监督索引号53012400171800000

第一部分 中国共产党富民县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党富民县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)(空表)

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、上级补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

中国共产党富民县委员会社会工作部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

2、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡村（社区）治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

3、指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

4、指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

5、负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

6、完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党富民县委员会社会工作部共设置2个内设机构，包括：办公室、社会治理科。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对社会工作作出的重要指示和中央社会工作会议精神。对标省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”建设，服务保障县委、县政府中心工作，围绕“紧扣1条主题主线，突出3项职责，完善5项机制，建强4支队伍，抓实7项重点任务”的“13547”工作思路，逐步构建社会治理工作的新格局、新体系，推动全县社会工作出新出彩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，是中国共产党富民县委员会社会工作部。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。              

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,980,676.19元，其中：一般公共预算2,980,676.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，其他收入0元。

与上年552,156.13元对比财政总收入增加2,428,520.06元，增加的主要原因为中国共产党富民县委员会社会工作部于2024年3月28日揭牌成立，2024年6月起薪行政人员和事业人员的工资及社会保险缴费等人员经费552,156.13元。

财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,980,676.19元，其中:本年收入2,980,676.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,980,676.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年552,156.13元对比财政拨款收入增加2,428,520.06元，增加的主要原因为中国共产党富民县委员会社会工作部于2024年3月28日揭牌成立，财政拨款运转经费项目支出19,996.04元，2024年6月起薪行政人员和事业人员的工资及社会保险缴费等人员经费532,160.09元。

预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,980,676.19元。财政拨款安排支出2,980,676.19元，其中：基本支出2,880,676.19元，与上年532,160.09元对比增加2,348,516.10元，增加的主要原因为中国共产党富民县委员会社会工作部2024年6月起薪行政人员和事业人员的工资及社会保险缴费等人员经费532,160.09元。项目支出100,000.00元，与上年19,996.04元对比增加80,003.96元，增加的主要原因为增加本年度社会工作事务经费列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013901一般公共服务支出-行政运行972,190.98元,主要用于行政人员的工资和社会保险缴费支出。

2013999一般公共服务支出-其他社会事务支出100,000.00元，主要用于社会工作事务经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出126,620.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1,562,600.00元，主要用于正常离任村干部补助支出。    

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗55,429.88元，主要用于中国共产党富民县委员会社会工作部行政人员医疗保险缴费支出。  

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7,088.99元，主要用于社会工作服务中心事业人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39,568.90元，主要用于中国共产党富民县委员会社会工作部公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,278.76元，主要用于行政事业单位医疗方面的相关支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金111,898.20元，主要用于在职人员住房公积金支出。

本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2,880,676.19元，项目支出100,000.00元）。

基本支出2,880,676.19元。

（1）301工资福利支出1,214,991.35元；

30101基本工资302,856.00元；

30102津贴补贴388,692.00元；

30103奖金122,438.00元；

30107绩效工资54,492.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费126,620.48元；

30110城镇职工基本医疗保险缴费62,518.87元；

30111公务员医疗补助缴费39,568.90元；

30112其他社会保险缴费5,906.90元；

30113住房公积金111,898.20元；

（2）302商品和服务支出103,084.84元。

30201办公费6,000.00元；

30205水费1,500.00元；

30206电费1,100.00元；

30211差旅费6,000.00元；

30213维修（护）费2,600.00元；

30217公务接待费4,500.00元；

30227委托业务费1,000.00元；

30228工会经费16,100.00元；

30239其他交通费用59,400.00元。

30299其他商品和服务支出4,884.84元

（3）303对个人和家庭的补助1,562,600.00元。

30305生活补助1,562,600.00元。

项目支出100,000.00元。

30201办公费10,000.00元；

30213维修（护）费5,000.00元；

30215会议费10,000.00元；

30216培训费40,000.00元；

30227委托业务费10,000.00元；

31002办公设备购置25,000.00元。

对下专项转移支付情况

与中央配套事项

中国共产党富民县委员会社会工作部2025年无与中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富民县委员会社会工作部2025年无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

中国共产党富民县委员会社会工作部2025年无经济社会事业发展事项。

政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金25,000.00元；政府购买服务0项，政府购买服务金额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,500.00元，较上年增加4,500.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富民县委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党富民县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为4,500.00元，较上年增加4,500.00元，增加100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年0元对比增加4,500.00元，增加100%，增加主要原因为本年度本单位属新增单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富民县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0元，与上年相比增加0元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党富民县委员会社会工作部无重点项目预算，无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会社会工作部2025年机关运行经费安排18,200.00元，与上年0元对比增加18,200.00元，增加的主要原因为本年度本单位属新增单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党富民县委员会社会工作部资产总额4,698.59元，其中，流动资产4,698.59元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,698.59元，其中，流动资产4,698.59元，固定资产0元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截止2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排中国共产党富民县委员会社会工作部基本支出2,880,676.19元，与上年532,160.09元对比增加2,348,516.10元，增加的主要原因为中国共产党富民县委员会社会工作部于2024年3月28日揭牌成立，2024年6月起薪行政人员和事业人员的工资及社会保险缴费等人员经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排中国共产党富民县委员会社会工作部项目支出100,000.00元，与上年19,996.04元对比80,003.96元，增加的主要原因为增加本年度社会工作事务经费列入项目支出。

中国共产党富民县委员会社会工作部2025年部门预算公开表20250220100327712

监督索引号53012400171800111