监督索引号53012400455800000

富民县散旦镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 富民县散旦镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县散旦镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县散旦镇人民政府2025年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划；以服务市场为主体，努力营造发展环境，搞好市场监管，促进社会事业发展；大力发展镇村经济、文化和社会事业，维护社会稳定，构建和谐社会。

（二）机构设置情况

富民县散旦镇人民政府共设置5个内设机构，包括：富民县散旦镇党政综合办公室、富民县散旦镇经济发展办公室、富民县散旦镇基层党建办公室、富民县散旦镇社会事务办公室、富民县散旦镇平安法治办公室。

所属事业单位3个，分别是：

1、富民县散旦镇党群服务中心；

2、富民县散旦镇农业农村发展服务中心；

3、富民县散旦镇综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.提质增效强产业，形成转型的良好局面；

2.引资引智促开放，增添发展的巨大动力；

3.助力做实乡村振兴，奋力打造散旦样板；

4.共建共享提品质，创造舒适的人居环境；

5.务实惠民补短板，提升群众的幸福指数；

6.务实担当树风气，推动勤廉从政高质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 19,910,820.35元，其中：一般公共预算19,798,926.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余111,894.00元（其中：一般公共财政预算结余结转104,460.00元，政府性基金结余结转5,000.00元，国有资本经营预算结转结余2,434.00元）。

与上年17,623,536.01元对比财政总收入增2,287,284.34元，主要原因为2024年末部分项目资金结转纳入2025年年初预算；与上年150,000.00元对比政府性基金减少150,000.00元，主要原因为减少本年度政府性基金调整到一般公共预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 19,910,820.35元，其中:本年收入19,798,926.35元，上年结转收入111,894.00元（其中：一般公共财政预算结余结转104,460.00元，政府性基金结余结转5,000.00元，国有资本经营预算结转结余2,434.00元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,798,926.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17,623,536.01元对比财政总收入增2,287,284.34元，主要原因为2024年末部分项目资金结转纳入2025年年初预算；与上年150,000.00元对比政府性基金减少150,000.00元，主要原因为减少本年度政府性基金调整到一般公共预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 19,910,820.35元。财政拨款安排支出 19,910,820.35元，其中：基本支出14,579,447.27元，与上年13,972,634.93对比增加606,812.34元，主要原因为增加本年度人员工资及社会保险缴费、公积金等经费；项目支出5,323,939.08元，与上年3,339,684.08对比增加1,984,255.00元，主要原因为增加上年结转结余。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行42,400.00元,主要用于镇人大代表活动经费及人大代表联系群众通讯、交通补贴。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,070,743.43元，主要用于镇政府人员经费及相关公用经费支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出830,000.00元，主要用于镇为民服务中心人员经费、公用经费支出。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行428,914.00元，主要用于镇纪委纪检公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行298,449.00元，主要用于镇党委人员经费及公用经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,211,611.00元，主要用于镇党群服务中心人员经费及公用经费支出。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出65,652.00元，主要用于镇党校办学经费及党员教育培训经费支出。

2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务2,631,112.00元，主要用于村委会人员生活补助及村委会党建工作经费、村民小组工作经费支出。

2040699公共安全支出-司法-其他司法支出40,222.00万元，主要用于调整基层立法联系点补助经费的相关支出。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出2万元，主要用于“无命案乡镇”以奖代补的相关支出。

2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动60,000.00元，主要用于科普小镇建设等项目补助资金的相关支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化8,820.00元，主要用于镇美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出72,570.00元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的其他相关支出。

2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出12,277.54元，主要用于广播电视方面的相关支出。

2080106社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务20,000.00元，主要用于社区居家养老服务中心运营补助项目的相关支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出632.94元，主要用于“三支一扶”高校毕业生的相关支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,055,037.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出300,000.00万元，主要用于机关事业单位离退休人员职业年金缴费支出。

2080699 社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业发展改革补助支出1,394.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关经费支出。

2080702社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补助20,000.00元，主要用于农村劳动力转移就业职业技能培训相关经费支出。

2080799社会保障和就业支出-其他就业补助-职业培训补助5,000.00元，主要用于农村劳动力资源统计调查相关经费支出。

2080801行政事业单位养老支出-抚恤-死亡抚恤19,188.00元，主要用于病故人员家属的遗属补助支出。

2081006行政事业单位养老支出-社会福利-养老服务50,000.00元，主要用于居家养老服务的相关支出。

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出20,000.00元，主要用于临时救助相关经费支出。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务9,300.00元，主要用于基本公共卫生服务相关经费支出。

2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出4,320.00元，主要用于基本公共卫生服务相关经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗210,887.97元，主要用于散旦镇行政人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗310,037.00元，主要用于散旦镇事业人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助409,459.35元，主要用于散旦镇公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出59,651.97元，主要用于行政事业单位医疗方面的相关支出。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法542,113.85元，主要用于镇综合行政执法队人员经费及公用经费支出。

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出26,400.00元，主要用于镇推丘交通协管员经费支出。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理10,000.00元，主要用于自建房安全专项整治相关经费支出。

2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出300,000.00元，主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目相关经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3,239,641.78元，主要用于镇农业农村发展服务中心人员经费及公用经费支出。

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务29,400.00元，主要用于村级农机推广员的相关支出。

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制52,926.00元，主要用于动物防疫员及农作物重大病虫害防控的相关支出。

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展62,944.60元，主要用于农业发展的相关支出。

2130124农林水支出-农业农村-农村合作经济7,000.00元，主要用于农村宅基地管理和改革的相关支出。

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业50,332.00元，主要用于农村厕所改造建设、管护等相关支出。

2130135农林水支出-农业农村-农业生态资源保护54,073.00元，主要用于村庄保洁相关支出。

2130148农林水支出-农业农村-渔业发展25,000.00元，主要用于稻渔综合种养项目的相关支出。

2130153农林水支出-农业农村-耕地建设与利用49,900.00元，主要用于高标准农田建设管护项目的相关支出。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出50,000.00元，主要用于烤烟抗旱保苗补助资金的相关支出。

2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育140.00元，主要用于财政林业改革发展的相关支出。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾15,750元，主要用于森林防火相关经费支出。

2130305农林水支出-水利-水利工程建设150,000.00元，主要用于小型民生水利工程补助资金相关支出。

2130314农林水支出-水利-防汛20,000.00元，主要用于防汛救灾相关支出。

2130315农林水支出-水利-抗旱110,000.00元，主要用于抗旱救灾相关支出。

2130505农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展1,912,000.00元，主要用于散旦镇散旦村农旅融合发展项目的相关支出。

2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出222,000.00元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴暨项目管理的相关支出。

2130701农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助560,000元，主要用于散旦镇散旦村委会自然村农村公益事业财政奖补项目的相关支出。

2130799农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出30,000.00元，主要用于散旦镇门前地村委会农村公益事业财政奖补项目的相关支出。

2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补30,000.00元，主要用于创业担保贷款奖励性的相关支出。

2139999农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出51,755.00元，主要用于民族宗教专项资金支出。

2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出14,330.00元，主要用于省道及农村公路养护相关支出。

2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务运输-自然资源规划及管理20,000.00元，主要用于富民县“多规合一”实用性村庄规划编制项目相关支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 910,000.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2240703灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助70,000.00元，主要用于散旦村公益性基础设施建设项目相关经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，其中：基本支出14,579,447.27元，项目支出（含结转结余）5,331,373.08元。

1.基本支出14,579,447.27元。

（1）301工资福利支出10,988,391.27元；

30101基本工资2,633,604.00元；

30102津贴补贴2,074,392.00元；

30103奖金611,747.00元；

30107绩效工资2,287,344.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,055,037.92元；

30109职业年金缴费300,000.00元；

30110城镇职工基本医疗保险缴费520,924.97元；

30111公务员医疗补助缴费409,459.35元；

30112其他社会保险缴费185,882.03元；

30113住房公积金910,000.00元。

（2）302商品和服务支出900,780.00元。

30201办公费129,600.00元；

30205水费15,000.00元；

30211差旅费20,000.00元；

30213维修（护）费15,000.00元；

30215会议费7,000.00元；

30216培训费7,000.00元；

30217公务接待费50,000.00元；

30227委托业务费350,000.00元；

30231公务用车运行维护费53,000.00元；

30239其他交通费用254,180.00元。

（3）303对个人和家庭的补助2,690,276.00元。

30305生活补助2,670,276.00元;

30306救济费20,000.00元。

2.项目支出（含结转结余）5,331,373.08元。

（1）本年拨款5,219,479.08元

30201办公费363,739.94元；

30206电费22,600.00元；

30207邮电费27,000.00元；

30213维修（护）费390,412.00元；

30214租赁费4,020.00元；

30215会议费66,500.00元；

30216培训费138,627.60元；

30217公务接待费9,110.00元；

30218专用材料费67,771.00元；

30226劳务费322,500.00元；

30227委托业务费434,218.00元；

30228工会经费200,000.00元；

30239其他交通费用554.60元；

30305生活补助96,825.94元；

31002办公设备购置73,600.00元；

31005基础设施建设3,002,000.00元。

（2）财政拨款结款结余111,894.00元

30201办公费4,434.00元；

30213维修（护）费257.50元；

30215会议费 6,435.00元；

30216培训费20,800.00元；

30218专用材料费5,000.00元；

30227委托业务费29,710.00元；

30305生活补助5,257.50元；

31005基础设施建设40,000.00元；

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县散旦镇2025年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县散旦镇2025年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县散旦镇2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额143,400.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算143,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县散旦镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112,110.00元，较上年135,000.00元减少22,890.00元，下降16.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县散旦镇2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富民县散旦镇2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县散旦镇2025年公务用车购置及运行维护费为53,000.00元，较上年减少32,000.00元，下降37.65%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费53,000.00元，较上年减少32,000.00元，下降37.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因: 2024年5月份报废1辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年散旦镇无重点项目预算，无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县散旦镇2025年机关运行经费安排569,780.00元元，与上年530,580.00对比增加39,200.00元，主要原因为增加一般公共预算支出的公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县散旦镇资产总额15,294,762.01元，其中，流动资产11,349,146.84元，固定资产10,196,161.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产800元，其他资产0元。与上年16,794,995.06元相比，本年资产总额减少1,500,233.05元，其中固定资产增加827,644.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值45,750.00元，实现资产处置收入1,460.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县散旦镇基本支出14,579,447.27元，与上年13,972,634.93元对比增加606,812.34元，增减变化的原因主要是：增加本年度人员工资及社会保险缴费、公积金等经费等人员运转经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县散旦镇项目支出5,323,939.08元，与上年3,339,684.08对比增加1,984,255.00元，增减变化的原因主要是：增加上年结转结余资金。

监督索引号53012400455800111

2025年散旦镇预算公开表20250220020152563