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富民县水利工程技术服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 富民县水利工程技术服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县水利工程技术服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县水利工程技术服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

富民县水利工程技术服务中心隶属富民县水务局，单位主要负责全县流域规划及分期分阶段水利工程建设管理工作，负责全县农田水利工程的施工管理及工程质量的监督检查工作，指导乡（镇）水务站的农田水利工程技术管理工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

所属单位1个，分别为：

1.富民县水利工程技术服务中心

（三）重点工作概述

1.完成普渡河富民河东段治理工程、富民县新建龙泉河中型灌区、富民县木板河东村段治理工程前期项目申报工作。

2.富民县2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护和水质提升项目，完成赤鹫镇、罗免镇、东村镇、散旦镇、款庄镇5镇10件供水工程维修养护，解决14747人饮水问题；完成2件饮水水质提升工程，解决28819人的饮水水质问题。

3.东村河散旦段治理工程，治理河段由丰收水库至花箐水库，全长10.679km，工程分为8个施工标段，工程于2023年4月25日开工，截止2024年11月8日，工程已全部完工。

4.富民县2024年中央水利发展资金农村供水工程维修养护和水质提升项目，项目涉及大营街道、永定街道、赤鹫镇、东村镇、款庄镇、罗免镇、散旦镇，合计2个街道办和5个乡镇，工程项目共涉及维修养护项目和水质提升项目总共20件（其中维修养护项目16件、水质提升项目4件），总受益人口37457人。工程于2024年4月开工，2024年10月完工。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入1473209.01元，其中：一般公共预算1473209.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少60609.15元，下降3.95%，减少的主要原因是机关事业单位职业年金缴费减少60609.15元。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入1473209.01元，其中:本年收入1473209.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1473209.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少60609.15元，下降3.95%，减少的主要原因是机关事业单位职业年金缴费减少60609.15元。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出1473209.01元。财政拨款安排支出 1473209.01元，其中：基本支出14732509.01元，与上年对比减少60609.15元，下降3.95%，减少的主要原因是机关事业单位职业年金缴费减少60609.15元。

项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年单位预算总支出1473209.01元，其中：2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出140920.48元，主要用于缴纳事业单位在职职工养老保险；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤28092.00元，主要用于支付遗属生活补助费；2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗69579.49元，主要用于缴纳事业单位在职职工基本医疗保险；2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助65815.48元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗补助；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8625.51元，主要用于缴纳事业单位在职及退休职工重特病医疗保险；2130399农林水支出－水利－其他水利支出1045270.05元，主要用于事业单位在职职工工资发放及缴纳工伤、失业保险费；2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金114906.00元，主要用于缴纳事业单位在职职工公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出1473209.01元（其中：基本支出1473209.01元，项目支出0.00元）。

1.301工资福利支出1353965.23元（其中：基本支出1353965.23元，项目支出0.00元）其中：30101基本工资415452.00元，主要用于事业单位在职职工基本工资发放；30102津贴补贴28296.00元，主要用于事业单位在职职工津贴补贴发放；30103奖金34621.00元，主要用于事业单位在职职工年终一次性奖金发放；30107绩效工资469584.00元，主要用于事业单位在职职工绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费140920.48元，主要用于缴纳事业单位在职职工养老保险；30110职工基本医疗保险缴费69579.49元，主要用于缴纳事业单位在职职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费65815.48元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗补助；30112其他社会保障缴费14790.78元，主要用于缴纳事业单位在职职工工伤、失业保险；30113住房公积金114906.00元，主要用于缴纳事业单位在职职工公积金。

2.302商品和服务支出91151.78元，其中：30201办公费8400.00元，主要用于保障事业单位正常开展工作支出；30207邮电费400.00元，主要用于事业单位报刊征订及电话费支出；30213 维修（护）费6000.00元，主要用于事业单位修理和维护费用支出；30217公务接待费4500.00元，主要用于事业单位公务接待支出；30226劳务费36000.00元，主要用于事业单位劳务派遣人员经费支出；30227委托业务费6000.00元，主要用于事业单位委托业务费支出；30228工会经费18400.00元，主要用于事业单位在职职工会费支出；30229福利费11451.78元，主要用于事业单位在职职工福利支出。

3.303对个人和家庭的补助28092.00元，其中：30305生活补助28092.00元，主要用于事业单位遗属生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

2025年富民县水利工程技术服务中心无对下专项转移支付情况。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

2025年富民县水利工程技术服务中心无对下专项转移支付情况。

  （三）经济社会事业发展事项

2025年富民县水利工程技术服务中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

2025年富民县水利工程技术服务中心无政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县水利工程技术服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45元，较上年减少0.03元，减少6.25%，减少原因：贯彻落实厉行节约制。

（一）因公出国（境）费

富民县水利工程技术服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动原因：本单位2025年无因公出国（境）人员及资金支出。

（二）公务接待费

富民县水利工程技术服务中心2025年公务接待费预算为4500.00元，较上年4800.00元相比减少300.00元，减少6.25%，减少的主要原因是贯彻落实厉行节约制。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县水利工程技术服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：2025年公务用车预算标准较上年减少0.00元，我单位2025年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算较上年减少0.00元。2025年单位公务用车保有量为0辆，所以2025年公务用车购置及运行维护费较上年减少0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县水利工程技术服务中心2025年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县水利工程技术服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元。主要原因为：本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县水利工程技术服务中心资产总额895058.69元（银行存款950.03元，占比0.10%，非流动资产1875.42元，占比0.21%，应收账款净额57786.96元，占比6.46%，其他应收账款834446.28元，占比93.23%），其中，流动资产893183.27元，（银行存款950.03元，占比0.10%，应收账款净额57786.96元，占比6.47%，其他应收账款834446.28元，占比93.43%），固定资产161022.00元（固定资产累计折旧159251.98元，占比98.90%，固定资产净值1770.02元，占比1.10%），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3800.00元（无形资产累计摊销3694.60元，占比97.23%，无形资产净值105.40元，占比2.77%），其他资产0.00元。与上年相比固定资产原值无变化，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县水利工程技术服务中心基本支出1473209.01元，其中：工资福利支出1353965.23元，占比91.90%。商品和服务支出91151.78元，占比6.19%。对个人和家庭的补助28092.00元，占比1.91%。

2024年本级财力安排富民县水利工程技术服务中心基本支出1533818.16元，其中：工资福利支出1416186.16元，占比92.33%。商品和服务支出80000.00元，占比5.22%。对个人和家庭的补助37632.00元，占比2.45%。

基本支出预算变动的主要原因是机关事业单位职业年金缴费减少60609.15元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

富民县水利工程技术服务中心2025年无项目支出预算，所以无项目支出预算变动。

监督索引号53012400233200300111

富民县水利工程技术服务中心2025年部门预算公开表20250219113652175