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附件2-1

富民县东村中心小学

2025年预算公开目录

第一部分 富民县东村中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县东村中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县东村中心小学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

我单位2025年部门预算编制编报的部门共1个，设3个内设机构，包括：教导处、总务处、安全科。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

贯彻落实党的教育方针，以办好人民满意的教育为目标，全面实施素质教育，促进义务教育均衡发展。对学生进行德智体美劳等方面的教育，全面实施素质教育。配合辖区人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保障适龄儿童接受义务教育的权力。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件，保障教师工资福利待遇、保障学校正常教育教学工作、提高教师综合素质。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中： 离休0人，退休47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11743034.59元，其中：一般公共预算10504485.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入（单位资金）1000000.00元；上年结转结余238548.96元。

上年总收入为11027762.83元，今年比去年增加715271.76元，主要原因是：本年度新增食堂物资采购资金1000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11743034.59元，其中:本年收入10504485.63元，上年结转收入238548.96元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10504485.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比情况，上年部门财政拨款收入11027762.83元，今年比去年增加715271.76元，主要原因分析：2024年教职工职称晋升，有退休教师，预算了职业年金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11743034.59元，其他支出（富民县公办学校食堂大宗物资采购资金）1000000.00元。财政拨款安排支出10743034.59元，其中：基本支出10454485.63元，与上年对比减少517777.2元，主要原因是2024年度在职职工调出4人，工资福利支出预算减少；项目支出1288548.96元，与上年对比增加1233048.96元，主要原因是包含水费、维修维护费、奖励金、生活补助等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

  2050201 学前教育22200.00元，主要用于学校正常运转公用经费支出。

2050202小学教育7699032.96元，主要用于学校教职工工工资福利支出、其他社会保障缴费、福利费职工工会经费及学校正常运转公用经费支出。

2050701特殊学校教育1152.00元，主要用于学校随班就读残疾学生公用经费支出及送教上门教材费及其他支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出976401.44元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出100000元，主要用于单位2025年退休职工职业年金缴费支出。

2080801 死亡抚恤99466.8元，主要用于单位遗属补助支出。

21011行政事业单位医疗1051880.31元，主要用于职工基本医疗保险、公务员补助和重特病缴费支出。

2210201住房公积金支出789901.08元，主要用于教职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

我单位2025年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

我单位2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1000000.00元，其中：政府采购货物预算1000000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是我单位是事业单位，虽然保留公务用车，但无公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无重点项目预算，所以无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因本单位属事业单位，能运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额41777688.81元，其中，流动资产1180579.30元，固定资产53533752.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2664384.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加537039.17元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排我单位基本支出10454485.63元，与上年对比减少517777.20元，增减变化的原因主要是：

2024年在职职工调出4人，在职人员减少4人，工资福利支出预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排我单位项目支出1288548.96元，与上年对比增加1233048.96元，增减变化的原因主要是：

包含维修维护费、水费等233048.96元，食堂物资采购计划资金（单位自有资金）1000000.00元。

监督索引号53012403200101000111

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