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富民县水务局（本级）2025年预算

公开目录

第一部分 富民县水务局（本级）2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县水务局（本级）2025年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、单位项目中期规划预算表

十九、单位整体支出绩效目标表

二十、单位单位基本信息表

富民县水务局（本级）2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作单位，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、水旱灾害防御、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。

（二）机构设置情况

根据富民县水务局工作需要，现共设立机构2个：局办公室、水资源管理科。富民县水务局无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年完成情况：一是继续推进滇中引水一期工程建设，全年累计完成投资106000000元；二期配套工程完成隧洞开挖11800公里，移交第一批次西山输水管土地526300亩并取得临时用地手续批复。二是累计投资75000000元完成富民县城市供水工程建设。三是实施麦竜闸病险水闸除险加固工程，工程批复投资12688300元，年底预计完成工程建设投资9500000元。四是投资34200500元完成东村河散旦段治理工程建设。五是投资34050000元完成富民县农村供水保障专项行动项目建设，工程受益人口24238人。六是投资10796000元完成富民县沙冲箐小流域水土流失综合治理提质增效项目建设。七是投资840000元完成富民县2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护和水质提升项目建设，有效提升解决农村14747人饮水安全问题。八是投资1430000元完成16座小型水库中央水利发展资金维修养护项目建设。九是投资200000元完成富民县5座小型水库2024年中央水利发展资金白蚁危害防治工程建设。十是投资8600000元完成黄坡水库调水工程建设，可日供水4000立方米，惠及人口3000人。十一是投资3000000元完成富民县东村镇东村村民委员会孟家村美丽家园项目建设。十二是投资209300元完成富民县2024年度山洪灾害防治项目建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，工勤人员编制4人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入21153882.48元，其中：一般公共预算18496682.48元，上年结余结转政府性基金2657200.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少9938200元，主要原因为上年结转结余减少导致财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入21153882.48元，其中:本年收入18496682.48元，上年结转收入2657200.00元（其中：一般公共预算结余结转0.00元，政府性基金结余结转2657200元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款18496682.48元，上年结余结转政府性基金预算财政拨款2657200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少9938200元，主要原因为上年结转结余减少导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出21153882.48元。财政拨款安排支出21153882.48元，其中：基本支出2786133.87元，与上年对比减少221100.00元，主要原因为因工作需要人员调动导致人员经费及社保缴费减少；项目支出15710548.61元，与上年对比减少9717200元，主要原因为上年度结余结转资金减少导致项目支出减少；政府性基金支出0.00元，与上年对比减少348700.00元，主要原因为上年度结余结转资金减少导致政府性基金支出减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出225595.68元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080801 抚恤-死亡抚恤支出17940.00元，主要用于遗属生活补助及残疾人保障金支出；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出90548.30元，2101102事业单位医疗支出20839.57元，主要用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗保险支出137912.19元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗保险缴费支出;2101199其他行政事业单位医疗支出18131.95元主要用于在职人员及退休人员重特病保险费支出；2130301农林水支出-水利-行政运行支出2075375.18元；2130305水利工程建设支出796000.00元主要用于富民县水利建设项目支出；2130306水利工程运行与维护支出12974548.61元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130310水土保持支出100000.00元，主要用于水土保持支出；2130314防汛支出110000.00元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130315抗旱支出1730000.00元，主要用于富民县水利建设项目支出；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出199791.00元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2786133.87元，项目支出15710548.61元）。30101支出537804.00元主要反映水利行政事业单位基本工资的支出；30102支出642048.00元，主要反映水利行政事业单位津贴补贴的支出；30103支出205857.00元，主要反映水利行政事业单位年终一次性奖金的支出；30107支出164364.00元，主要反映水利行政事业单位绩效工资的支出；30108支出225595.68元主要反映水利机关事业单位基本养老保险缴费的支出；30110支出111387.87元，主要反映水利机关事业单位医疗保险缴费的支出；30111支出137912.19元，主要反映在职人员及退休人员公务员医疗保险缴费支出;30112支出23656.79元，主要反映水利机关事业单位其他社会保险缴费的支出；30113支出199791.00元，主要反映水利机关事业单位住房公积金的支出；30201支出310074.00元，主要反映水利机关事业单位办公费的支出；30205支出6000.00元，主要反映水利机关事业单位水费的支出；30206支出8800.00元，主要反映水利机关事业单位电费的支出；30207支出60000.00元，主要反映水利机关事业单位邮电费的支出；302011支出19000.00元，主要反映水利机关事业单位差旅费的支出；30213支出11499436.00元，主要反映水利机关事业单位维修（护）费的支出；30216支出14162.00元，主要反映水利机关事业单位培训费的支出；30217支出9000.00元，支出主要反映水利机关事业单位公务接待的支出；30218支出50000.00元，支出主要反映水利机关事业单位专用材料费的支出；30226支出288000.00元，主要用于水利机关事业单位劳务派遣人员工资支出；30227支出3696880.00元，支出主要反映水利机关事业单位委托业务费的支出；30228支出29900.00元，主要反映水利机关事业单位工会经费的支出；30231支出73096.61元，主要反映水利机关事业单位公务用车运行维护费的支出；30239支出92400.00元，主要反映水利机关事业单位其他交通费的支出；30299支出20477.34元，主要反映水利机关事业单位其他商品和服务的支出；30305支出52140.00元，主要反映水利机关事业单位生活补助费的支出；31002支出18900.00元，主要反映水利机关事业单位办公设备购置的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此项经费。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项经费。  

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此项经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元，较上年减少500元，下降2.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加减少0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为9000.00元，较上年减少500元，下降5.26%，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年富民县水务局无重点绩效项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县水务局单位2025年机关运行经费安排458800.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置、水利项目经费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加254200.00元，上升55.41%，增加的主要原因为水利项目开工建设增加，造成水利项目经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县水务局单位资产总额9973490.00元，其中：流动资产9643398.3元，固定资产330091.7元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400233200100111

附件2-2. 富民县水务局（本级）2025年部门预算公开20250218051009628