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附件2-1

富民县赤鹫中心小学2025年预算公开目录

第一部分 富民县赤鹫中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县赤鹫中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县赤鹫中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县赤鹫中心小学是财政全额拨款的事业单位，主要职责是实施小学阶段义务教育，促进基础教育的发展。宣传落实党和国家的教育方针政策及相关法律法规。依法执教、依法治教、严格做好控辍保学，组织开展校本教研及相关培训学习活动，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

我单位2025年共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、安全科、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．德育工作：以德立校，抓党建，促德育。以党建工作为引领，加强群团组织建设，加强学校德育工作，提高德育工作时效性。继续加强学生思想道德建设和文明礼仪、行为习惯养成教育，教风、学风进一步优化。学生道德素养、良好习惯养成取得明显成效。结合学校特点，继续开展校园文化、班级文化建设，构建良好的育人环境。

2．教师队伍建设：以立德树人为宗旨，静心教书，潜心育人。根据《富民县中心学校园教师师德师风实绩考核办法》富教通（2019）96号文件精神，重点加强师德师风建设和教师职业道德教育，提高教师职业道德修养；进一步提高教师培训力度，积极创造条件让更多的教师有外出培训学习的机会，不断提升教师专业素养和业务水平，更好地为教育教学服务。

3.教育教学工作：狠抓教育教学常规管理，开足开齐课程，深化课堂教学改革，加强学校教科研工作，鼓励教师创新教学方法，提高课堂效率。加强教师课堂监管和教学业务跟踪指导，教育教学质量稳中有提，一至五年级超县平均分班级明显提升，六年级教学质量努力保持第2名。

4．学校管理：建立健全学校各种管理制度，修改完善《赤鹫中心小学管理制度汇编，充分调动教师工作积极性、主动性。加强学校精细化管理，强化责任意识，使学校工作事事有人做、人人有事做，形成学校全体教师齐抓共管局面。

5.师训工作：继续开展“名师”工程。充分发挥学校市级、县级、校级学科带头人（骨干教师）带头示范作用，组织开展校本教研、小课题、示范课等研究活动。推荐申报黎阳名师1人，积极参加工作室建设活动、推荐申报昆明市教坛新秀1-2人；推荐1-2人参加县级骨干教师、学科带头人评选，保障师训经费投入（不少于10%的经费）。

6.安全工作：认真贯彻《富民县中小学安全风险防控工作实施方案》，落实学校安全目标责任制、重大安全事故报告制和安全责任追究制。修改完善学校安全管理制度和各种应急预案，加强安全教育、隐患排查整治、应急演练等各项预防措施，加强学校“三防”建设，继续抓实学校疫情防控工作，确保师生安全，打造平安校园。

7.总务、后勤工作：严肃财经纪律，规范财务管理。加强后勤工作人员管理和培训，提高服务意识和服务水平。抓好寄宿制校点管理，抓实抓牢住校生管理，严格落实教师值班制度，办好学校食堂，认真落实营养餐、寄宿制学生的补助管理，积极宣传落实各种资助政策。充分利用现有条件搞好勤工俭学工作，改善学生生活水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7600763.29元，其中：一般公共预算6867918.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入(单位资金）600000.00元。上年结转结余132844.47元。

上年总收入为8517037.69元，与上年对比总收入减少916274.4元，主要原因分析是由于2024年9月县管校聘，我校调出12位教师;其次是在校学生人数自然减少，县级公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7000763.29元，其中:本年收入6867918.82元，上年结转收入132844.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6867918.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

上年财政拨款收入为8517037.69，与上年对比减少1516274.4万元，主要原因分析是由于2024年9月县管校聘，我校调出12位教师;其次是在校学生人数自然减少，县级公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7600763.29元。财政拨款安排支出7000763.29元，其中：基本支出6671118.82元，与上年对比减少1845918.87元，主要原因分析是由于2024年9月县管校聘，我校调出12名教师，人员经费预算支出减少；其次是在校学生人数减少，2025年相比2024年在校学生人数减少68人，县级公用经费预算减少；项目支出329644.47元，与上年对比增加329644.47元。主要原因是营养改善计划、校舍维修基金、办公费和培训费纳入项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

   1、2050201 学前教育27600.00元，主要用于附设幼儿班公用经费。

2、2050202 小学教育5046717.14元，主要用于学校在职员工工资福利支出、遗属生活补助和公用经费。

3、2050701 特殊学校教育1920元，主要用于学校特殊学生随班就读公用经费。

4、2080505机关事业单位基本养老保险支出608643.36元，主要用于学校在职教师养老保险支出。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出100000元，主要用于退休教师职业年金支出。

6、2080801死亡抚恤支出58408.8元，主要用于学校去世教师遗属生活补助。

   7、21011行政事业单位医疗支出664127.47元，主要用于教师的医疗保险和公务员医疗补助支出。

   8、2210201住房公积金493346.52元，主要用于在职职工住房公积金单位部分支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

2025年富民县赤鹫中心小学无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

2025年富民县赤鹫中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

2025年富民县赤鹫中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额600000.00元，其中：政府采购货物预算600000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县赤鹫中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县赤鹫中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县赤鹫中心小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县赤鹫中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年富民县赤鹫中心小学无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县赤鹫中心小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，原因主要是我部门是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县赤鹫中心小学资产总额20274565.84元，其中，流动资产78982.02元，固定资产20195467.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产116.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1254743.88元，其中固定资产减少739256.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值49989.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县赤鹫中心小学基本支出6671118.82元，与上年对比减少1845918.87元，增减变化的原因主要是：

1.由于2024年9月县管校聘，我校调出12位教师。工资福利支出减少。

2.其次是在校学生人数自然减少，县级公用经费预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县赤鹫中心小学项目支出329644.47元，与上年对比增加329644.47元。主要原因是营养改善计划、校舍维修基金、办公费和培训费纳入项目资金预算。

监督索引号53012403200100700111

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