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富民县水务局部门2025年预算

公开目录

第一部分 富民县水务局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县水务局部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作部门，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、水旱灾害防御、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。

（二）机构设置情况

根据富民县水务局工作需要，现共设立机构2个：局办公室、水资源管理科。富民县水务局所属单位3个，分别为：1.富民县水务局（本级）；2.富民县水利工程技术服务中心；3.富民县水利管理服务中心。

（三）重点工作概述

2025年完成情况：一是继续推进滇中引水一期工程建设，全年累计完成投资106000000元；二期配套工程完成隧洞开挖11800公里，移交第一批次西山输水管土地526300亩并取得临时用地手续批复。二是累计投资75000000元完成富民县城市供水工程建设。三是实施麦竜闸病险水闸除险加固工程，工程批复投资12688300元，年底预计完成工程建设投资9500000元。四是投资34200500元完成东村河散旦段治理工程建设。五是投资34050000元完成富民县农村供水保障专项行动项目建设，工程受益人口24238人。六是投资10796000元完成富民县沙冲箐小流域水土流失综合治理提质增效项目建设。七是投资840000元完成富民县2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护和水质提升项目建设，有效提升解决农村14747人饮水安全问题。八是投资1430000元完成16座小型水库中央水利发展资金维修养护项目建设。九是投资200000元完成富民县5座小型水库2024年中央水利发展资金白蚁危害防治工程建设。十是投资8600000元完成黄坡水库调水工程建设，可日供水4000立方米，惠及人口3000人。十一是投资3000000元完成富民县东村镇东村村民委员会孟家村美丽家园项目建设。十二是投资209300元完成富民县2024年度山洪灾害防治项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个，分别为：1.富民县水务局（本级）；2.富民县水利工程技术服务中心；3.富民县水利管理服务中心。

截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制5人，工勤人员编制4人，事业编制43人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中： 离休0人，退休48人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编原因为：该项资金支出由单位从非税收入水库日常运行维修养护经费（公务用车运行维护费）中列支。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27810055.46元，其中：一般公共预算25152855.46元，上年结余结转政府性基金2657200.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少10464800元，主要原因为上年结转结余减少导致财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27810055.46元，其中:本年收入25152855.46元，上年结转收入2657200.00元（其中：一般公共预算结余结转0.00元，政府性基金结余结转2657200.00元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款25152855.46元，上年结余结转政府性基金预算财政拨款2657200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少10464800元，主要原因为上年结转结余减少导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25152855.46元。财政拨款安排支出25152855.46元，其中：基本支出7411416.80元，与上年对比减少667600元，主要原因为一是因工作需要人员调动，二是人员通体，造成人员经费及社保缴费减少；项目支出17741438.66元，与上年对比减少9797300.00元，主要原因为上年度结余结转资金减少造成项目支出减少；政府性基金支出2,657,200.00元，与上年对比减少348700.00元，主要原因为上年度结余结转资金减少造成政府性基金支出减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出634397.12元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出244692.07元；2080801 抚恤-死亡抚恤支出82818.00元，主要用于遗属生活补助及残疾人保障金支出；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出90548.3元，2101102事业单位医疗支出222685.29元，主要用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗保险支出361713.06元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗保险缴费支出;2101199其他行政事业单位医疗支出53865.97元主要用于在职人员及退休人员重特病保险费支出；2130301农林水支出-水利-行政运行支出2075375.18元；2130305水利工程建设支出872266.57元主要用于富民县水利建设项目支出；2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出14224420.61元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130310 水土保持100000.00元，主要用于水土保持支出；2130314防汛支出110000.00元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130315抗旱支出1730000元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130316农村水利410102元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130399其他水利支出3403627.57元，主要用于下属单位人员工资支出；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出536343.72元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出7411416.80元，项目支出17741438.66元）。30101支出6491137.43元主要反映水利行政事业单位基本工资的支出；30102支出723120.00元，主要反映水利行政事业单位津贴补贴的支出；30103支出300662.00元，主要反映水利行政事业单位年终一次性奖金的支出；30107支出1624236.00元，主要反映水利行政事业单位绩效工资的支出；30108支出634397.12元主要反映水利机关事业单位基本养老保险缴费的支出；30109支出244692.07元，主要反映水利职业年金缴费的支出；30110支出313233.59元，主要反映水利机关事业单位医疗保险缴费的支出；30111支出361713.06元，主要反映在职人员及退休人员公务员医疗保险缴费支出;30112支出77275.87元，主要反映水利机关事业单位其他社会保险缴费的支出；30113支出536343.72元，主要反映水利机关事业单位住房公积金的支出；30201支出332974.00元，主要反映水利机关事业单位办公费的支出；30202支出2000.00元，主要用于主要反映水利机关事业单位印刷费的支出；30205支出9500.00元，主要反映水利机关事业单位水费的支出；30206支出18800.00元，主要反映水利机关事业单位电费的支出；30207支出60400.00元，主要反映水利机关事业单位邮电费的支出；30211支出21000.00元，主要反映水利机关事业单位差旅费的支出；30213支出13190460.57元，主要反映水利机关事业单位维修（护）费的支出；30215支出5000.00元，主要反映水利机关事业单位会议费的支出；30216支出16970.00元，主要反映水利机关事业单位培训费的支出；30217支出18000.00元，主要反映水利机关事业单位公务接待的支出；30218支出50000.00元，主要反映水利机关事业单位专用材料费的支出；30226支出714000.00元，主要用于水利机关事业单位劳务派遣人员工资支出；30227支出3781588.00元，主要用于水利机关事业单位委托业务费支出；30228支出89700.00元，主要反映水利机关事业单位工会经费的支出；30231支出73096.61元，主要反映水利机关事业单位公务用车运行维护费的支出；30239支出92400.00元，主要反映水利机关事业单位其他交通费的支出；30299其他商品服务支出49910.85元，主要反映水利机关事业单位其他商品服务的支出；30305支出117018.00元，主要反映水利机关事业单位生活补助费的支出；31002办公设备购置费支出18900.00元主要反映水利机关事业单位办公设备购置的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此项经费。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此项经费。  

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此项经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县水务局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年减少1500.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县水务局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县水务局部门2025年公务接待费预算为18000.00元，较上年减少1500万元，下降7.69%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县水务局部门2025年公务用车购置及运行维护费为12000万元，较上年增长0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费12000万元，较上年增长0.00元，增长0.00%，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年富民县水务局无重点绩效项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县水务局部门2025年机关运行经费安排204600元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置、水利项目经费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少848700.00元，下降0.00%，减少原因为财政拨款预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县水务局部门资产总额10894994.19元，其中：流动资产10536619.58元，固定资产354574.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3800元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400233200111

附件2-2. 富民县水务局2025年部门预算公开表汇总20250218050255963