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富民县图书馆2025年预算公开目录

第一部分 富民县图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县图书馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

图书馆（公共文化机构）是搜集、整理、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构，包括文献的收集、整理、典藏和服务，保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、开发智利资源。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、流通部、宣传辅导部、采编部、信息技术部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，富民县图书馆在县委、县政府和省市文化部门的关心支持下，在县文化和旅游局的正确领导下，牢固树立科学发展观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本着“一切为读者”的服务理念，继续以“实现我县群众基本文化权益，构建县域文化服务体系”为宗旨，贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》《云南省公共文化保护条例》。围绕县上的中心工作和本系统的各项目标任务，克难奋进，全面完成2024年的各项工作任务和上级交办的各项工作。

1.思想学习：一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。组织馆员认真研读习近平总书记系列重要讲话精神、重要著作，深刻领会其核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求，把握新时代党和国家事业发展的大方向、大战略，明确图书馆在文化建设、服务社会等方面肩负的责任与使命，将其融入到日常工作的各个环节。二是学习党的方针政策。及时关注并学习党在文化领域、公共服务领域出台的各项方针政策，如关于推动全民阅读、加强公共文化服务体系建设等方面的政策文件。了解政策导向，有助于图书馆争取更多资源支持，找准工作重点，更好地服务广大读者群众，为提升全民文化素质贡献力量。

2.业务学习：一是为加快智慧图书馆体系等公共数字文化工程建设步伐，建设覆盖城乡、资源共享的公共数字文化服务体系，提升图书馆数字化、智慧化建设水平，2024年5月27日至6月1日，参加了云南省图书馆在浙江省杭州市、绍兴市、嘉兴市组织的《云南省公共数 字文化工程提升服务效能专题培训班》。二是为加强云南省文化人才专项培养项目力度，不断加强基层文艺工作队伍建设，切实推动全县文艺事业和文旅融合发展，2024年6月11日至2024年6月30日，参加了云南文化艺术中心 昆明市文化和旅游局在我县组织的《云南省2024年文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项富民县文艺骨干培训班》。三是为进一步提高全市党员干部教育现场教学点讲解员业务水平和现场解说能力，2024年6月18日至20日，参加了昆明市委组织部在中共昆明市委党校组织的《2024年昆明市党员干部教育现场教学点讲解员培训班》。四是为贯彻落实《昆明市全民健身实施计划（2021-2025年）》精神，促进气排球运动的广泛开展，2024年7月4日至5日，参加了富民县教体局在永定中学（昆明行知中学）篮球馆组织的《2024年富民县气排球三级社会体育指导员培训》。五是为大力推动全媒体时代下的媒体融合传播，全面提高宣传文化思想工作者的整体素质，积极践行“四力”（脚力、眼力、脑力、笔力）要求，2024年7月10日至25日，参加了县委宣传部、县融媒体中心在富民县综合培训中心4号楼报告厅，组织的《富民县2024年“强‘四力’创一流当好宣传排头兵”宣传文化思想工作者技能培训暨技能竞赛活动》。六是为深入学习贯彻习近平总书记关于博物馆工作的重要论述和指示精神，打造一支政治站位高、专业素质强的博物馆人才队伍。2024年7月14日至2024年7月20日，在红河州个旧市世纪广场酒店，参加了云南省文物局主办，红河州文化和旅游局（文物局）协办的《2024年博物馆馆长及讲解员业务能力提升培训班》。七是为进一步提升我省公共图书馆从业人员的专业素养和服务 能力，推动全省公共图书馆事业的繁荣发展，2024年9月24至27日，参加了云南省图书馆在楚雄州永仁县举办的《2024年云南省公共图书馆基础业务培训班》。

3.推广活动：全年举办了各类阅读推广活动共计32余场，其中包括 “世界读书日” 系列活动、“书香富民” 全民阅读活动、暑期少儿阅读等活动。这些活动形式多样，有读书分享会、讲座、朗诵比赛、亲子阅读等，吸引了不同年龄段读者的广泛参与，参与总人数达到3000余人。微信公众平台发布了238篇26570多阅读量的活动文章，官网上发布了31篇丰富多彩的线上文化活动。

与学校、社区、机关、警营、军营单位等加强合作，开展 “图书进万家”“书香校园行” 等活动，主动送书上门，走进基层开展阅读推广讲座4场，将阅读的种子播撒到更广泛的领域，营造了浓厚的全民阅读氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,286,884.17元，其中：一般公共预算1,167,802.40元，财政预算结余结转119,081.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少8700元，减少0.67%，主要原因是2024年10月退休1人，工资及社保费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,286,884.17元，其中:本年收入1,167,802.40元，上年结转收入119,081.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,167,802.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少8700元，减少0.67%，主要原因是2024年10月退休1人，工资及社保费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,286,884.17元。财政拨款安排支出1,017,802.40元，其中：基本支出981,822.71元，与上年对比减少98000元，主要原因是退休1人；项目支出269,081.77元，与上年对比增加53200元，主要原因是支付新增劳务派遣人员工资及社保。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070104文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）支出922915.42元，主要用于图书馆方面的支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98090.47元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出45176.23元。主要用于事业单位医疗支出。

4.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出46490.54元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）支出6423.7元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出74382.12元。主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出981,822.71元，项目支出269,081.77元）。

301工资福利支出981,822.71元（基本支出981,822.71元，项目支出 269,081.77元），其中：30101基本工资273492元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴20976元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金22791元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资254592元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费91496.16元，主要用于单位职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费45176.23元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费19897.99元，主要用于单位公务员医疗补助缴费，30112其他社会保障缴费4002.96元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金74382.12元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县图书馆2025年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县图书馆2025年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县图书馆2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4500元，较上年减少300元，下降6.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县图书馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：富民县图书馆2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县图书馆2025年公务接待费预算为4500元，较上年减少300元，下降6.3%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：履行勤俭节约原则，2025年公务接待费预算标准与上年相比减少6.3 %。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：富民县图书馆2025年公务用车保有量为0辆，所以2025年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县图书馆2025年重点项目为中央、省、市，县级免开资金，将做好规划、合理利用，做到专款专用，确保资金效益最大化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县图书馆2025年机关运行经费安排安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县图书馆资产总额1574666.78元，其中，流动资产42917.5元，固定资产1780550.11（原值）元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38800元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少277100元，其中固定资产增加64300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县图书馆基本支出981,822.71元，与上年对比减少98000元，增减变化的原因主要是：

1.2024年10月退休一人，工资薪金和社保费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县图书馆项目支出269,081.77元，与上年对比增加53200元，增减变化的原因主要是：“博物馆、纪念馆免费开放补助”和“公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助”纳入“三保”保基本民生预算。

监督索引号53012403200800300111

富民县图书馆2025年预算公开表 20250225094658714