落实教育民生保障，不断夯实教育发展基础。

5.加强基础设施建设，不断改善学校办学条件。

6.加强教师队伍建设，不断增强教育师资力量。

7.积极开展体育工作，推进体育事业持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位18个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1430人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制1419人。在职实有1377人，其中： 财政全额保障1377人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 838人，其中： 离休 0人，退休838人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入447,753,846.94元，其中：一般公共预算403,840,546.94元，政府性基金760000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,444,100.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入40,709,200.00元。

与上年337,380,090.97元对比增加110,373,755.97元，主要原因是2025年预算新增各校（园）食堂物资采购单位资金、富民县第一中学学生宿舍综合楼建设等项目资金预算；上年结转收入增加等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入404,600,546.94元，其中:本年收入397,949,462.36元，上年结转收入6,651,084.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款397,949,462.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加67,220,455.97，主要原因是2025年预算新增富民县第一中学学生宿舍综合楼建设等项目资金预算；上年结转收入增加等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出447,753,846.94元。财政拨款安排支出404,600,546.94元，其中：基本支出287,252,064.03元，与上年对比减少3,993,511.89元，主要原因是2024年度在职人员退休，在职人员减少，随之人员工资、社保缴费、住房公积金等支出减少；项目支出117,348,482.91元，与上年对比增加70,557,768.81元，主要原因是2025年预算富民县第一中学学生宿舍综合楼建设等项目资金预算；上年结转收入增加等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013299 一般公共服务支出-组织事务-其他其他组织事务支出10,000.00元，主要用于党员教育培训经费支出。

2040299 公共安全支出-公安-其他公安支出60,000.00元，主要用于创建省级禁毒示范学校工作经费。

2050101 教育支出-教育管理事务-行政运行1,413,884.14元，主要用于机关在职人员工资福利支出、遗属生活补助和公用经费支出。

2050199 教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出245,416.00元，主要用于党员教育培训经费、各级各类招生考试工作专项资金支出。

2050201 教育支出-普通教育-学前教育20,047,858.44元，主要用于学前教育在职人员工资福利、公用经费、学前儿童资助等支出。

2050202 教育支出-普通教育-小学教育111,457,890.78元，主要用于小学在职人员工资福利支出、学生资助和公用经费支出。

2050203 教育支出-普通教育-初中教育102,752,427.36元，主要用于初中在职人员工资福利支出、学生资助和公用经费支出。

2050204教育支出-普通教育-高中教育52,334,695.71元，主要用于普通高中在职人员工资福利支出、学生资助和公用经费支出。

2050205 教育支出-普通教育-高等教育25,000.00元，主要用于优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金支出。

2050299 教育支出-普通教育-其他普通教育60,660,265.99元，主要用于学校基础设施建设、学生资助、学校公用经费等支出。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育39,552.00元，主要用于特殊教育学生县级配套公用经费支出。

2050801 教育支出-进修及培训-教师进修7,206,500.17元，主要用于富民县教育科学研究信息中心在职人员工资福利支出和公用经费支出。

2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出9,096,600.00元，主要用于富民县中小学校食堂工作人员、安保人员劳务费、县级配套的免费师范生培养费、教师培训费等支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26,490,262.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5,862,089.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080799 社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出567.70元，主要用于就业创业服务工作经费支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1,089,876.24元，主要用于遗属补助支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗87,525.84元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12,992,041.48元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11,714,907.67元，主要用于行政事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,831,776.57元，主要用于行政事业单位在职人员工伤、生育保险缴费支出。

2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出50,000.00元，主要用于城乡绿化美化标杆典型奖补专项资金支出。

2139999农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出80,000.00元，主要用于民族宗教建设专项资金支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21,444,708.97元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2296003 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出700,000.00元，主要用于社会体育、学校体育事业等支出。

2296099 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出60,000.00元，主要用于学校开展乡村少年宫活动经费支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

本部门本年度无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

本部门本年度无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

本部门本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额43,156,300.00元，其中：政府采购货物预算43,156,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,500.00元，较上年增加11,700.00元，增长69.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因说明，富民县教育体育局2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算和上年度对比无变化。

（二）公务接待费

富民县教育体育局2025年公务接待费预算为4,500.00元，较上年减少300.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为8次，共计接待90人次。

减少主要原因为：我局严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2024〕58号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2025－2027年支出规划和2025年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2025年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加12,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加12,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加的主要原因为：下属单位富民县教育科学研究信息中心，按照富政办通〔2024〕58号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2025－2027年支出规划和2025年部门预算编制指导意见》的通知的标准，将公用经费中的12，000.00元纳入公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县教育体育局2025年无重点项目支出，所以无重点项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县教育体育局2025年机关运行经费安排189,120.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。与上年对比增加64,100.00元，上升51.27%，主要原因是2025年因人员转任增加人员3人，从而增加机关运行经费支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县教育体育局资产总额426,912,765.78元，其中，流动资产17,783,592.26元，固定资产378,174,889.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,212,172.82元，无形资产29,742,111.57元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加47,221,439.69元，其中固定资产增加41,381,420.79元。处置房屋建筑物1055.00平方米，账面原值133,300.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产125项，账面原值699,827.60元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县教育体育局基本支出287,252,064.03元，与上年对比减少3,993,511.89元，增减变化的原因主要是：

1.富民县中小学校（园）后勤保障经费2024年预算为基本支出，2025年预算调整为项目支出。

2.学生数减少，学生资助资金等对个人和家庭的补助减少；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县教育体育局项目支出110,697,398.33元，与上年对比增加66,437,883.29元，增减变化的原因主要是：

1.富民县中小学校（园）后勤保障经费2024年预算为基本支出，2025年预算调整为项目支出。

2.富民县第一中学食堂、宿舍改扩建项目建设资金纳入年初预算。

3.安排富民县教育体育局支持烟区经济社会发展专项资金纳入年初预算。

监督索引号53012403200100111

富民县教育体育局2025年部门预算公开样表20250218091327243