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富民县大营中心小学

2025年预算公开目录

第一部分 富民县大营中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县大营中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预效表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县大营中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、安全科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻落实党的教育方针，以办好人民满意的教育为目标，全面实施素质教育，促进义务教育均衡发展。对学生进行德智体美劳等方面的教育，全面实施素质教育。配合辖区人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保障适龄儿童接受义务教育的权力。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件，保障教师工资福利待遇、保障学校正常教育教学工作、提高教师综合素质。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。即：富民县大营中心小学。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制131人。在职实有130人，其中： 财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员 117人，其中： 离休0人，退休117人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32408145.17元，其中：一般公共预算29649945.17元，政府性基金9000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2749200.00元。上年结转结余654009.96元。

上年总收入为30421804.43元，今年比去年增加1986340.74元，主要原因是：2025年教职工岗位薪级工资提高标准，工资福利支出增加，学生人数各项补助标准有所提高导致支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29658945.17元，其中:本年收入29004935.21元，上年结转收入654009.96元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29649945.17元，政府性基金预算财政拨款9000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比情况，上年部门财政拨款收入30421804.43元，今年比去年减少762859.26元，主要原因是：2025年公办学校食堂大宗物资采购专项资金2749200.00元纳入自有资金（其他收入）核算，所以财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32408145.17元。财政拨款安排支出29658945.17元，其中：基本支出28610435.21元，与上年对比，上年预算总支出30421804.43元，其中基本支出30352804.43元，今年比去年总支出增加1986340.74元，主要原因分析:2025年教职工岗位薪级工资提高标准，工资福利支出增加，学生人数各项补助标准有所提高导致支出增加。

项目支出3797709.96元，与上年对比情况，上年项目支出69000.00元，增加3728709.96元。主要原因分析：2024年禁毒项目专项资金结转结余60000.00元，公办学校食堂大宗物资采购专项资金结转结余2749200.00元和政府采购结转结余87861.30元，农村义务教育学生营养膳食补助专项资金557148.66元，昆明市级联办训练点和体育传统校补助专项经费9000.00元，校园加固改造专项资金结转结余334500.00元。均纳入2025年预算收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040299 安排富民县大营中心小学禁毒教育专项经费支出，共计60000.00元，用于禁毒示范学校禁毒教育基地的建设支出。

 2. 2050201教育支出—普通教育—学前教育81000.00元（其中基本支出81000.00元），主要用于学前教育学生公用经费支出。

3. 2050202教育支出—普通教育—小学教育20964560.47元（其中基本支出19985050.51元、项目支出979509.96元），主要用于学校在职员工工资福利支出、遗属生活补助和公用经费支出。

4. 2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育4608.00元（其中基本支出4608.00元），主要用于学校特殊学生随班就读公用经费支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，共计2708741.28元（其中基本支出2708741.28元），用于缴教职工养老保险单位承担部分。

6.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，共计600000.00元（其中基本支出600000.00元），用于教职工职业年金缴费。

7.2080801死亡抚恤支出205392.00元，（其中基本支出205392.00元），用于退休后死亡教师丧葬费和一次性抚恤金。

   8.21011行政事业单位医疗支出2844327.47元，（其中基本支出2844327.47元），主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险、大病医疗保险单位缴费。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2181315.95元（其中基本支出2181315.95元），用于缴教职工住房公积金单位承担部分。

10.2296003 用于体育事业的彩票公益金支出，共计9000.00元，用于富民县大营中心小学学生柔道项目支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

2025年富民县大营中心小学无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

2025年富民县大营中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

2025年富民县大营中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2749200.00元，其中：政府采购货物预算2749200.00元（其中富民县公办学校食堂大宗物资采购专项资金2749200.00元）、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县大营中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县大营中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是本单位2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）预算无变化。

（二）公务接待费

富民县大营中心小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是本单位2025年无公务接待安排，所以公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县大营中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因主要是由于学校是县属二级预算单位，不安排学校公务用车资金预算，导致学校公务用车保有量有1辆但无公务用车运行维护费预算。学校公务用车运行维护费是用城乡义务教育补助资金（公用经费）列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标较上年增加0.00元，增长0.00%，原因是富民县大营中心小学2024年和2025年都无重点项目预算安排，所以与上年对比重点项目预算绩效目标无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县大营中心小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县大营中心小学资产总额23661499.59元，其中，流动资产660666.48元，固定资产22948608.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52224.17元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1685466.14元，其中固定资产增加1592327.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值49096.30元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年部门预算总支出32408145.17元。财政拨款安排支出29658945.17元，其中：基本支出28610435.21元，与上年对比，上年预算总支出30421804.43元，其中基本支出30352804.43元，今年比去年基本支出减少3742369.22元，主要原因分析:2025年度我单位教职工人数减少13人，导致基本支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年部门预算项目支出3797709.96元，与上年对比情况，上年项目支出69000.00元，增加3728709.96元。主要原因分析：2024年禁毒项目专项资金结转结余60000.00元，公办学校食堂大宗物资采购专项资金结转结余2749200.00元和政府采购结转结余87861.30元，农村义务教育学生营养膳食补助专项资金557148.66元，昆明市级联办训练点和体育传统校补助专项经费9000.00元，校园加固改造专项资金结转结余334500.00元，均纳入2025年预算收入。

监督索引号53012403200100500111

富民县大营中心小学2025年预算公开表20250224051553110