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富民县公安局森林警察大队2025年预算公开目录

第一部分 富民县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县公安局森林警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县公安局森林警察大队2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要职责是根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国森林法》等法律、法规、其他规范性文件的规定，履行以下职能：

1、预防、制止和侦查各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；

2、协助组织、实施森林防火，侦查森林火灾案件；

3、处置林区各种“热点”突发事件，积极推进林区社会治安综合管理，组织、领导群防群治工作；

4、履行有关法律、法规规定的其他职能。

5、负责贯彻执行有关食品、药品犯罪侦查工作的法律、法规，掌握食品药品犯罪动态，研究、制定预防和打击食药环食品药品犯罪活动的对策、方案；组织、协调、指导全县食品药品安全领域犯罪的侦办工作；侦查全县重大、特大食品药品犯罪案件以及上级公安机关交办的案件；与相关监管部门建立联动执法机制，并对发现的涉嫌食品药品犯罪线索进行查处。

6、负责全县环境保护的刑事执法，支持、配合环境保护 部门的行政执法活动；预防、制止和侦查造成重大环境污染事故，导致公私财产重大损失或者人身伤亡严重后果的案（事）件；负责全县重点供水系统、重要水利设施和枢纽的治安管理和环境保护工作；承担发生在管辖水域内治安刑事案件的侦破和全倒水上及渔政治安管理工作；负责全县重点污染企业环保警情的收集、汇总、研判工作。

7、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、治安中队、刑侦中队。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

根据部门职责范围，依法行使法律职责，负责辖区内打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪21件、打击环保刑事案件11件、打击侵犯知识产权案件6件、打击食药违法犯罪案件5件。认真开展河湖警长制工作、森林警长制工作、“十年禁渔”工作 、三清工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,141,807.12元，其中：一般公共预算3,141,807.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加262,649.92元，主要原因为2024年一般公共预算资金结转结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,141,807.12元，其中:本年收入3,141,807.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,141,807.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少189,483.04元，其中本年收入增加262,649.92元，主要原因为2024年一般公共预算资金结转结余增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,141,807.12元。财政拨款安排支出3,141,807.12元，其中：基本支出2,670,199.14元，与上年对比减少168,758.06元，主要原因为在职人员减少1人，工资薪金减少，社保费、医保费、公积金减少，办公费减少等；项目支出 471,607.98元，与上年对比减少20,724.98元，主要原因为上级转移支付资金减少。

1.2040201公共安全支出－公安—行政运行支出1,998,028.00元，主要用于2025年富民县公安局森林警察大队8人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务用车运行维护费、警务辅助人员工资支出。与上年对比减少164,945.00元，减少的原因主要是是在职人员较去年减少1人，工资薪金、社保费等减少。

2.2040221公共安全支出－公安—特别业务支出20,000.00元，主要用于2025年富民县公安局森林警察大队其他商品和服务支出，较去年增加20,000.00元，增加的原因是该资金为转移支付资金结转使用。

3.2040299公共安全支出－公安—其他公安支出451,607.98元，主要用于2025年富民县公安局森林警察大队执法办案费用支出。与上年对比减少40,724.98元，减少的原因主要是该资金为转移支付资金结转使用。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出197,417.65元，主要用于2025年富民县公安局森林警察大队8人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少21,524.16元，减少的原因主要是今年在职人员较去年减少1人，社保费减少。

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出113,693.53元，主要用于2025年富民县公安局森林警察大队机关事业单位职业年金缴费支出。与上年对比增加31,581.53元，增加的原因主要是退休人员较上年增加。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗—行政单位医疗支出97,480.55元，主要用于2025年富民县公安局森林警察大队8人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比减少10,627.55元，减少的原因主要是今年在职人员较去年减少1人，医疗缴费支出减少。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出86,077.24元，主要用于2025年富民县公安局森林警察大队公务员医疗补助支出。与上年对比减少1,314.56元，减少的原因主要是今年在职人员较去年减少1人，公务员医疗补助支出减少。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9,859.86元，主要用于2025年富民县公安局森林警察大队在职人员其他医疗支出。与上年对比增加340.64元，增加的原因主要是今年我单位人员社保基数调整，失业保险等支出增加。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金支出167,631.00元，主要用于2025年富民县公安局森林警察大队8人的住房公积金支出。与上年对比减少2,268.96元，减少的原因主要是今年在职人员较去年减少1人，住房公积金支出减少。

本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出3,141,807.12元（其中：基本支出2,670,199.14元，项目支出471,607.98元）

1.301工资福利支出2,403,298.14元（基本支出2,403,298.14元，项目支出0元）。其中：30101基本工资390,900.00元，主要用于在职人员基本工资发放；30102津贴补贴839,196.00元，主要用于在职人员津贴补贴发放；30103奖金173,095.00元，主要用于在职人员全年一次性奖金、绩效奖发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费197,428.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；30109职业年金缴费113,693.53元，主要用于退休人员职业年金保障；30110职工基本医疗保险缴费97,480.55元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费86,077.24元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费9,859.86元，主要用于在职人员其他社会保障缴费；30113住房公积金167,631.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费；30199其他工资福利支出327,936.00元，主要用于辅警工资福利支出。

2.302商品和服务支出611,368.98元（基本支出266,901.00元，项目支出344,467.98元）其中：30201办公费25,668.00元，主要用于办公费支出；30202印刷费13,500.00元，主要用于印刷费用支出；30205水费6,000.00元，主要用于水费、饮用水支出；30206电费2,319.24元，主要用于电费支出；30207邮电费24,482.58元，主要用于电话费、宽带费、警务通支出；30209物业管理费30,000.00元，主要用于物业管理费用支出；30211差旅费47,500.30元，主要用于差旅费支出；30213维修（护）费15,861.00元，主要用于维修维护费支出；30216培训费14,000.00元，主要用于培训费支出；30218专用材料费10,000.00元，主要用于专用材料购置；30224被装购置费38,510.00元，主要用于购置被装支出；30226劳务费25,000.00元，主要用于劳务费支出；30227委托业务费133,326.86元，主要用于案件鉴定费支出；30228工会经费38,400.00元，主要用于工会会员福利费支出；30231公务用车运行维护费50,000.00元，主要用于公务用车油料费、维修费、过路费、保险费等支出；30239其他交通费用79,200.00元，主要用于在发放职人员公务交通补贴及其他交通费用支出；30299其他商品和服务支出57,601.00元，主要用于其他商品和服务费用支出。

3.310资本性支出127,140.00元（基本支出0元，项目支出127,140.00元）其中31002办公设备购置53,140.00元，主要用于办公设备购置支出；31003专用设置购置74,000.00元，主要用于专业设置购置支出。

五、对下专项转移支付情况

  富民县公安局森林警察大队无对下转移支付事项。

（一）与中央配套事项

富民县公安局森林警察大队2025年无与中央配套事项金额0元。无预算安排支出。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县公安局森林警察大队2025年无按既定政策标准测算补助事项，金额0元。无预算安排支出。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县公安局森林警察大队2025年无经济社会事业发展事项，金额0元。无预算安排支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县公安局森林警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县公安局森林警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县公安局森林警察大队2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县公安局森林警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县公安局森林警察大队2025年机关运行经费安排266,901.00元，与上年对比减少12,299.00元，主要原因分析为一般公用经费减少。主要用于办公经费、水电费、委托业务费、公务用车运行维护费等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县公安局森林警察大队资产总额2,639921.26元，其中，流动资产495,647.25元（其中货币资金195,647.25元，其他应收净额300,000.00元），固定资产2,144,010.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产263.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少171,082.69元，其中固定资产减少140,419.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县公安局森林警察大队基本支出2,670,199.14元，与上年对比减少168,758.06元，增减变化的原因主要是：在职人员减少1人，工资薪金减少，社保费、医保费、公积金减少，办公费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县公安局森林警察大队项目支出471,607.98元，与上年对比减少20,724.98元，增减变化的原因主要是：上级转移支付资金减少。

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富民县公安局森林警察大队2025年部门预算公开表20250219031623387