监督索引号53012400366100500000

附件2-1

富民县大营街道卫生院2025年预算公开目录

第一部分 富民县大营街道卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县大营街道卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（空表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表（空表）

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、上级补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县大营街道卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县大营街道卫生院位于富民县大营街道营兴路128号，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担大营街道的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。二、开设科室：内科、妇产科、中医科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）机构设置情况

富民县大营街道卫生院共设置8个内设机构，包括办公室、财务室、公共卫生科、门诊、中医科、功能科、妇产科、放射科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆（车辆由单位自有资金供养，不由财政资金供养，未核定编制）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 9725167.04元，其中：一般公共预算5244234.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，财政预算结转结余1480932.21元。

与上年对比增加3609137.73元，主要原因是人员工资增加，人员经费增加，本年事业收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 6725167.04元，其中:本年收入5244234.83元，上年结转收入1480932.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5244234.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加609137.73元，主要原因人员工资增加，人员经费增加，预算了2025年退休人员职业年金，上年度一般公共预算结转结余资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9725167.04元。财政拨款安排支出 6725167.04元，其中：基本支出4428872.03元，与上年对比增加247464.74元，主要原因主要原因是人员工资增加，人员经费增加，预算了2025年退休人员职业年金；项目支出5296295.01元，与上年对比增加3361672.99元，主要原因是本年事业收入纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院6089661.64元，主要用于乡镇卫生院的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、医疗服务相关支出。

2.2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构339067.3元，主要用于乡镇卫生院的基本药物补助支出。

3.2100408卫生健康支出-公共卫生—基本公共卫生服务1480284.21元，主要用于乡镇卫生院开展基本公共卫生服务项目的支出。

4.2100409卫生健康支出-公共卫生—重大公共卫生服务471333元，主要用于乡镇卫生院重大公共卫生服务的支出。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出430527.84元，主要用于单位养老保险支出。

6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤15444元，主要用于遗属补助支出。

7.2080806社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出90790元，主要用于退休人员职业年金缴费。

8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗20.75万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助212573.12元，主要用于城镇职工公务员补助支出。

10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27659.2元，主要用于城镇职工重特病医疗保险及工伤保险支出。

11.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出648元，主要用于计划生育管理事务方面的支出。

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金349391.88元，主要用于住房公积金的支出。

13.2100409卫生健康支出-公共卫生—其他公共卫生服务4962.5元，主要用于乡镇卫生院其他公共卫生服务的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出4428872.03元，项目支出5296295.01元）。

1.基本支出4428872.03元

（1）301工资福利支出4379000.98元，其中：基本工资（30101）1312884元，主要是用于在职在编人员基本工资及薪级工资；津贴补贴（30102）233112元，主要是用于在职在编人员改革性补贴、艰苦边远地区津贴、护龄津贴、防疫津贴；奖金（30103）109407元，主要用于在职在编人员年终一次性奖；绩效工资（30107）1380996元，主要用于在职在编人员基础性绩效、奖励性绩效；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）430527.84元，主要是用于在职在编人员养老保险单位部分缴费；职工基本医疗保险缴费（30110）212573.12元，公务员医疗补助缴费（30111）212824.35元,主要是用于在职在编人员基本医疗保险单位部分缴费；其他社会保障缴费（30112）46494.79元，主要是用于在职在编人员重特病缴费、工伤保险、失业保险单位部分缴费；住房公积金（30113）349391.88元，主要是用于在职在编人员住房公积金单位部分缴费；对个人和家庭的补助（30305）15444元，主要是用于遗属补助；职业年金缴费（30109）90790元，主要用于退休人员职业年金缴费；其他商品和服务支出（30299）34427.05元，主要用于残疾人保障金缴费。

2.项目支出5296295.01元

（1）302商品和服务支出5157530.01元，其中：办公费（30201）48000元，主要用于日常办公用品费；专用材料费（30218）2655512元，主要用于日常专用材料购置；劳务费（30226）1889217.84元，主要用于单位和个人的劳务费用；印刷费（30202）233903元，主要用于印刷费支出；培训费（30216）30595.5元，主要用于培训期间发生的场地费、资料费、住宿费、伙食费、交通费；其他交通费（30239）44000元，主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用；委托业务费（30227）181003元，主要用于委托外单位办理业务的费用；差旅费（30211）10000元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费；电费（30206）4470.6元，主要用于单位电费支出；邮电费（30207）1078.07元，主要用于单位邮寄费、电话费、网络通讯费；维修（护）费（30213）59750元，主要用于日常固定资产修理和维护费、网络信息系统运行与维护费用。

（2）303对个人和家庭的补助支出15600元，其中：生活补助（30305）15600元，主要用于乡村医生基药补助。

（3）310资本性支出123165元，其中：办公设备购置（31002）123165元，主要用于纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县大营街道卫生院2025年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县大营街道卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县大营街道卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

富民县大营街道卫生院2025年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县大营街道卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县大营街道卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富民县大营街道卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县大营街道卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县大营街道卫生院2025年无重点项目，无预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县大营街道卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县大营街道卫生院资产总额3462172.73元，其中，流动资产1914513.58元，固定资产1547659.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少787862.17元，其中固定资产减少231388.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县大营街道卫生院基本支出4428872.03元，与上年对比增加247464.74元，增加的原因主要是员工资增加，人员经费增加，预算2025年退休人员职业年金。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县大营街道卫生院项目支出5296295.01元，与上年对比增加3361672.99元，主要原因是本年事业收入纳入年初预算。

监督索引号53012400366100500111

富民县大营街道卫生院2025年部门预算公开样表20250218104100225