第一部分 富民县农业技术推广服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县农业技术推广服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县农业技术推广服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实各级政府关于发展高原特色农业的政策、措施。

2.按照农业供给侧结构性改革的要求和市场发展需求，加快种植业结构调整步伐，发展“优质、高产、高效、生态、安全”现代农业，推进循环农业发展，稳步发展渔业生产，加大农村能源建设工作力度，推动农村农村经济持续、稳定、健康发展，保护县域农业生态环境。

3.依据全县国民经济发展规划和高原特色都市型现代农业发展规划，制定全县农作物、经济作物、渔业、农村能源保护年度工作计划、工作总结等；负责年度项目申报工作，编制项目实施方案、工作方案、技术规程，有计划开展项目实施工作。负责全县种植业、渔业、农村能源保护等新品种、新技术、新设施、新材料等的引进、试验、示范及推广工作。

4.依照法律法规，负责种子、农药、化肥、水产品饲料及用药等市场监管工作，严厉打击坑农害农行为；大力推广应用沼气池、太阳能、节柴灶等农村清洁能源，开展使用安全监管，保护人民群众生命财产安全。负责全县耕地地力保护工作，减少农业面源污染，保护农业生态环境。

5.实施农药、化肥零增长行动，推广使用有机肥、农家肥，大力推广测土配方施肥技术、沼气综合利用技术和生物、物理防治技术，减少化肥、农药施用量。

6.推广农作物秸秆综合利用技术，禁止焚烧秸秆。

7.开展农业生产废弃物资源化利用工作，提高农膜的回收利用率。

8.大力发展节水农业，推广喷灌、滴灌、管浇等节水农业措施，推广水肥一体化，主动保护地力。

9.推广应用其他有利于耕地地力保护及提升的措施。承担农业污染普查、监测工作，督促指导种植业、畜禽养殖业、水产养殖业等农业污染源的农业环境保护和综合治理工作。

10.负责全县植物保护工作，加强农作物、经济作物等病虫草鼠害的预测预报，指导农户做好绿色防控工作。

11.依法做好植物检疫工作，防制危险性有害生物传播。

12.负责全县农产品质量安全检测及监管工作。

13.履行好云南省农业广播电视学校富民分校职能职责。

（二）机构设置情况

富民县农业技术推广服务中心内共设置2个内设机构，包括农业综合办公室、农残检测实验室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.粮食生产底线指标完成情况。2024年市级下达富民县粮食种植面积20万亩、总产量6.02万吨，大豆播种面积0.41万亩，油料播种面积0.55万亩。截至目前，全县实际完成粮食播种20.2262万亩，总产量6.4054万吨，分别占目标任务的101.13%、106.4%，平均单产316.69公斤，与上年平均单产314.18公斤相比，增2.51公斤、增0.8%；完成大豆播种面积0.4295亩，占目标任务的104.76%；全年完成油料播种0.551万亩，占目标任务的100.18%，（其中，冬油菜播种面积0.4215万亩，占目标任务100.36%，冬油菜总产量754.694吨，与上年749.94吨相比、增0.63%）），完成了市级下达的粮食生产各项底线指标任务。严格落实耕地地力保护补贴政策，2024年下达富民县中央耕地地力保护补贴资金1215万元，2023年度结余6582.09元，补贴资金规模共计1215.658209万元，惠农补贴资金以“一卡通”形式共发放补贴资金1215.520815 万元，共覆盖全县7个镇（街道）72个村委会29932户农户，补贴标准为82.61元/亩，2024年度的结余资金1373.94元计划与2025预算资金统筹安排使用。补贴政策落实中未发生弄虚作假、挪用、冒领、套取补贴资金等行为。

2.蔬菜、花卉及水果生产情况。全县完成蔬菜播种面积6.2万亩，产量11.3万吨，实现产值4.39亿元；完成花卉园艺面积0.51万亩，收获鲜切花1.25亿枝，实现产值1.6亿元。完成水果种植10.7万亩，产量4.47万吨，产值2.29亿元，收集10个果树种质资源样品上交云南省农科院，并已通过国家三普办验收。积极推进“三品一标”的认证及管理工作，组织5家获证绿色食品生产企业开展年检、2家到期产品开展续展、2家企业4个产品申报绿色食品获证，组织“富民杨梅”申报名特优新农产品获证。

3.水产渔政工作情况。市级下达水产养殖产量450吨，产值1500万元，截至目前，水产养殖产量452吨，渔业产值达1512万元（其中完成稻田综合种养项目2812亩，实现产量113吨，产值565万元）。有序推进渔业增殖放流工作，向“富民县母亲河”螳螂川水域放流草鱼、鲤鱼、鲫鱼等本土原生品种鱼类近10000尾，出动执法人员60人次，完成“中国渔政亮剑2024”系列专项执法行动督查专项整治工作。积极对水产品养殖户开展安全生产和安全用药宣传10次150人次。同时重点推广渔业新技术新产品新设备。

4.农业面源污染工作开展情况。（1）秸秆综合利用及农膜回收。共出动车辆43辆次、人员120人次，开展露天秸秆禁烧巡查43次，发现并扑灭焚烧秸秆6次，宣传劝导农户112户，发放秸秆禁烧告知书133份，粘贴禁止露天焚烧秸秆倡议书21张；完成秸秆还田6.24万亩、完成任务数6万亩的104%，完成饲料化利用任务15766吨、完成任务数15000吨的105.11%，224.35吨（地膜204.41吨、棚膜19.94吨），共回收193.54吨（其中：地膜176.06吨、棚膜17.48吨），回收率86.27%。（2）化肥减量化。完成2023年的化肥减量示范项目1000亩，其中油菜100亩，豌豆900亩，落实示范技术模式1个，项目区豌豆亩产760公斤、油菜亩产230公斤，项目区测土配方施肥技术覆盖率达90%以上，化肥利用率达40%以上；完成有机肥施用面积推广10万亩，完成测土配方施肥技术推广20万亩，完成绿肥种植0.5万亩，完成科学施肥施药培训57人次；完成2023年耕地质量等级评价，编制耕地质量等级调查评价报告；有序推进2024年耕地地力提升工作，已完成29个土壤样品采集及送检工作；积极开展长期耕地地力监测点的工作，其中市级监测点1个，县级监测点3个；开展第三次全国土壤普查采样工作，共完成1124个外业采样，其中，剖面样17个，表面样1107，目前三普表层样点外业调查采样通过县级、市级验收工作，17个剖面样点通过昆明市三普办组织的自验收工作。（3）农药减量。按照“预防为主，综合防治”为主的植保方针，实施小麦“一喷三防”项目，投入资金11万元完成小麦统防统治面积1.5万亩次，完成无人机飞防1.5万亩次，有效控制小麦条锈病、白粉病、蚜虫的危害；实施2023年重大病虫害防控项目，已完成玉米草地贪夜蛾统防统治面积1万亩次，使用无人机飞防0.28万亩次，有效控制玉米草地贪夜蛾的危害，挽回经济损失64万元；完成市级无人机飞防玉米病虫害项目0.2万亩，防控0.4万亩次，有效防控玉米蚜虫、叶斑病的危害；做好夏粮秋粮病虫害监测防控工作，防治小麦条锈病0.56万亩、防治油菜蚜虫0.4万亩、防治马铃薯晚疫病0.04万亩、水稻病虫害采取化学防治0.215万亩次、杀虫灯防治0.02万亩、玉米虫害防治9.15万亩次、病害防治0.4万亩次，蔬菜病虫害防控0.91万亩次；完成绿色防控技术培训183人次。（4）受污染耕地安全工作。受污染耕地安全利用目标任务26747亩，其中安全利用区26747亩、严格管控区591亩。截至目前，富民县完成受污染耕地安全利用措施落地面积26747亩，安全利用完成率100%，严格管控区措施落地面积591亩，退耕还林面积91亩，措施落实完成率100%。

5.农资市场监管工作。全年累计出动执法人员200余人次，出动检查车辆30余台次，对县域内7个镇（街道）的130个种子经营门、农药经营户118家、农药生产企业5家、农药连锁经营企业及农民合作社、蔬菜生产企业6家开展相关的检查工作，共检查农药标签445个，合格标签为445个，合格率为100%，在检查过程中执法人员严厉打击假冒伪劣的农用物资，防止坑农害农情况发生。同时完成种子扦样4个，经昆明市种子管理站田间试验判定为合格，积极受理42家种子经营门市的120个主要农作物品种的备案工作。

6.农产品质量安全监管工作。完成省市种植业农产品抽检463个样品，不合格7个，抽检合格率98.48%；完成快速检测种植产品2610批次，不合格2批次，抽检合格率99.92%；豇豆基地抽检覆盖率达100%；针对不同农产品主体制作相应的分类宣传材料，出动执法人员21人次，共发放农产品质量安全相关的宣传材料1000余份，向100余人宣传《中华人民共和国农产品质量安全法》，组织开展培训4场次85人次，开展现场指导192人/次。积极开展农产品协同监测工作，市级下达富民县农产品协同监测任务22个，已完成对22个农产品协同监测点位的核实、点位调查、样品采集工作，其中采样后及时制样保存蔬菜样2个、水稻样2个、玉米样18个。22个样品由第三方检测机构（云南海关检测有限公司）进行检测。

7.“长江十年禁渔”工作。出动执法人员1259人次，出动车辆417台次，检查水产品销售点270个次、渔具经营点153个次，劝返垂钓人员357人次，积极向群众宣传《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国长江保护法》，共发放宣传资料1285份，“十年禁渔”有关规定宣传的覆盖面达100%，目前宣传工作已形成较好的群众基础。

8.农村沼气安全监管工作。组织相关部门召开沼气安全生产工作会议2期、专题会1期，积极实施沼气安全生产治本攻坚三年行动，逐步推进网格化管理责任体系建设，逐步建立健全沼气分类台账与分级分类沼气安全生产风险防控体系，安全风险继续保持安全生产零事故率；强化日常监管，相继开展监督检查21次，抽查户用沼气151户172口、沼气工程12处，发现问题一般性风险42个，下达整改通知42个，完成安全处置42个；开展沼气安全专项整治活动1次，排查户用沼气池13946口，沼气工程19处；指导镇（街道）做好沼气安全生产工作台账建设与沼气数据系统录入省级平台工作。发放各类宣传资料1.4万余份，委托富民县媒体中心制作沼气及畜禽养殖设施安全音频3份，组织群众观看安全短视频3次，开展沼气安全知识宣传教育15期参加学员1000余人，开展“小手拉大手”安全知识进校园活动5次3500余人，通过益农信息平台发布沼气及畜禽养殖安全防范信息54条。

9.高素质农民培育工作。严格按照2024年高素质农民培育工作实施方案，积极联合云南腾农科技培训有限公司嵩明基地服务中心（云南省农业科学院嵩明国家现代农业科研实验基地）组织实施2024年高素质培育省级培训任务100人，其中专业技能型粮食种植培训50人，技能服务型种养综合培训50人，投入培训资金56万元。实际培训119人，其中粮食种植培训班62人，总体评价率达到100%，综合得分5分。种养综合培训班57人，总体评价率达到100%，综合得分5分。项目跟踪。持续跟踪指导2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目建设，相继组织完成黄芪技术培训52人；同时组织县镇农技人员30人参加省农科院举办的能力素质提升培训。

10.农业信息化工作。按照制定的实施方案，及时召开信息进村入户整县推进示范工作会议2次，组织173名信息员开展市场信息化项目工作培训2期；7个乡镇（街道）已建设73个益农信息站，完成一个县级运营中心的建设，该中心设置于富民县人才协会；完成74台益农管家的购买工作，完成74个益农管家和73个益农信息站挂牌工作，并指导信息员使用益农管家的相关程序。“三农通”信息发布情况。7个镇（街道）有 “三农通”信息员9个，共完成信息发布548条，每条信息可覆盖2万农户，发布的信息内容包括农业科技措施的指导、病虫害防控知识、农产品供求信息等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。超编原因：2016年机构改革，将富民县农业技术推广所(农产品质量安全检测站)、富民县种子管理站、富民县茶桑果站、富民县农村能源环境保护办公室机构整合，组建富民县农业技术推广服务中心，无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 9803348.58元，其中：一般公共预算7280948.58元，政府性基金2522400元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入264.40万元。其他收入0万元。

与上年对比增加1013248.58元，主要原因是我部门2024年项目资金未支付，结转至2025年县级财政预算，所以财务总收入较上年增加。

财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 9803348.58元，其中:本年收入7280948.58元，上年结转收入2522400元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7280948.58元，政府性基金预算财政拨款2522400元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1013248.58元，主要原因我部门2024年项目资金未支付，结转至2025年县级财政预算，所以财务总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 9803348.58元。财政拨款安排支出 9803348.58元，其中：基本支出3815461.58元，与上年对比增加196761.58元，主要原因分析是上年结转、人员岗位及薪级增加；项目支出3465487元，与上年对比减少1705913元，主要原因是2024年财政预算结余结转资金较上年减少。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出368015.36元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤18096元，主要用于遗属补助支出。      

2.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出181707.58元， 2101103公务员医疗补助205816.34元，主要用于单位在职及退休人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出26776.19元，主要用于单位在职及退休人员重特病医疗统筹及在职人员工伤保险缴费支出。  

3.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出252.24万元，主要用于富民县第三次全国土壤普查项目资金支出。

4.2130104农林水支出—农业农村—行政运行支出2968698.11元，2130104事业运行支出6181485.11元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及商品和服务等方面的公用基本支出；2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务653179元，主要用于项目支出；2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制325942元，主要用于项目支出；2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全173000元，主要用于项目支出。2130119防灾减灾149000元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾资金支出；2130122农业生产发展178036元，主要用于项目支出；2130135农业生态资源保护855000元，主要用于面源污染、定量检测及耕地质量提升监测点等项目支出；2130148渔业发展878630元；主要用于稻田养鱼补助支出；

5.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出299052元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

财政拨款支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3565564.14元，其中：30101基本工资1117104元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴71280元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金93092元，主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出；30107绩效工资1186620元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费368015.36元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费181707.58元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费205816.34元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费42876.86元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金299052元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出170601.44元，其中：30201办公费16200元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30205水费1000元，主要用于单位日常办公所需办公用水费支出；30206电费6000元，主要用于单位日常办公所需办公用电费支出；30207邮电费6000元，主要用于日常电话费及移动专线接入费；30217公务接待费8100元，主要用于日常单位往来接待费支出；30211差旅费4000元，主要用于单位职工出差费用；30231公务用车运行维护费18800元，主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出；30228工会经费46000元，主要用于职工福利费；30226劳务费30000元，主要用于劳务派遣人员工资支出；30299其他商品和服务支出34501.44元，主要用于单位运行其他支出。

3.303对个人和家庭补助支出79296元，其中：30305生活补助79296元，主要用于遗属生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县农业技术推广服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县农业技术推广服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

富民县农业技术推广服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县农业技术推广服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68900元，较上年增加40600元，增长143.46%，具体变动情况如下：

因公出国（境）费

富民县农业技术推广服务中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

公务接待费

富民县农业技术推广服务中心2025年公务接待费预算为20100元，较上年增加10600元，增加111.58%，国内公务接待批次为52次，共计接待260人次。

增加原因为2025年县级财政年初预算公务接待费为8100元，较上年减少1400元；项目绩效预算公务接待费12000元，因我单位工作业务覆盖面较广，项目相应增加公务接待。

公务用车购置及运行维护费

富民县农业技术推广服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为48800元，较上年增加30000元，增长159.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费48800元，较上年增加30000万元，增长159.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增长原因是单位公务用车使用已超过15年以上，运行成本过高，2025年增加了公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年富民县农业技术推广服务中心无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

专业名词解释

农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县农业技术推广服务中心2024年机关运行经费安排0万元,较上年增加0万元，增长0%，原因是我单位是事业单位，无机关运行经费安排。

国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县农业技术推广服务中心资产总额582443.75元，其中，流动资产360436.78元，固定资产215774.16元（固定资产原值3056752.52元，累计折旧2840978.36元，固定资产净值215774.16元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6232.81元（无形资产原值25977元，无形资产摊销19744.19元，无形资产净值6232.81元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县农业技术推广服务中心基本支出3815461.58元，与上年对比增加196761.58元，增减变化的原因主要是：人员岗位及薪级增加。  

项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县农业技术推广服务中心项目支出5987887元（一般公共预算3465487元、政府性基金预算2522400元），与上年对比增加816487元，增加变化的原因主要是：财政预算资金为上年结转。

监督索引号53012400232600400111

附件： 富民县农业技术推广服务中心2025年预算公开表20250221100748422