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附件2-1

富民县赤鹫中学2025年预算公开目录

第一部分 富民县赤鹫中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县赤鹫中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县赤鹫中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县赤鹫中学。实施初中义务教育,促进基础教育发展,开办具有初中资格教育教学。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、安全科、总务处，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 注重办学理念和培养目标的学习教育，使之成为我校师生内化的行为准则。

2. 切实抓好师德师风建设，整体提升了我校教师的师德修养，增强了教师教书育人的积极性。

3. 以实践活动为载体，抓好学生的日常行为规范教育，培养学生健康心理品质和良好行为习惯。

4. 以创建“四好”学校为抓手，完善学校各项管理制度，细化工作措施，抓好落实、监督，不断提高学校精细化管理工作，提升学校办学品位。

5. 积极开展平安校园创建和巩固提高工作，为师生营造文明、和谐、向上、安全的工作生活学习环境

６. 细化教学常规管理，深化课堂教学改革，提高教育教学质量。

７. “党建引领，全员育人，共同发展”工作思路初见

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入 6169003.75元，其中：一般公共预算5709003.75元，预算内结余结转56630.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加546094.99元，主要原因是食堂义务教育普通餐纳入基本户预算，增加食堂大宗物资采购预算专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入5709003.75元，其中:本年收入5652373.65元，上年结转收入56630.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5652373.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加29464.89元，主要原因是2024年8月我单位调出2人，新分配2人，人员工资薪级调整。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出6169003.75元。财政拨款安排支出5709003.75元，其中：基本支出5602373.65元，与上年对比减少20535.11元，主要原因是原有教师县管校聘调出2人，新分配2人，人员工资薪级调整；项目支出566630.1元，与上年对比增长100%，主要原因是食堂义务教育普通餐纳入基本户预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育4121372.96元，主要用于学校教职工工工资福利支出、其他社会保障缴费、福利费职工工会经费及学校正常运转公用经费支出。

2050701特殊学校教育1536.00元，主要用于学校随班就读残疾学生公用经费支出及送教上门教材费及其他支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出532072.64元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

21011行政事业单位医疗487711.67元，主要用于职工基本医疗保险、公务员补助及职工重特病缴费支出。

2210201住房公积金支出431310.48元，主要用于教职工住房公积金支出。

2050203初中教育项目支出566630.1元，主要用于食堂大宗物资采购专项资金。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

我单位2025年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

我单位2025年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额460000元，其中：政府采购货物预算460000元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待人员及费用，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无重点项目预算，所以无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是本单位是事业单位，无三公经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额4609907.64元，其中，流动资产53851.07元，固定资产4555951.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少584335.81元，其中流动资产减少256285.87元，其中固定资产减少327416.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排我部门基本支出5652373.65元，与上年对比增加29464.89元，增减变化的原因主要是：

主要原因是2024年8月我单位调出2人，新分配2人，人员工资薪级调整。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县赤鹫中学项目支出460000元，与上年对比增增加100%。原因是食堂义务教育普通餐纳入基本户预算，增加食堂大宗物资采购预算专项资金。

监督索引号53012403200101300111

富民县预算公开表20250225051826290