监督索引号53012403200102000000

富民县教育体育发展综合服务中心2025年预算公开目录

第一部分 富民县教育体育发展综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县教育体育发展综合服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县教育体育发展综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助主管部门研究制定全县教育体育发展服务规划和各项计划，并对规划、计划工作进行管理、指导协调和检查。

2.负责教师队伍建设和教育体育系统人才队伍建设工作，组织开展系统内人员招聘、年度考核、教师资格申报认定及定期注册工作。

3.管理系统内各类人员岗位设置、职称晋升，负责组织开展全县教育体育系统评优评先、表扬奖励工作。

4.负责编制教育体育系统人事统计报表，托管系统内职工人事档案。

5.负责招考录用教师、师范院校毕业生实习及就业指导工作，实施教师资格准入制度。

6.指导学校聘任教职工并做好服务工作，配合推进“县管校聘”和校长职级制改革工作。

7.根据主管部门的工作部署，统筹规划、综合服务体育、美育和劳动教育，开展体美劳和卫生保健相关人员培训，指导全县各级各类学校做好相关工作。

8.承担国民（学生）体质监测，管理学校师生健康体检，调查研究儿童青少年体质健康状况，编制全县学生体质健康监测年度报告。

9.协助主管部门完成科学健身工作年度计划及中长期规划。开展全民健身服务体系建设；协助主管部门做好学校美育教育相关工作，做好优秀艺术团队的训练和人才培养输送，指导学校美育教育开展，协助编制全县学校艺术教育发展年度报告。

10.协助主管部门做好劳动教育、勤工俭学及食品安全管理等工作，组织开展劳动教育课程资源研发及劳动教育实施情况检查，配合校园食品和校内外供餐安全管理及应急处置工作。

11.协助主管部门做好学校卫生保健、健康教育及综合防控儿童青少年近视工作，协助开展学校卫生监督，指导校园禁毒防艾、爱国卫生、传染病防控及应急处置工作。

12.协助主管部门编制教育教学装备配备年度计划和日常管理，指导学校做好教学仪器、危化品和校办产业的管理，负责教育系统职工房屋管理、公共部分维修等工作。

13.完成局机关和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合保障科、人才服务科、体艺发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，富民县教育体育发展综合服务中心将在县教育体育局的领导下，紧紧围绕以“服务教育、服务体育、服务学校、服务教师”为宗旨，积极履行职责，创新服务模式。锚定教育体育高质量发展目标，着重开展以下工作。

1.优化教育资源配置

（1）改善条件。积极争取各级资金投入，逐步改善农村学校及薄弱学校办学条件，确保教育资源均衡分布。

（2）‌优化布局。积极统筹各方资源，协助完成《富民县“十五五”教育体育发展规划》编制工作。根据人口流动和城镇化发展趋势，合理调整学校布局，优化教育资源配置。

2.加强教师队伍建设

（1）‌人才引进与招聘‌。积极开展多渠道开展人才招聘活动，争取引进市（县）外优秀教师8人，校园招聘2人，公开招聘新教师6人，安置公费师范生10人，有效充实教体系统人才储备。

（2）‌提升专业素养。积极争取各级各类培训资源，通过分层分类培训、实践导向培训等方式，助理提升教师的教育教学能力和专业素养。

（3）‌优化师资配置。继续推进“县管校聘”改革，推进教师交流轮岗制度，优化区域内的师资配置，激发教师工作积极性。

（4）‌加强师德师风建设。定期开展师德师风教育活动，评选师德标兵，弘扬正能量，树立良好教师形象。

3.深化教育体育改革

（1）健全“五育融合”体系。推进大中小学思想政治教育一体化建设，丰富德育内容，构建特色课程体系，促进学生全面发展。

（2）落实考试招生政策。全面落实国家、省、市关于义务教育招生入学“一件事”政策，推进综合素质评价在招生中的应用，促进教育公平。

（3）‌加强体育工作。深化体育课程建设，保障学生每天2小时体育锻炼时间；加强体育竞赛活动，提高学生竞技水平；完善体育设施建设，改善学生锻炼环境。

（4）强化校园安全管理。督促、指导中小学校（园）搞好食品安全、饮用水安全、校舍安全、交通安全、消防安全、防灾安全、安保等安全管理工作。

4.提升教育服务质量

（1）‌推进智慧校园建设。加快信息技术在教育领域的应用，提升校园智能化水平。

（2）建设协同育人机制。家校社协同育人“教联体”机制建设，共同关注学生成长，形成育人合力。

（3）‌提升群众满意度。通过实施民生实事、人才实事等项目，加强财务管理能力提升计划等措施，提升群众对教育体育工作的满意度和获得感。

5.推动体育高质量发展

（1）‌完善公共体育服务体系。加强公共体育设施建设，完善全民健身公共服务体系。

（2）‌举办体育赛事活动。积极申办和举办各级各类体育赛事活动，激发全民健身活力。

（3）‌培养体育人才。加强竞技体育后备人才培养，提高体育竞技水平。

6.加强中心内部管理

（1）‌完善管理制度。建立健全项目管理制度、财务管理制度等，确保各项工作规范有序开展。

（2）‌加强监督检查。加强对项目实施、资金使用等方面的监督检查，确保资金安全和项目质量。

（3）‌提升服务质量。优化服务流程，提高服务效率和质量，为师生提供更加便捷、高效的服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,451,749.40元，其中：一般公共预算5,451,749.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加5,451,749.40元，主要原因是：我单位成立于2024年6月，2024年度未纳入年初预算，2025年根据富政办通〔2024〕58号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2025－2027年支出规划和2025年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,451,749.40元，其中:本年收入5,451,749.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,451,749.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,451,749.40元，主要原因是：我单位成立于2024年6月，2024年度未纳入年初预算，2025年根据富政办通〔2024〕58号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2025－2027年支出规划和2025年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,451,749.40元。财政拨款安排支出5,451,749.40元，其中：基本支出5,451,749.40元，与上年对比增加5,451,749.40元，主要原因是：我单位成立于2024年6月，2024年度未纳入年初预算，2025年根据富政办通〔2024〕58号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2025－2027年支出规划和2025年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制预算；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050299 教育支出-普通教育-其他普通教育3,946,031.36元，主要用于在职人员工资、公用经费等支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出565,105.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗279,020.73元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助176,595.40元，主要用于行政事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,911.63元，主要用于行政事业单位在职人员工伤、生育保险缴费支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金456,085.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

本单位本年度无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

本单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

本单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县教育体育发展综合服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县教育体育发展综合服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县教育体育发展综合服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县教育体育发展综合服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是我单位无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县教育体育发展综合服务中心2025年无重点项目支出，所以无重点项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县教育体育发展综合服务中心2025年机关运行经费安排0.00元。与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县教育体育发展综合服务中心资产总额527.69元，其中，流动资产527.69元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加527.69元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县教育体育发展综合服务中心基本支出5,451,749.40元，与上年对比增加5,451,749.40元，增加的原因主要是：

我单位成立于2024年6月，2024年度未纳入年初预算，2025年根据富政办通〔2024〕58号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2025－2027年支出规划和2025年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县教育体育发展综合服务中心项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，无增减变动原因主要是：

我单位成立于2024年6月，2024年度未纳入年初预算，2025年根据富政办通〔2024〕58号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2025－2027年支出规划和2025年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制预算，无项目支出预算。

监督索引号53012403200102000111

富民县教育体育发展综合服务中心2025年预算公开样表20250225024532507