监督索引号53012400376400000

富民县医疗保障局2025年部门预算

公开目录

第一部分 富民县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县医疗保障局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县医疗保障局主要职责是统筹拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合科、财务科、稽核科、审核科、参保科。

所属单位0个。              

（三）重点工作概述

积极推进基本医疗保险参保扩面工作。一是按照《富民县人民政府办公室关于做好2024年富民县城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（富政办通〔2023〕53号）要求，积极推进2024年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作。截止2024年12月31日，富民县基本医疗保险参保总人数为138954人（居民121485人、职工17469人），完成市级下达基本医疗保险“当好排头兵”基础目标13.90万人的99.95%。二是按照市级2025年参保缴费工作要求，确保2025年度全县城乡居民基本医疗保险个人参保缴费工作的顺利开展，县医保局、县财政局、县税务局联合印发《关于做好2025年富民县城乡居民基本医疗保险个人参保缴费工作的通知》（富医保通〔2024〕23号），有组织、有计划、有重点、有步骤地开展2025年城乡居民参保登记、保费征缴工作。

加强医保基金收支管理。严格执行《中华人民共和国社会保险法》《医疗保障基金使用监督管理条例》，修订《富民县医疗保险中心内部控制实施办法》，实行岗位分离制度，严格按照“收支两条线”规范管理，做到专款专用，县医保局财务部门与财政社保部门同步记账，医疗保险待遇支付均以银行转账方式办理，确保医疗保险基金的安全运行、及时支付。截止2024年12月31日，共上划市级社保基金50453977.68元，其中个人参保缴费40689770元，资助参保9764207.68元。预收2025年城乡居民参保缴费39281545元。拨付城镇职工医疗保险基金55645155.47元（个人账户35352255.69元，基本统筹20210038.53元，重特病统筹82861.25元）；公务员补充医疗保险支出6538987.09元；拨付城乡居民基本医疗保险费45466040.13元（基本医疗保险43616904.34元，大病补充保险1849135.79元）；拨付离休干部医疗保险资金500596.59元；拨付城乡低保对象、特困供养人员、脱贫人员、三类监测对象城乡医疗救助2223799.32元。

推动巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作。认真贯彻落实云南省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案，确保监测对象和脱贫户等特殊人群“应保尽保”，达到“特殊人群”参保全覆盖，完成30580名人员纳入城乡居民基本医疗保险参保缴费核定工作，办理了：7980名特困供养人员、计划生育特殊家庭、持证残疾人、孤儿、优抚对象进行参保零缴费核定（每人全额资助380元）；2585名建档立卡对象核定参保核定（每人定额资助90元）；17547名三类监测对象、符合补助标准的计划生育家庭人员进行参保核定（每人定额资助180元）；2468名城乡低保对象进行参保核定（每人定额资助120元）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6681015.66元，其中：一般公共预算6681015.66元。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少707074.29元，主要原因分析：离休干部医疗费统筹经费、城乡医疗救助县级补助资金、长期护理保险县级补助资金等项目资金预算减少，故本年部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 6681015.66元，其中:本年收入6681015.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6681015.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少707074.29元，主要原因分析：离休干部医疗费统筹经费、城乡医疗救助县级补助资金、长期护理保险县级补助资金等项目资金预算减少，故本年部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6681015.66元。财政拨款安排支出 6681015.66元，其中：基本支出5304031.66元，与上年对比增加38899.37元，主要原因分析：人员经费增加本年根据富组函【2024】116号文件调入一人，故基本支出增加；项目支出1376984元，与上年对比减少745973.66元，主要原因分析：离休干部医疗费统筹经费、城乡医疗救助县级补助资金、长期护理保险县级补助资金等项目资金预算减少，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出500744.48元，主要用于2025年富民县医疗保障局27人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出12870元，主要用于2人的遗属生活补助的支出。

3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出647242.59元，主要用于2025年富民县医疗保障局27人的行政单位职工医疗保险缴费支出247242.59元和5名离休干部医疗费统筹经费支出400000元。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出172028.65元，主要用于2025年富民县医疗保障局31人（含退休4人）的公务员医疗补助支出。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22627.31元，主要用于2025年31人（含退休4人）重特病缴费支出16368元和2025年27人的工伤保险缴费支出6259.31元。

6.2101301卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助支出897000元，主要用于享受城乡医疗救助待遇的人员的医疗费县级补助资金。

7.2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行支出3898014.15元，主要用于2025年富民县医疗保障局27人的工资、津贴补贴、奖金，公务交通补贴、一般公用经费、工会经费、公务接待费、公务交通专项经费、失业保险、残疾人就业保障金缴费等支出。

8.2101599卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出79984元，主要用于2025年有效提升医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等各项专项业务类支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出450504.48元，主要用于2025年富民县医疗保障局27人的住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出5304031.66元，项目支出1376984元）

1.301工资福利支出4829669.33元（基本支出4829669.33元，项目支出0元），其中：30101基本工资 1191804元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴1713312元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金529037元，主要用于职工年终一次性奖金和行政人员基础绩效奖支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费500744.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费247242.59元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费172028.65元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费24996.13元，主要用于职工工伤保险、重特病保险、失业保险的支出；30113住房公积金450504.48元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出515276.33元（基本支出459292.33元，项目支出55984元），其中：30201办公费31792元，主要用于日常办公费用支出；30202印刷费10000元，主要用于医保业务宣传资料印制支出；30205水费6500元，主要用于职工桶装水办公饮水的支出；30207邮电费9000元，主要用于办公电话费、邮寄费等支出；30209物业管理费2028元，主要用于垃圾清运费支出；30213维修（护）费22720元，主要用于固定资产、网络系统维修，维护的支出；30217公务接待费22600元，主要用于按照相关规定开展的国内公务接待费用支出；30226劳务费2880元，主要用于临时聘用人员劳务补贴支出；30228工会经费62100元，主要用于27人在职职工福利费；30239其他交通费用285667元，主要用于职工公务交通补贴支出239400元和汽车租用费的支出46267元；30299其他商品和服务支出44252.33元，主要用于红十字会费1000元和残疾人就业保障金缴费43252.33元等支出；30227委托业务费800元，主要用于按要求职工司法考试考务费支出；30211差旅费4845元，主要用于医保基金全覆盖检查监管等出差费；30216培训费10092元，主要用于根据业务和部门职能职责组织开展的各项培训支出。

3.310资本性支出26200元（基本支出2200元，项目支出24000元）其中：31002办公设备购置24000元，主要用于购置办公设备的支出；31003专用设备购置2200元，主要用于配置执法记录仪支出；

4.303对个人和家庭的补助1309870元（基本支出12870元，项目支出1297000元），其中：30305生活补助12870元，主要用于遗属生活补助支出；30307医疗费补助1297000元，主要用于5名离休干部医疗费统筹经费400000元、城乡医疗救助县级补助资金897000元的支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县医疗保障局2025年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县医疗保障局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县医疗保障局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。我部门2025年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22600元，较上年减少1200元，下降5.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年增加0元，增长0%，原因是：本部门2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县医疗保障局2025年公务接待费预算为22600元，较上年减少1200元，下降5.04%，国内公务接待批次为24次，共计接待280人次。

较上年减少1200元，下降5.04%，原因是：严格落实中央八项规定精神，节约财政资金过紧日子，公务接待费较上年减少1200元，下降5.04%，所以2025年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年增加0元，增长0%，原因是：我部门2025年公务用车保有量为0辆，所以2025年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县医疗保障局贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全县、城乡统筹的多层次医疗保险体系，不断提高医疗保险水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本养老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.城乡医疗救助，根据《社会保险法》、《社会救助暂行办法》及有关规定，城乡居民医保实行国家普遍性财政补助和个人缴费相结合的筹资方式，对低保对象、特困人员、农村建档立卡贫困人口等个人缴费有困难的城乡困难群众，政府对其个人缴费给予补贴。其中，特困人员给予全额资助，低保对象、建档立卡贫困人员给予定额资助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县医疗保障局2025年机关运行经费安排459292.33元（其中：商品和服务支出459292.33元），与上年对比增加39852.33元，主要原因分析：本年根据富组函【2024】116号文件调入一人，故本年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县医疗保障局资产总额887450.38元（银行存款2389.85元占比0.27%，非流动资产135838.60元占比15.31%）其中，流动资产593138.86元（银行存款2389.85元，占比0.40%），固定资产290511.52元（固定资产累计折旧154778.32元，占比53.28%，固定资产净值135733.20元占比46.72%），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3800元（无形资产累计摊销3694.60元、占比97.23%，无形资产净值105.40元，占比2.77%），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少65604.53元，其中固定资产减少65380元，流动资产减少224.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值65380元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。资产总额相比2023年末减少65604.53元，主要原因是：一本年经批准报废一批陈旧毁损固定资产65380元（其中：设备14件49290元，家具和用具9件16090元）二银行存款减少224.53元，故资产总额减少。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县医疗保障局部门基本支出5304031.66元，与上年对比增加38899.37元，原因主要是：人员经费增加，本年根据富组函【2024】116号文件调入一人，故本级财力安排的基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县医疗保障局部门项目支出1376984元，与上年对比减少745973.66元，原因主要是：离休干部医疗费统筹经费、城乡医疗救助县级补助资金、长期护理保险县级补助资金等项目资金预算减少，故本级财力安排的项目支出减少。

监督索引号53012400376400111

富民县医疗保障局2025年预算公开表20250215092114660