监督索引号53012400366101200000

附件2-1

富民县中医门诊部2025年预算公开目录

第一部分 富民县中医门诊部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县中医门诊部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（空表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（空表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表（空表）

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、上级补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县中医门诊部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县中医门诊部位于富民县横街1号，属国有非营利性医疗机构，富民县中医门诊部宗旨和业务范围：负责为县级区域的居民提供中医诊疗服务。负责为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，提供疾病早期预防及管理、慢性病管理。指导镇（街道）卫生院、村卫生室发展中医药和中西医结合业务建设，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：专家门诊、中药房、收费室、针灸理疗科、中医皮肤科、办公室、财务室

我部门无所属单位

（三）重点工作概述

富民县中医门诊部为人民身体健康提供中西医医疗与预防保健服务，应用中西医诊疗技术开展常见病多发病诊治和护理，恢复期病人康复治疗与预防保健，中医药卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督和卫生信息管理。承担着基本医疗、保健康复及疾病预防等工作。重点做好医疗服务项目，贯彻落实基本药物制度，严格控制收费标准，做好中药饮片、配方颗粒、西药等药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有0人，其中： 财政全额保障人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。（我单位车辆未纳入车编）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 1100000.00元，其中：一般公共预算100000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。财政预算结余结转0元（其中：一般公共财政预算结余结转0元，政府性基金结余结转0元，国有资本经营预算结余结转0元。）

与上年对比增加1100000.00元，主要原因分析：

我单位是2024年新成立单位，上年度无收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入100000.00元，其中:本年收入 100000.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 100000.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加100000.00元，主要原因分析：1、我单位是2024年新成立单位，上年度无收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1100000.00元。财政拨款安排支出100000.00元，其中：基本支出0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：；项目支出1100000.00元，与上年对比增加1100000.0元，主要原因分析：1、我单位是2024年新成立单位，上年度无支出

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100399  卫生健康支出—其他基层医疗卫生机构—1100000.00元，主要用于富民县中医门诊部开办和事业运行的支出（其中基本支出0，项目支出1100000.00元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）。分别用于：

1.302商品和服务支出100000.00元。其中：30213维修（护）费50000.00元，主要用于维修（护）费支出；

2.310资本性支出50000.00元，其中办公设备购置50000.00万元，主要用于办公设备购置;

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民中医门诊部2025年无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县中医门诊部2025年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县中医门诊部2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

富民县中医门诊部2025年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县中医门诊部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%

（一）因公出国（境）费

富民县中医门诊部2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费预算标准与上年相同，所以我部门2025年因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县中医门诊部2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2025年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县中医门诊部2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2025年公务用车预算标准与上年相同及我部门2025年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民中医门诊部2024年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县中医门诊部2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县中医门诊部资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县中医门诊部基本支出0

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县中医门诊部项目支出100000.00元，与上年对比增加100000.00元，增减变化的原因主要是：1、我单位是2024年新成立单位，上年度无支出。

监督索引号53012400366101200111

附件2-2. 2025年部门预算公开样表20250221090656986