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附件2-1

富民县罗免镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分 富民县罗免镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县罗免镇卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（空表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表（空表）

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、上级补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县罗免镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县罗免镇卫生院位于富民县罗免镇者北街64号，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担罗免镇的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等基本公共卫生工作，为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。二、开设科室：门诊部、功能科、口腔科、中医科。三、辅助检查开展：放射科、B超、化验、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）机构设置情况

富民县罗免镇卫生院共设置8个内设机构，包括办公室、财务室、公共卫生科、门诊、中医科、功能科、妇产科、放射科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，我单位实有1辆救护车，单位自有资金供养，无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 6522919.89元，其中：一般公共预算5072919.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1450000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加1795719.89元，增加原因主要是：

1、职工工资正常晋升26人，职工工资福利支出增加。

2、本年度增加事业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5072919.89元，其中:本年收入 4781742元，上年结转收入291177.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 5072919.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加345719.89元，增加原因主要是：

1、职工工资正常晋升26人，职工工资福利支出增加。

2、上年度一般公共财政预算结余结转纳入本年度预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出 6522919.89元。财政拨款安排支出 5072919.89元，其中：基本支出4402665.2元，与上年对比增加205465.2元，主要原因分析职工正常晋升26人，职工工资福利支出增加；项目支出670254.69元，与上年对比增加140254.69元，主要原因是上年度一般公共财政预算结余结转纳入本年度预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “2100302”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—乡镇卫生院（项）4548373.66元，主要用于乡镇卫生院的支出。

2. “2100399”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—其他基层医疗卫生机构支出（项）121759.2元，主要用于卫生院基药补助支出。

3. “2100408”卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—基本公共卫生服务（项）291117.89元，主要用于乡镇卫生院基本公共卫生服务支出。

4. “2100409”卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—重大公共卫生服务（项）228722元，主要用于乡镇卫生院重大公共卫生服务。

5. “2100499”卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—其他公共卫生支出（项）3395.6元，主要用于乡镇卫生院其他公共卫生服务。

6.“2100799”卫生健康支出（类）—计划生育事务（款）—其他计划生育事务支出（项）60元，主要用于乡镇卫生院计划生育补助服务。

7.“2080505”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）434140.8元，主要用于单位养老保险支出。

8.“2080506”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）103844元，主要用于单位退休人员职业年金支出。

9.“2101102”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）214357.02元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

10.“2101103”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）167058.6元，主要用于城镇职工基本医疗保保险支出。

11.“2101199”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）— 其他行政事业单位医疗支出（项）29333.52元，主要用于城镇职工重特病医疗保险及工伤保险支出。

12.“2109999”卫生健康支出（类）—其他卫生健康支出（款）— 其他卫生健康支出（项）25200元，主要用于医疗能力提升服务补助支出。

13.“2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）355557.6元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出4402665.2元，项目支出670254.69元）。

1. 301工资福利支出4402665.2元(基本支出4402665.2元，项目支出 0元)，其中：30101基本工资1277856元，主要是用于在职在编人员基本工资及薪级工资；30102津贴补贴234876元，主要是用于在职在编人员改革性补贴、艰苦边远地区津贴、护龄津贴、防艾津贴、乡镇岗位补贴；30103奖金106488元，主要用于在职在编人员目标考核奖、年终一次性奖；30107绩效工资1460160元，主要用于在职在编人员基础性绩效、奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费434140.8元，主要是用于在职在编人员养老保险单位部分缴费；30109机关事业单位基本养老保险缴费103844元，主要是用于退休人员职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费214357.02元，30111公务员医疗补助缴费167058.6元,主要是用于在职在编人员基本医疗保险单位部分缴费；30112其他社会保障缴费48327.18元，主要是用于在职在编人员工伤保险及失业保险单位部分缴费、重特病医疗保险费缴费；30113住房公积金355557.6元，主要是用于在职在编人员住房公积金单位部分。

2.财政拨款安排项目支出670254.69元，单位资金项目支出1450000元。

（1）财政拨款安排项目支出670254.69元，其中：302商品和服务支出619676.69元（30226劳务费355797.25元，主要是用于公共卫生人员经费；30202印刷费6205.5元，主要用于开展公共卫生工作相关资料制作经费；30211差旅费20000元，主要用于公共卫生科下乡等出差费用支出；30216培训费52584.1元主要用于开展公共卫生相关知识培训经费；30201办公费25466.2元主要用于公共卫生科日常工作经费；30213维修维（护）费34088.6元，主要用于公共卫生相关维修维护支出；30239其他交通费11595元，主要用于公共卫生下乡租车费；30218专用材料费124670元，主要用于公共卫生科材料费支出；30205水费9000元，主要用于公共卫生科水费支出。）。303对个人和家庭的补助支出11160元（30305生活补助11160元，主要用于乡村医生生活补助、养老保险补助、贫困人口家庭医生签约自付部分补助。）。310资本性支出39418元(31003专用设备购置19840元，主要用于卫生院公共卫生科建设专用设备购置；31002办公设备购置19578元，主要用于卫生院公共卫生科建设办公设备购置）。

（2）单位资金项目支出1450000元，其中：310资本性支出5元(31002办公设备购置5元，主要用于卫生院2023年政府采购资金办公设备购置）；302商品和服务支出1400000元，主要用于卫生院开展业务的各项支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县罗免镇卫生院2025年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县罗免镇卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县罗免镇卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

富民县罗免镇卫生院2025年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县罗免镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县罗免镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县罗免镇卫生院2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县罗免镇卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2025年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县罗免镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2025年公务用车预算标准与上年相同及我部门2024年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县罗免镇卫生院2025年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县罗免镇卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县罗免镇卫生院资产总额3762443.1元，其中，流动资产890888.73元，固定资产2871554.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少622173.47元，其中固定资产增加23940元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县罗免镇卫生院基本支出4402665.2元，与上年对比增加205465.2元，主要原因分析职工正常晋升26人，职工工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县罗免镇卫生院项目支出670254.69元，与上年对比增加140254.69元，主要原因是上年度一般公共财政预算结余结转纳入本年度预算。

监督索引号53012400366100600111

罗免2025年部门预算公开表20250218110652022