第一部分 富民县乡村振兴服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县乡村振兴服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县乡村振兴服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担乡村振兴产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施，为新农村建设、乡村基础设施建设、田园综合体建设提供服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、项目科、整改科、防返贫动态监测科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作的关键之年，加快推进农村改革，实施乡村振兴战略，是我们在新的历史起点上农村工作新需要，是事关全面建成小康社会大局的新挑战，是在农村改革发展上的关键点。我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实党的二十大精神，在县委、县政府的领导下，在全县各级各部门的大力支持下，在推进乡村振兴战略实践中顺势而为，迎难而上，抢抓机遇，坚持稳中求进工作总基调，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹推进“五位一体”总体布局。牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，以因地制宜循序渐进、典型引路示范带动的原则，始终把解决好“三农”问题摆在重中之重位置，努力实现乡村全面振兴。

1.持续巩固提升“三保障”和饮水安全水平

教育方面。一是加强控辍保学责任落实。召开2024学年春季学期、秋季学期控辍保学联席会议；书记、校（园）长会议，安排部署控辍保学工作；制定下发《2024年春季学期控辍保学专项行动实施方案》《2024年秋季学期控辍保学专项行动的通知》；下发控辍保学政策宣传材料4份，中学集中开展宣传教育10次；二是加强控辍保学宣传。发放控辍保学告家长一封信每学期每位学生家长一份（计27000册），发放控辍保学宣传册每学期每位学生家长一册（计27000册）。组织各学校家访学生家庭3735家次，家访学生4783人次，学校领导、教师参加家访2814人次。三是多方联动抓实控辍保学。积极协调公安、人社、市场监管、民宗等部门，建立协作工作机制，协调落实各成员单位的职责和任务。明确控辍保学工作要求。发放劝返安置函14份到各镇（街道办），及时组织入村入户进行劝返，各镇（街道办）家访学生家庭442家次，家访学生439人次，领导、部门参加家访967人次。先后劝返学生128人次。

医疗方面。一是落实农村低收入人口“先诊疗后付费”政策。指定县人民医院作为健康扶贫定点医疗机构，成立了《富民县人民医院农村大病专项救治工作领导小组》和《富民县人民医院先诊疗后付费和一站式结算工作领导小组》，明确了各领导小组的工作职责。二是精准施策，持续开展大病专项救治。将县人民医院、富民康宁弘济精神病院确定为大病救治定点医院，根据国家、省、市卫健部门相关规定及时增加大病救治病种，确保大病患者得到及时救治。三是落实医疗救助托底保障政策。经“三重制度”综合保障后医保目录范围内医疗费用报销比例不低于80%、不超过90%。2024年脱贫人口和监测对象参加医疗保险达100%。

住房保障方面。2024年下达富民县农村危房改造9户任务指标，按20000元/户，共计180000元中央补助资金，保障动态新增“六类重点对象”贫困户进行农村危房改造，通过以补代奖的方式，引导和鼓励农户主动自主建设，持续深入推进农村危房改造，逐步消除农村C、D级危房，县住建局牵头研究制定《富民县2024年农村危房改造和农房抗震改造工作实施方案》，组织县财政局、县民政局、县农业农村局（乡村振兴局）、各镇（街道）对2024年9户农村危房改造对象进行了联合验收和公示，现目前已全部通过一卡通平台支付资金180000元。

饮水安全方面。一是健全制度，压实责任，健全农村饮水安全管护责任体系。全面落实县级农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”，按照云南省农村供水工程服务承诺的工作内容，在县政府网站公布农村饮水安全“三个责任人”、监督服务电话和邮箱，接受各级监督、举报和投诉，认真履行工程建设和运行管护的监督检查职责，及时发现并解决农村饮水安全问题。出台《富民县关于进一步加强农村饮水安全保障工作的实施方案》，进一步完善农村供水工程建设和运行管理各项制度措施，全面提升农村饮水安全保障水平，将农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”延伸至镇（街道）人民政府（办事处），单村工程延伸至村委会，已建立乡镇和村级管水负责人员名单和联系方式台账，明确分散供水工程由农户自用自管，确保每一处农村供水工程都有人管。二是积极开展水质提升行动、水费收缴、问题整改等工作。在持续实施农村饮水安全巩固提升工程过程中，着力配套完善净化消毒设施，进一步加强与县级疾控部门合作，认真开展枯水期和丰水期水质检测工作，出台的《富民县关于进一步加强农村饮水安全保障工作的实施方案》明确了水价和水费收缴的政策制度。三是认真抓好问题整改。针对季节性缺水问题，富民县水务局一方面全力抓好应急保供水工作。对因旱情出现饮水困难的区域，及时指导镇（街道）启动抗旱救灾应急响应，发动群众抗灾自救，组织力量帮助拉水送水。另一方面，采取相应抗旱工程措施做到长效解决。

2.持续做好防返贫监测帮扶工作，守住了不发生规模性返贫的底线

一是根据国家、省、市级防返贫动态监测帮扶工作要求，严格落实工作制度，形成条块结合、上下联动的防返贫监测网格化管理模式。全县系统锁定脱贫人口监测对象1049户3229人，脱贫人口820户2581人。三类人员271户770人，消除风险171户542人，未消除风险100户228人。其中：边缘易致贫户191户514人，消除风险120户372人，未消除风险71户142人；突发严重困难户43户149人(5户15人为脱贫户），消除风险25户88人，未消除风险18户61人；脱贫不稳定户37户107人，消除风险26户82人，未消除风险11户25人；二是按照省市要求，开展四季度收入信息采集工作,目前已经完成录入，正在进行数据筛选比对修改。三是按照坚持精准施策的工作要求，“一户一册”进行精准画像，分析劳动力状况、健康状况、文化程度、收入占比等情况，对应监测类别精准匹配帮扶措施，全县为脱贫人口和监测对象制定帮扶计划措施共6223个，已落实措施6151个，落实率98.84%。促进脱贫人口和监测对象持续增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。四是持续筑牢防贫堤坝，全面落实防止返贫监测帮扶“四化”标准，印发了加强2024年“云南省政府救助平台”运行管理工作的通知，进一步推广用好云南省“政府救助平台”，适时通报防止返贫监测帮扶工作情况。云南省“政府救助平台”截至目前，2024年云南省“政府救助平台”1-10月申请量454件，办结量423件，其中临时救助310件，控辍保学68件，低保37件、特困供养20件、找工作8件、大病专项救治4件，农村危房改造3件，农村饮水安全4件，办结率93.17%，超时件1件。

3.抓重点和关键，千方百计巩固拓展脱贫攻坚成果、推进脱贫人口持续增收。

一是抓好财政衔接资金项目建设。2024年共计下达各级衔接资金39980000元，其中中央资金21120000元，省级资金8740000元，市级资金10120000元，实施项目25个。截止9月30日，中央及省级资金已拨付21529200元，资金拨付进度达到75.04%。二是扎实做好雨露计划、小额贷款、脱贫人口技能培训工作，2024年雨露计划春季补助97人，发放补贴22650元；完成脱贫人口2024年技能培训643人，完成资金拨付228180元；完成小额贷款2024年贴息155500元。三是认真落实问题整改。2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核反馈富民县问题35个，主动认领共性问题28个，个性问题12个问题，目前完成个性问题整改12个，共性问题整改23个，已全部完成整改并销号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1396699.16元，其中：一般公共预算1396699.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少21717.07元，主要原因是上年度无结余结转。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1396699.16元，其中:本年收入1329200.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1329200.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少21717.07元，主要原因是上年度无结余结转。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1396699.16元。财政拨款安排支出1396699.16元，其中：基本支出1329200.45元，与上年对比增加132932.8元，主要原因是人员经费增加；项目支出67498.71元，与上年对比减少154649.87元，主要原因是上年结余结转减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出123220.64元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出101265.01元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

3.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出105110.9元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助38506.45元，主要用于单位在职人员公务员医疗保险缴费支出。2101199其他行政事业单位医疗支出5764.26元，主要用于单位在职人员重特病医疗统筹及在职人员工伤保险缴费支出。

4.2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出897971.9元，主要用于事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费及商品和服务等方面的公用基本支出；

5.2130505农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展67498.71元，主要用于衔接资金项目支出；2130505生产发展45350元，主要用于脱贫劳动力转移培训项目及省内市外务工交通补贴项目支出；2130506社会发展2200元，主要用于雨露计划+比亚迪培训项目；2130507贷款奖补和贴息19948.71元，主要用于小额贷款贴息。

6.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出101632元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

本级财力支出按经济科目分类情况主要用于：

1.301工资福利支出1273948.45元，其中：30101基本工资341628元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴25116元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金28469元，主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出；30107绩效工资442116元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费123220.64元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费60840.19元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费38506.45元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费11155.16元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金101632元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出55252元，其中：30201办公费7000元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30213维修（护）费4800元，主要用于设备仪器维修维护；30215会议费5000元，主要用于日常会议费用；30217公务接待费4500元，主要用于日常单位往来接待费支出；30228工会经费，18400元，主要用于职工福利费支出，30299其他商品和服务支出，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

3.303对个人和家庭的补助67498.71，其中30305生活补助4850元，主要用于脱贫劳动力转移培训项目；30308助学金2200元，主要用于雨露计划+比亚迪项目；30310个人农业生产补贴60448.71，主要用于脱贫劳动力转移培训项目及省内市外务工交通补贴项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县乡村振兴服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县乡村振兴服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县乡村振兴服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县乡村振兴服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4500元，较上年减少300元，增长下降6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县乡村振兴服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县乡村振兴服务中心2025年公务接待费预算为4500元，较上年减少300元，下降6%，国内公务接待批次为45次，共计接待80人次。

减少原因是接待任务减少。

（二）公务用车购置及运行维护费

富民县乡村振兴服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年富民县乡村振兴服务中心无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县乡村振兴服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，原因是我单位是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县乡村振兴服务中心资产总额891480.26元，其中，流动资产877395.59元，固定资产14084.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少58169.87元，其中固定资产减少4889.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县乡村振兴服务中心基本支出1396699.16元，与上年对比减少21717.07元，增减变化的原因主要是：财政预算结余结转资金较上年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县乡村振兴服务中心项目支出67498.71元，与上年对比减少154649.87元，增减变化的原因主要是财政预算结余结转资金较上年减少。

监督索引号53012400232600600111

附件：

富民县乡村振兴服务中心预算公开表20250219035442301