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富民县信访局部门2025年预算公开目录

第一部分 富民县信访局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县信访局部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县信访局部门2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县信访局主要负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访和办理网络信访事项；向有关镇（街道）和县级部门转（交）办信访事项及协调、检查和指导全县信访工作和热线工作等；提出加强和改进信访工作的意见建议，推进信访工作制度改革和信访法制化建设；建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合协调科、接访工作科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述    

1.信访事项办理。县信访局和各承办单位严格落实《信访工作条例》和信访法治化相关规定，认真做好群众来访及“12345”政务服务热线的来件办理，坚持有事必登、有信必录、有访必接，坚决杜绝群众“体外循环”“求告无门”现象发生。对来访群众热情用心接待，认真听取诉求，判明诉求性质，对符合受理的信访事项及时录入信访系统，受理转交有权处理的部门、镇（街道）进行处理，并告知信访人受理情况，办理流程，对不符合受理的事项做好解释说明。信访人对初信初访办理不满意的，引导信访人开展复查复核，走完信访行政三级办理程序。

在实际办理过程中，一是高度重视初信初访办理，加强跟踪督办，找到问题症结，一盯到底，避免一转了之和小事拖大。确保初信初访高质量办结，提高一次性办结率和群众满意度，避免初访转重访；二是进一步做好重复信访治理，对信访积案进行全面梳理，深入分析案情，督促责任单位落实工作责任，重新明确工作责任，重新制定解决方案，因案施策，综合施策，推动解决群众合理诉求，推进案结事了，实现实体性化解而非“程序性办结”。

2.信访矛盾排查化解。县信访局组织镇（街道）、部门进行一对一、点对点的对全县多年未化解的信访件进行大起底大排查，对排查出未化解信访件按诉求性质进行分类，并推送各责任单位，督促责任单位按照“三到位一处理”做好信访事项化解和人员稳控。

3.开展领导接访。按照中央及省委、市委、县委关于领导干部接访、下访的部署要求，县级领导干部带头接访、下访、约访，架起党委政府与人民群众的“连心桥”。开展县委、县政府主要领导“公开大接访”、“书记、县长接待日”工作。

4.推进信访积案化解。对全县重大矛盾纠纷和信访积案实行县级领导包案化解。严格落实“一件信访积案、一名包案领导、一个工作专班、一套化解方案”的工作机制，县级包案领导全程参与化解，对一些原方案化解效果不好的疑案难案，及时调整工作思路，重新进行复盘调查，研究化解方案，找准化解路径，推动“案结事了”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务预算总收入1161131.10元，其中：一般公共预算1161131.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少249056.45元，减少主要原因：

1.退休1人减少237356.45元。

2.公务交通专项经费减少900元。

3.公务接待费减少300元。

4.定额公务费减少2600元。

5.减少视频接访系统网络租赁经费10000元。

6.增加计算机设备购置经费2100元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1161131.10元，其中:本年收入1161131.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1161131.10元（本级财力1161131.10元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少249056.45元，减少主要原因：

1.退休1人减少237356.45元。

2.公务交通专项经费减少900元。

3.公务接待费减少300元。

4.定额公务费减少2600元。

5.减少视频接访系统网络租赁经费10000元。

6.增加计算机设备购置经费2100元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1161131.10元。财政拨款安排支出 1161131.10元，其中：基本支出1139031.1元，与上年对比减少241156.45元，主要原因分析：

1.人员减少1人，预算的工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等减少237356.45元。

     2.因人员减少，部门所核定的公务交通减少900元，定额接待费减少300元，定额公务费减少2600元共3800元。

项目支出22100元，与上年对比减少7900元，主要原因分析：

1.减少视频接访系统网络租赁经费10000元。

2.增加计算机设备购置经费2100元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2014001 一般公共服务支出-信访事务-行政运行支出844620.44元（其中：基本支出844620.44元），主要用于人员工资、津贴补贴、奖金支出、办公费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费支出。

2.2014004 一般公共服务支出-信访事务-信访业务支出20000元（其中：项目支出20000元），主要用于热线办理工作经费支出。

3.2014099一般公共服务支出-信访事务-其他信访事务支出2100元（其中项目支出2100元），主要用于台式机电脑购置。

4.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100652.80元（其中：基本支出100652.80元），主要用于机关单位职工基本养老保险缴费支出。

5.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出49697.32元（其中：基本支出49697.32元），主要用于行政单位医疗支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出47647.06元（其中：基本支出47647.06元），主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6010.16元（其中：基本支出6010.16元），主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出90403.32元（其中：基本支出90403.32元），主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

       （一）与中央配套事项

富民县信访局2025年无与中央配套事项。

       （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县信访局2025年无按既定政策标准测算补助事项。                        

（三）经济社会事业发展事项

富民县信访局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县信访局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16500元，较上年减少300元，下降1.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县信访局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县信访局部门2025年公务接待费预算为4500元，较上年减少300元，下降6.25%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：因为人员减少1人，所以核算公务接待费减少300元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县信访局部门2025年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）富民县信访局计算机设备购置经费项目绩效目标（预算2100元）

绩效目标设定。产出指标为60分，效益指标为30分，满意度指标为10分。

（1）产出指标

1.数量指标：2025年购置设备数量≥1件得20分，否则不得分。

2.质量指标1：验收通过率=100%得20分，验收不通过不得分。

3.质量指标2：购置设备利用率>=100%得10分，每低于5个百分点扣1分。

4.时效指标：设备购买后，进行及时部署得10分，不及时部署不得分。

（2）效益指标

1.设备采购经济性：采购设备县级补助资金使用=2100元得10分，超过不得分。

2.可持续性影响：设备使用年限>=3年得20分达不到不得分。

（3）满意度指标

使用人员满意度：满意度≥90%得满分10分，小于90%不得分。

（二）热线办理经费项目绩效目标（预算20000.00元）

绩效目标设定。产出指标为50分，效益指标为30分，满意度指标为20分。

（1）产出指标

1.数量指标：2025年12345政务服务便民热线办理量≥2500件得20分，否则指标得分=实际完成值/2500*100%*20。

2.质量指标：群众诉求事项的及时受理率=100得10分，不及时受理1件扣0.5分。

3.时效指标：群众诉求事项的按期办结率=100得10分，不及时受理1件扣0.5分。

4.成本指标：成本节约≤20000元得10分，超过20000元不得分。

（2）效益指标

1.维护社会和谐稳定：有效维护社会稳定得15分。

2.可持续性影响：消除持续性社会不良影响得15分。

（3）满意度指标

来电群众满意率：满意度≥90%得满分20分，90%＞满意度≥60%得分=满意度*10，满意度＜60%，不得分。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.工资福利支出：是指行政单位开支的在职在编职工工资以及为职工缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务接待费、工会费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费支出等。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县信访局部门2025年机关运行经费安排155240.44元，与上年对比减少4359.56元，主要原因分析：由于人员减少机关运行经费预算有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县信访局部门资产总额77064.5元，其中，流动资产23695.36元，固定资产53369.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产883.18元，其他资产23,695.36元。与上年相比，本年资产总额减少105,280.23元，其中固定资产减少8,567.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县信访局部门基本支出1139031.10元，与上年对比减少241156.45元，增减变化的原因主要是：

1.由于人员减少行政人员工资及社会保障预算减少；

2.由于人员减少机关运行经费预算有所减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县信访局部门项目支出22100元，与上年对比减少7900元，增减变化的原因主要是：

1.减少视频接访系统网络租赁经费10000元。

2.增加计算机设备购置经费2100元。

富民县信访局2025年预算公开表20250221094411784

监督索引号53012400143400111