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富民县幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 富民县幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为三至六岁适龄儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：总务处、教务处、安全科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在“童心向党.乐享童梦”的党建品牌引领下，结合地区特色及幼儿年龄特点，以“民俗文化”、“中华民族传统节日”、“红色文化”等为主题开展校园文化和班级文化建设。各班级积极开展环境创设，让孩子在潜移默化中受到感染与熏陶。积极推进“五定四爱”主题教育模式，在孩子中开展“爱祖国”“爱劳动”“小小志愿者”等主题教育活动，把党建工作和保教工作有机融合，校园文化、班级文化特色凸显。

2.提升幼儿发展水平评价。幼儿发展水平评价是检验幼儿园保教质量的指标之一，2024学年评价幼儿781人，其中达优良指标幼儿753人，占比96.41%。优异的成绩来源于幼儿园的课程建设。我园课程以游戏为基本活动形式，由共同课程、拓展课程及特色课程三部分构成。共同性课程包括“生活”“运动”“游戏”“学习”4类活动，强调活动的综合教育作用，并做到活动之间互动渗透，有机整合；拓展性课程包括安全教育课程、班本活动课程及大型活动课程组成；幼儿园特色课程为“民俗文化”。

3.加强师训工作。我园骨干教师50人，充分发挥示范引领作用，承担示范课、送教下乡、指导新教师、回园分享、专题培训等任务。本学年教师参加各级各类培训共计1581人次，其中，省级培训732人次，市级培训308人次，县级培训223人次，园级培训318人次。

4.重视幼儿体格发育工作。科学制定营养平衡的每周食谱，严格带量，每日蛋白质和热量摄入均达80%以上。2022学年幼儿入园体检率100%，每年复检率100%，幼儿年龄别体重均上达53.4%（县均数46.88%），年龄别身高均上达59.8%（县均数49.51%），身高别体重均上达46.3%（县均数42.27%），三项指标均高于全县平均水平。

5.成立了安全工作领导小组，园长是安全工作第一责任人，安全副园长为直接责任人负责管理幼儿园安全工作，成立安全保卫科，设立安保科长一名，安全专干一人。与教职工层层签订“一岗双责”安全目标责任书。“三防”建设和“四个100%”工作落实到位。抓好食品、防溺水、防火、防踩踏、防食物中毒等安全工作，积极开展各项安全管理培训，不断加强师生安全教育和法制教育。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18637762.37元，其中：一般公共预算16193662.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2444100元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2024年部门财务预算总收入15078633.90元，2025年部门财务总收入18637762.37元，与上年对比增加3559128.47元，增加了23.60%，主要原因分析教职工岗位薪级工资调整，人员工资增加；食堂事业收入纳入预算，事业收入增加；财政拨学前教育发展专项经费，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 16193662.37元，其中:本年收入16193662.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16193662.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2024年部门财务预算总收入15078633.90元，2025年部门财务总收入16193662.37元，与上年对比增加1115028.47元，增加了7.39%，主要原因分析教职工岗位薪级工资调整，人员工资增加；财政拨学前教育发展专项经费，收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18637762.37元。财政拨款安排支出16193662.37元，其中：基本支出15343662.37元，与上年对比增加265028.47元，主要原因分析主要原因分析教职工岗位薪级工资调整，人员工资增加；项目支出3294100元，与上年对比增加2407587.88元，主要原因分析食堂事业收入2444100元纳入预算，财政拨学前教育发展专项经费850000元，均纳入预算收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201学前教育支出11248752.44元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1460377.60元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出100000.00元，主要用于职工机关事业单位职业年金缴费；

4.2101102事业单位医疗支出721061.44元，主要用于职工人员基本医疗保险缴费；

5.2101103公务员医疗补助支出527694.45元，主要用于职工公务员医疗保险缴费；

6.2101199行政事业单位医疗支出91421.44元，主要用于其他社会保障费;

7.2210201住房公积金1194355元, 主要用于缴纳职工住房公积金支出。

8.2050201学前教育支出850000元，主要用于学前教育专项发展。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无重点项目预算，所以无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。     （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县幼儿园2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比与上年对比无差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县幼儿园资产总额26644985.99元，其中，流动资产84315.25元，固定资产26559715.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产955.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加199800元，其中固定资产增加199800元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值49197.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县幼儿园基本支出15343662.37元，与上年对比增加265028.47元，增减变化的原因主要是：

1.教职工岗位薪级工资增加，人员支出增加。

2.财政拨学前教育发展专项经费，收入增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排富民县幼儿园项目支出3294100元，与上年对比增加2407587.88元，增减变化的原因主要是：

1.食堂事业收入2444100元纳入预算。

2.财政拨学前教育发展专项经费850000元，均纳入预算收入。

监督索引号53012403200100200111

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