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附件2-1

中国共产党富民县委员会组织部

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党富民县委员会组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

中国共产党富民县委员会组织部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的组织路线，全面落实中央和省、市、县委有关组织、干部工作的各项方针政策；为贯彻和实现党的政治路线，推动和促进全县两个文明建设提供组织保证。

（2）检查各级党组织执行《中国共产党章程》情况，按照《中国共产党章程》要求，会同有关部门搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。

（3）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，研究探索新形势下，党政机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；综合、协调、指导和检查全县党员教育工作；负责全县干部、党员和党组织统计工作及县管干部档案的管理工作；主管全县党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（4）研究提出各乡镇、县属部委办局、人民团体和企事来单位领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、党群部门公务员考评和办理干部的任免、调动、交流、工资待遇、奖励、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等事宜。

（5）根据党的干部路线、方针、政策，研究制订全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（6）从宏观上研究和指导干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度并组织实施。

（7）主管全县干部教育工作。制订全县干部教育的规划、政策；组织县管干部和中青年后备干部以及组织系统干部的培训；指导，综合、协调，检查各乡镇党委、部委办局、群众团体的干部教育工作；研究、探索干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设。

（8）牵头制订或参与制订知识分子政策，调查了解贯彻执行党的知识分子政策的情况，组织评审县级优秀专家和组织开展有关活动。

（9）负责老干部工作的宏观管理，参与制定有关老干部工作的规定和政策，帮助解决问题。

（10）管理中共富民县直属机关委员会和县委党员电化教育中心的工作。

（11）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括:办公室、组织科、干部科、干部监督科、公务员管理科、人才科。

所属单位4个，分别是：

1.中国共产党富民县委员会组织部

2.富民县老干部活动中心

3.中共富民县委组织部党员教育中心

4.富民县组织工作信息档案中心

（三）重点工作概述

1.扛牢“首位任务”，凝心铸魂促发展。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。建立1个工作方案、10项重点项目清单、8个工作责任清单的“1+10+8”党建工作体系，定期开展工作复盘、学习复盘、思想复盘，确保每项工作有人抓、有人管、可落地。开展基础党务“大起底”，采取线上网上党支部全覆盖查+线下重点抽查的方式，规范落实民主生活会、组织生活会等制度，有效实现基层基础党务规范化管理。

2.锻造“中坚力量”，选贤任能担重任。紧扣全市干部队伍“能力作风提升年”活动部署要求，在全市率先制定出台“1+N”系列配套措施文件，相关做法在全市推进会上进行交流发言，3篇经验信息在《云南组工通讯》刊发。“头阵练兵”淬炼本领。

3.厚植“组织优势”，强基固本提效能。持续补齐短板弱项，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。聚焦自然资源、项目建设等“四个维度”对75个村（社区）开展思想政治巡察，围绕班子建设、农民增收等10项指标制定分级分类模型图和“体检报告”。与云南农村干部学院合作建立“乡村产业振兴带头人培育孵化基地”。抓实党建引领基层治理三年行动，深化城市大党建聚力服务工程，实施优化社区设置、“达人”召集促社区治理等3个城市基层党建“书记领办”项目，常态化开展“敲门问需、民呼我应”行动，推行“问题墙”“回音壁”“小黑板”“畅聊凳”工作法，为民解忧办实事1200余件，过期药品兑换、流动便民服务等举措被《人民日报》《中国组织人事报》刊登。

4.集聚“关键变量”，招才引智激活力。县委主要领导高位统筹，实施“一把手”抓“第一资源”人才实事项目，深入推进重点产业人才引培“才富行动”，高规格举办才富行动•创客富民“1＋N”人才系列活动，助推人才链与产业链深度融合，相关做法被评为全市营商环境创新案例，在《人民日报》《新华网》等刊登，阅读量达110万人次。制定人才“心政策”，让人才“来富即享”。

5.强化“源头培养”，多维发力挖潜力。系统谋划推进“青苗培优·壮苗满穗”“队伍建设一线实践先锋”工程，推行年轻公务员一年“立信”、三年“立能”、五年“立行”行动。持续强化政治素养，加速“立信”。聚焦思想政治建设，组织年轻公务员到“富民县党性教育基地”开展党性锻炼。建立起年轻公务员“成长档案”，持续跟踪、定期研判，组织20名选调生到乡镇（街道）、村（社区）一线锻炼，深入了解社情民意，提高群众工作能力。

6.突出“薪火相传”，银发生辉强动力。突出优服务、强技能、建队伍，凝聚银发智慧和力量助力全县高质量发展。聚力牵好服务“保障线”，激发银发动力。每年定期举办1场荣退仪式、拍摄1部专题片、开展1次主题党日等“七个一”活动，不断增强干部退休仪式感、荣誉感和组织归属感。

7.打造“硬核组工”，蓄势赋能固基本。着力打造思想坚定、管理科学、工作严谨、执行有力、形象清廉的硬核机关。上好理想信念“优课堂”。严格落实“第一议题”制度，推动理论学习走深走实。围绕产业发展、乡村振兴、招商引资等工作，结合“组工先锋荟”，开展专题授课和交流分享，帮助拓宽视野、丰富认知。倡导全体干部职工按照每日自主学习一小时，每周自主精学一篇业务文章，每月自主撰写一篇高质量工作信息的“三个一”标准开展自学活动。建立担当作为“硬制度”。创新建立组织工作业务强基“三统三校三审”责任制，推动业务互融互通。创新实施组织系统重点工作三色预警、三函督办、三级负责制，确保工作任务按要求、按时序、按节点推进。健全常态调研制度，由部务

8.会成员领题、科室破题，开展蹲点调研，两篇调研课题成为全市党的建设和组织工作优秀调研成果。健全信息报送制度，每月省市推介上稿稳定在20篇以上，其中组工信息被人民日报、新华网等省级以上媒体刊发采用40篇，评论文章被云南网等媒体采用50篇，《云南组工通讯》采用5篇，中组部《组工参阅》采用1篇，实现零突破。搭建干事创业“好平台”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入41145454.2元，其中：一般公共预算41065454.20元，政府性基金80000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1826729.56元，主要原因分析是2025年全县退休人员增加，退休人员生活补助相应增加，新增老年大学办学经费项目、村（社区）“两委”换届选举工作经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 41145454.2元，其中:本年收入41065454.20元，上年结转收入80000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41065454.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1826729.56元，主要原因分析是2025年全县退休人员增加，退休人员生活补助相应增加，新增老年大学办学经费项目、村（社区）“两委”换届选举工作经费项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出41145454.20元。财政拨款安排支出41145454.20元，其中：基本支出37362021.20元，与上年对比增加1779159.56元，主要原因分析2025年全县退休人员增加，退休人员生活补助相应增加；项目支出3783433.00元，与上年对比增加47270.00元，主要原因分析新增老年大学办学经费项目、村（社区）“两委”换届选举工作经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2013201一般公共服务支出（类）－组织事务（款）—行政运行（项）支出3666568.23万元，主要用于2025年富民县委组织部28人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加265013.07元，主要原因分析是： 2025年部分公务员增加级别工资及绩效工资、新增4名在职职工。

（2）2013204一般公共服务支出（类）－组织事务（款）—公务员事务支出（项）100000.00元，主要用于公务员培训经费、办公费等，与上年对比增加900000.00元,主要原因分析：项目资金功能科目调整到2013299。

（3）2013299一般公共服务支出（类）－组织事务（款）—其他组织事务支出（项）3603433.00元，主要用于党员活动及培训、农村基层干部培训、特困党员帮扶、离退休干部党建、副科以上退休干部活动、培训、慰问，与上年对比增加867270.00元,主要原因分析：减少办公经费，项目资金功能科目调整。

（4）20805社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）32815249.12元，主要用于2025年富民县委组织部28人的机关事业单位基本养老保险缴费支出及全县退休人员生活补助。与上年对比增加1422496.32元，主要原因：2025年预计全县退休人员增加。

（5）210卫生健康支出（类）支出460190.29元，主要用于2025年富民县委组织部28人的单位医疗支出。与上年对比增加45971.57元，主要原因是： 2025年增加行政单位医疗支出。

（6）221住房保障支出（类）支出420013.56元，主要用于2025年富民县委组织部28人的住房公积金支出。与上年对比增加45978.6元，主要原因： 2025年人员增加4人住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项富民县委组织部2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委组织部2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项富民县委组织部

中共富民县委组织部2025年无经济社会事业发展事项。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额24000.00元，其中：政府采购货物预算24000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42100.00元，较上年增加减少900.00元，下降2.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

增减变化原因：本部门2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共富民县委组织部2025年公务接待费预算为18100.00元，较上年减少900.00元，下降4.97%，国内公务接待批次为2次，共计接待17人次。

增减变化原因：本部门2025年公务接待费预算比上年减少900.00元，原因分析是执行列行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：本部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照全省“一盘棋”推动、“一张网”覆盖、“一体化”集成的要求，采用实体化、项目化等方式，整合建设集现场调度、视频会议、分析研判、考核督导、工作决策、党建展示等于一体的“随机调研系统和双向视频会议系统维护费”，实现与省、市可视化调度智慧中心融会贯通，发挥“智慧党建”在基层治理和经济社会发展中的辅助决策作用，为高质量推进“山水园林卫星城、休闲康养目的地”建设凝聚智慧力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

(2) 职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金

(3) 职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

(4) 公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(5) 住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

(6) “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委组织部2025年机关运行经费安排366568.23元，主要为办公费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，与上年对比增加142668.23元，主要原因分析：新增4名工作人员，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共富民县组织部部门资产总额3210839.68元，其中，流动资产1350308.32元，固定资产1860531.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3600.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值362479.61元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排中共富民县委组织部基本支出37362021.20元，与上年对比增加1779159.56元，增减变化的原因主要是：2025年退休人员增加，退休人员生活补助经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排中共富民县委组织部项目支出3783433.00元，与上年对比增加47270.00元，增减变化的原因主要是：新增老年大学办学经费项目、村（社区）“两委”换届选举工作经费项目。

监督索引号53012400160200111

附件2-2. 2025年部门预算公开样表20250218042534146