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富民县人民政府办公室

2025年预算公开目录

第一部分 富民县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县人民政府办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县人民政府办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、县政府党组会议、县政府专题会议等以县政府名义召开的会议和县政府领导同志重要活动的组织，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责或参与上级领导和外省市县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排和接待工作。

3.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审核工作以及政府规范性文件清理、备案审查工作。

4.审核县政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理省政府和省直各部门、市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

5.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究，及时反映情况，提出工作建议。对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省市县人大代表方案、建议、意见和政协提案办理工作。

7.负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实省委省政府、市委市政府和县委县政府领导同志的指示。

8.负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

9.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

10.负责县政府重大决策、重要工作部署及上级领导、县委县政府领导批示交办的行政性事项在全县政府系统贯彻落实情况的督促检查。负责县政府行政管理部门年度主要工作目标的制定、下达、检查、考核等工作。

11.负责县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤保障制度并组织实施。

12.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

13.负责全县机关、事业公务用车编制、配备、更新、报废的管理及车辆购置的审核及报批等工作；负责县级机关公务车辆牌证、保险和维修等的管理，以及县级公务用车平台公务用车统一调度等工作。

14.负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

15.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书科、综合科、信息督查科、机要文书科、机关事务管理科、目标管理督查科、政府办总值班室、信息公开办公室、流动人口和出租房屋服务管理科。

所属单位0个.

（三）重点工作概述

1.加大政务公开力度。

2.提高公文运转效率。

3.提升会议服务效能。

4.加强党风廉政建设。

5.围绕县委、县政府中心工作，不断增强服务水平和综合协调能力，贯彻落实各项决策部署。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制21人，工勤人员编制16人，事业编制7人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

车辆编制31辆，实有车辆29辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 11776220.25元，其中：一般公共预算11776220.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少6421096.02元，下降35.29%，主要原因分析：2025年减少网络等级保护及评审资金、与安邦智库合作经费资金、富民县电子政务外网平台移动办公系统服务费资金、红机架设与运维费资金、应急机动金经费，导致财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11776220.25元，其中：本年收入11776220.25 元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11776220.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比6421096.02元，下降35.29%，主要原因分析：2025年减少网络等级保护及评审资金、与安邦智库合作经费资金、富民县电子政务外网平台移动办公系统服务费资金、红机架设与运维费资金、应急机动金经费支出，导致财政拨款收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11776220.25元。财政拨款安排支出11776220.25元，其中：基本支出8503220.25元，与上年对比增加497563.98元，主要原因分析：2025年增加了流动人口协管员工资，导致2025年基本支出预算增加；项目支出3273000元，与上年对比减少6918660元，主要原因分析：2025年减少网络等级保护及评审资金、与安邦智库合作经费资金、富民县电子政务外网平台移动办公系统服务费资金、红机架设与运维费资金、应急机动金经费，导致2025年项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出6689563.48元，主要用于2025年在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费等支出

2010303一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－机关服务支出2500000元，主要用于2025年黎阳大厦物业管理费、政府大院的物业管理费等支出。

20103099一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构支出523000元，主要用于会议费、办公楼测绘费、政府网站改版费等支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出691565.89元，主要用于2025年在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出42120元，主要用于2025年遗属人员生活补助支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出295752.68元，主要用于2025年在职行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45707.98元，主要用于2025年在职事业人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助317640.87元，主要用于2025年在职行政人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42436.57元，主要用于2025年在职人员医疗保险支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出628432.78元，主要用于2025年在职人员的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县人民政府办公室2025年部门预算无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民政府办公室2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县人民政府办公室2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额1770054元，其中：政府采购货物预算615300元、政府采购服务预算1154754元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计674100元，较上年增加289100万元，增长42.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为30000元，较上年增加30000元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加原因：2025年因工作需要，县政府有关领导需因公出国（境）参加学习交流活动。

（二）公务接待费

富民县人民政府办公室2025年公务接待费预算为18100元，较上年减少900元，下降4.74%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少原因：按厉行节约要求，财政减少2025年度公务接待费预算900元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为626000元，较上年增加260000元，增长71.04%。其中：公务用车购置费250000元，较上年增加250000元，增长100%；公务用车运行维护费376000元，较上年增加10000元，增长2.73%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为29辆。

增加原因：因车辆老化，为保障正常工作开展工作，需购置1辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民政府办公室2025年重点项目预算共7个，预算资金3273000元，具体为：

（一）富民县流动人口和出租房屋服务管理经费专项资金预算资金163000元，绩效目标为维持流口办日常工作良好的推进，确保流动人口和出租房屋服务管理办公室各项工作正常运转，完善工作人员的工作环境。

（二）会议费专项资金

   预算资金100000元，会议费项目的绩效目标为维持政府办各项会议工作良好的推进，确保各项会议正常运转，完善工作人员的工作环境。

（三）政府大院运维费专项资金

   预算资金2000000元，为政府大院整体办公环境和基础设施提供维修、安保、保洁、绿化等服务，确保各项工作、活动正常运转。

（四）黎阳大厦运维费资金

   预算资金500000元，为黎阳大厦整体办公环境和基础设施提供维修、安保、保洁、绿化等服务，确保各项工作、活动正常运转。

（五）富民县党政机关办公用房面积测绘费

预算资金160000元，用于完成全县党政机关办公用房面积测绘。

（六）富民县人民政府网站改版及运维费资金

预算资金10000元，为加强富民县人民政府网站建设，适应广大人民群众需求，应对上级政府部门的考核，确保富民县人民政府网站安全可靠运行，对富民县人民政府网站进行改版升级。

（七）公务用车购置费资金

预算资金250000元，为保障部门运转效率，降低成本，购置1辆公务用车。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

6.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府办公室2025年机关运行经费安排1016409.76元，与上年对比增加74249.76元，主要原因分析：2025年增加了人员工资预算经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县人民政府办公室资产总额203085102.57元，其中，流动资产3132931.75元，固定资产199950923.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1247.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加199128374.71元，其中固定资产增加199128374.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值420000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县人民政府办公室基本支出8503220.25万元，与上年对比增加497563.98元，增加的原因主要是：2025年增加在职人员工资福利和流动人口协管人员工资支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县人民政府办公室项目支出3273000元，与上年对比减少6918660万元，减少的原因主要是：2025年减少网络等级保护及评审资金、与安邦智库合作经费资金、富民县电子政务外网平台移动办公系统服务费资金、红机架设与运维费资金、应急机动金经费支出预算。

监督索引号53012400163500111

富民县人民政府办公室2025年部门预算公开样表20250219083107640